| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 134.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECACAO VISUAL CONFORME NF 000346 EM NOSSO PODER, DESTINADO A SER DISTRIBUIDO COM PES-SOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 825.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ARQUITETO PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 11.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 750.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 12/06 COM REC.CONV.S.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 750.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 12/06 COM REC.CONV.S.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 12/06 COM REC.CONV.S.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 12/06 COM REC.CONV.S.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 600.00 | 00006167339414 | WALLISON DILBERY B. ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 12/06 COM REC.CONV.S.ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 11.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO BBRASIL APURADO NEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, REL. TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 0.59 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 16.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 1000.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2007 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 72.71 | 02504941000198 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO - FARMACIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2007 | 148.10 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 328.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 757565 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 640.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 04 BICICLETAS CONFORME NOTA FISCAL 005178 DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNIC.A TITULO DE INCENTIVO AS MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2007 | 848.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2007 | 951.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 960.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00009597440881 | GERALDO ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A TITULO DE PATROCINIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO DE VIOLEIROS OS NONATOS N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 197.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2007 | 245.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADOR SERVIDOR DAINTERNET CONF.NOTA FISCAL 00002 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 42.27 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2007 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2007 | 2785.00 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 667.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSPORTES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 202.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSPORTES AUTONOMOS CONVENIO REL. COMPETENCIA 11/2006 CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 524.12 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2006, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2007 | 281.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 0117 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2007 | 363.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2007 | 800.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2007 | 160.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 10.00 | 08918930000130 | GILBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE-POSTO RIO PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000, QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2007 | 1050.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2007 | 1627.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2007 | 287.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RANGER, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2007 | 1522.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2007 | 363.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2007 | 680.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR SERVICOS AUXILIARES NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.CPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 80.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GENECOLOGICA EM PESSOA DE FRANCISCA VITAL PINHEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SER CARENTE LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2007 | 150.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM CARROS DE MAO, SOLDAS EM FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 150.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2007 | 2480.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E CONSUMOS EM GERAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CF.NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 2024.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 92.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 380.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE ST.VAQUEJADOR NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 5620.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR REF. A 56,20 HORAS TRABALHADAS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2007 | 8629.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 5098.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 623.48 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 12/2006 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO EM NOSSO PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 700.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIJOLOS COMUNS EQUIVALENTE A 14 MIL TIJOLOS DESTINADO A AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2007 | 640.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL 002030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2007 | 185.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 725.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 500.00 | 05579287000170 | SORAYA RODRIGUES DE SOUZA DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM INSETICIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2007 | 900.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 565.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOSALUNOS DA ESCOLA MUNIC. ST.TORROES NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 510.00 | 00004487761468 | GERALDA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA CONFECCAO DE FOGOS E ARTIFICIOS P/AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO ANO NOVO NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 270.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CNF. NF 001246 EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 4850.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002951 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 2910.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS E SERVICOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS VAN LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0032274 EM N/POD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 1900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 029496/01 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 640.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA A SEC. SAUDE,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 1600.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 890, CONFORME NOTA FISCAL 004130 EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 1800.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE LAJES DESTINADO A REFORMA DO JUAREZAO NESTA CIDADE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 160.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000119 | 17/01/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MEMORIAL ZE DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 0229 EM N/PODER LICIT. E CONTRATO | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME MNOTA FISCAL AVULSA 757575 DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2007 | 299.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3920 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE NF FISCAL 4150 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 110.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2007 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 1900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 360.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 235.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 240.00 | 00079834175434 | RENE ALEXANDRE S. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FORUM ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 93.84 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO ASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2007 | 28.62 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 1700.00 | 07384840000144 | MARIO LEONADO DA ROCHA BERNARDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM BOMBAS SUBMERSAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE FARMACEUTICA E VETERINARIO E DIGITADOR DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE 12/2006 DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 7649.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2007 | 3806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 474.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 360.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM BOMBAS DAGUA NOS SISTEMAS DE ABASTGECIMENTO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 2600.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO ST.PAU DARCO, DESOBSTRUCAO DE UM POCO DA SEDE E LIMPEZA DO POCO LAGOA VERMEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 2488.35 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER, C/REC. DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE , CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 100.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA - CE CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 157.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA M0U-0878-PB, DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00008000178621 | NIVANEIDE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICODO SETOR ARTISTICO ATRAVES DO GRUPO MUSICAL OBSCESSAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 235.00 | 00004817583487 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 3184.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 012007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 3606.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA /2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE UM OCULO PARA CORRECAO VISUAL POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2007 | 1049.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 8749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 5056.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2007 | 180.00 | 00055928560320 | MARIA MARIZETE ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2007 | 13227.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2007 | 40.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DOBLO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2007 | 9929.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2007 | 27365.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2007 | 10259.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2007 | 206.05 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2007 | 16762.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES DE AUDICAO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2007 | 307.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2007 | 525.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2007 | 80.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2007 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2007 | 1165.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2007 | 1025.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2007 | 817.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS E F4000, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2007 | 2171.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS, DUKATO E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2007 | 1660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2007 | 95.00 | 00091745500472 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2007 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETORES DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 450.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER, REL. A 03 MESES NOV/DEZ E JAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2007 | 1500.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E UTENSILIOS EM GERAL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 566.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS RANGER E CACAMBA PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 1104.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS RANGER E CACAMBA PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NF 05092 E 005091 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 2400.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CNF. NF 018514 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2007 | 1667.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FN EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCOES DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000201 | 26/01/2007 | 64890.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CASAS VELHAS, NESTE /MUNICIPIO, COM REC. CONVEIO C/FNS E ESTA EDIL | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2007 | 1600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 810.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 250.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 350.00 | 00016248317453 | JOSE MOACIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO QUANDO DE DESLOCAM DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 670.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EMN/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 720.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA EDUCACIONAL EQUIVALENTE A 45 HORAS, PERIODO MATRICUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 3379.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PEJA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 520.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E OUTROS UTENSILIOS PARA A RELIACAO DE FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 202.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, DOS TRANSPORTES DO CONVENIO ESCCONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000243 | 30/01/2007 | 20655.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUNDAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 240.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PEOOSOAL AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO ,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 1083.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 1800.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 690.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 2700.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORMENOTA FISCAL 00567 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000202 | 30/01/2007 | 18931.20 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA COMPLEMENTACAO DA AV. FREI DAM,IAO ATE O PORTICO E RUAS DE ACESSO. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR MANUTENCAO E VIAGIA DA PRACA JUAREZAO E JOSE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 1386.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO TINTA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO SPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL 002063 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 2818.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 50.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APOIO CULTURAL POR PARTE DESTA EDILIDADE A RADIO FM ESTRELA NA DIVULGACAOAVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 117.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 160.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 12.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 166.37 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 1450.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 65.80 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO TIPO RAMALHETES DE FLORES PARA DECORACAO QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SER CARENTE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAFORTALEZA-CE, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000258 | 30/01/2007 | 4811.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 5200.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 640.00 | 00020583664415 | ANTONIO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MEIDANTE REQUISICAO DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 80.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 1600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 270.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 2800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 776.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL PARAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 2816.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL PARAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - FUNDEF - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 1222.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL PARAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - FUNDEF - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 526.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL PARAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 502.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PATRONAL PARAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 685.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - EMCOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER E NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2007 | 1935.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000871 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 272.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2007 | 1788.25 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS E SERVICOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO STTRADA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CF NF 0032473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2007 | 439.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, E F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2007 | 84.80 | 08335739000247 | CAMARA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A REVELACAO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL 001873 DESTINADO AO REGISTRO DE EVENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2007 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2007 | 50.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CNF. NF 000335 EM N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2007 | 2818.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MOTO EMATER, CACAMBA, ENXEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2007 | 80.00 | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA -CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2007 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2007 | 3050.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, DOBLO, FIAT PSF, MICO-ONIBUS TODOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2007 | 1850.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, F4000, F1000, MERCEDES, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000287 | 06/02/2007 | 2803.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CARRO DE SOM, MERCEDES, E CACAMBA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2007 | 1789.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 007528 EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2007 | 210.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME ECOGRAFICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2007 | 30.00 | 70107693000100 | POSTO COMBUSTIVEL BR 101 SUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 600.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC. LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 01/2006 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2007 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2007 | 320.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BICICLETAS DESTINADO A SORTEIO COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A TITULO DE INCENTIVO AS MATRICULAS CONF. NF 005243 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2007 | 180.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRO MECANICOS PARA CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2007 | 1450.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2007 | 580.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM RECARGAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2007 | 300.00 | 00006209127401 | ONOFRE FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE A SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 302.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000310 | 13/02/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000311 | 13/02/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2007 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVAO E INFORMATICA BEM COMO ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS, CONORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2007 | 489.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2007, CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2007 | 7460.93 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS REL. A COMP. 01/2007, CONF.GUIA DE GPS EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 295.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSPORTES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFOME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2007 | 1050.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2007 | 640.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2007 | 120.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2007 | 125.00 | 00091357632487 | FRANCISCO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE 07 CACAMBAS DE AREIA DEST.CONCERTOS DE CALCAMENTOS E OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2007 | 9844.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2007 | 355.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2007 | 1180.50 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL TIPO ARAME FARPADO E OUTRAS FERRAMENTAS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONF.NF 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2007 | 825.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ARQUITETO PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2007 | 380.00 | 00008213813421 | ANA CRISTINA DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 380.00 | 00007238397439 | JOARLE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2007 | 1571.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2007 | 90.30 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2007 | 198.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2007 | 1248.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS N/CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2007 | 36.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2007 | 100.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UMA CANTORIA DE VIOLA A TITULO DE PATROCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2007 | 156.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 355.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2007 | 283.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2007 | 1500.00 | 00008000178621 | NIVANEIDE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RESTANTE DO CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPO MUSICAL OBSESSAO PARA A REALIZACAO DE UM SHOW WM PRACA PUBLICA FESTA PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2007 | 300.00 | 00076804348168 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2007 | 1330.00 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DO SETOR ARTISTICO AOS MUSICOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EFETUAR TOCATAS EM EVENTOS EDUCACIONAIS DURANTE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 835.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 1100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 1019.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 771.96 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2007 | 355.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2007 | 120.00 | 06037145000143 | UGO GUIMARAES FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO EM N/PODR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2007 | 750.00 | 41226432000100 | CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA. - CLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PESSOA DE JONILSON LACERDA DA SILVA CONF. TERMO DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2007 | 310.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RANGER QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2007 | 50.00 | 00037073389753 | JORGE ALBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE ANESTESIA EM PACIENTE O SR. JOMNILSON LACERDA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2007 | 240.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2007 | 1849.55 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2007 | 945.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE BOLSAS E FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 262.50 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE CONF.DOC.FS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 30.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBEDRTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2007 | 320.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2007 | 130.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2007 | 654.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COM O 6§ BATALHAO DE POLICIA MILITAR, SEDIADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000381 | 15/02/2007 | 5170.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICASAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 360.00 | 00003503772430 | GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CAPINAGENS E LIMPEZA E MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2007 | 360.00 | 00005577660440 | JOSE COSMO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2007 | 400.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PODACAO DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 1600.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO E INSTALACOES DE TELEFONE PUBLICO NA LOCALIDADE DE CAMBITO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0003 EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 1129.80 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS E COMITIVAS DA PREFEITA QUANDO SE DESLOCAM PARA CAJAZEIRAS, A SERVICO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000397 | 15/02/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 700.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7,5 K CCI MULTIBRAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 150.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE FANTASIAS PARA UM BLOCO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 936.00 | 12937686000120 | FRANCISCA GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISETAS POLO MALHA FRIA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL,CONF.COMPROV.FISCAL.0089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2007 | 800.00 | 00093030908372 | GERALDO DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PEQUENA REFORMA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2007 | 200.00 | 00007493889430 | RONYVALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FANTASIAS PARA AS AN IMACOES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000398 | 15/02/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000380 | 15/02/2007 | 2800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000402 | 16/02/2007 | 10859.77 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 869.80 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 1210.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTOS JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2007 | 3588.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE BEM COMO OS LOCADOS P/SERVIR ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005591925413 | WILLIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS EM PREDIOS PUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRANSLADO DE UM CORPO DE S.PAULO-SP P/SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000421 | 22/02/2007 | 2200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000422 | 22/02/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2007 | 97.70 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2007 | 913.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 023383 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2007 | 7649.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2007 | 3806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2007 | 200.00 | 00076822788468 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORRES LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2007 | 500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2007 | 115.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS EM GERALCONFORME NOTA FISCAL 014526 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2007 | 150.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2007 | 2488.34 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, MEDICOPSF, AGENTES E AG. PEVA CF.GUIA DE GPS EM NOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2007 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2007 | 50.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2007 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2007 | 389.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000681 EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2007 | 4000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE CONF. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2007 | 143.50 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DESTINA DO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2007 | 300.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DESTINA DO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ,,1691 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO P/SER CARENTE DESTECONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2007 | 170.00 | 00013362980813 | AMANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CAPINAGEM E LIMPEZA DA AVENIDA FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2007 | 195.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2007 | 40.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000461 | 23/02/2007 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00020309551404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSITENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO /PSICOLOGO PRESTADOS AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2007 | 120.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA EFETUAR CONSERTOS EM EM PAREDES E COLOCACAO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000468 | 27/02/2007 | 2365.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NF 002241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2007 | 18041.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000483 | 27/02/2007 | 366.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS UNO E MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000484 | 27/02/2007 | 1768.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS MICRO-ONIBUS FIORINO E UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2007 | 450.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2007 | 1350.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 008198 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2007 | 500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CIRURGIA OTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DOA€AO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2007 | 2355.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO NF 2242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2007 | 10861.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2007 | 27093.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2007 | 9243.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2007 | 631.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E F4000LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000482 | 27/02/2007 | 2654.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, F4000, STRADA E DUKATO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000495 | 27/02/2007 | 2066.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2007 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2007 | 1049.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000497 | 27/02/2007 | 6680.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2007 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CAPACIATACAO AVALIACAO DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR BEMCOMO ASSESSORIA NOPROCESSO ELETIVO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARABELO HORIZONTE POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2007 | 8749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2007 | 5063.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2007 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2007 | 624.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2007 | 127.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2007 | 13450.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000485 | 27/02/2007 | 573.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000486 | 27/02/2007 | 814.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000504 | 27/02/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE UM MEMORIAL ZE DE MOURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF 0235, LICIT. E CONTRATO EM N/PODR | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000469 | 27/02/2007 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA, BEM COMO 02 CAMARA DE AR, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CON N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 02/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2007 | 3583.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2007 | 3184.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 022007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000498 | 27/02/2007 | 3255.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D/MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000496 | 27/02/2007 | 2400.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2007 | 107.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2007 | 803.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 02/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 3806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 250.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 80.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 80.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARRO-CE AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 80.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARRO-CE AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000527 | 28/02/2007 | 4784.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2007 | 3073.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAIS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 533.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO MDE REL. A COMPETENCIA 02/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 1137.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 02/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 2826.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 02/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000526 | 28/02/2007 | 1095.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 670.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 502.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 02/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 4968.29 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 2618.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO BATERIADESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 150.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 845.46 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO BATERIADESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A REMOCAO E REBOQUE DE UM VECIULO ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO P/CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 1180.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 354.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 375.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRO MECANICOS PARA CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS PAUDARCO E CABOCLO NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 4960.62 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFOR ME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000552 | 01/03/2007 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2007 | 1690.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAG. MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EW EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 001780 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2007 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 594.90 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2007 | 163.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL 014541 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000575 | 05/03/2007 | 3075.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICROONIBUS, AMBULANCIAS E DOBLO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2007 | 949.88 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000574 | 05/03/2007 | 3200.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, F4000, F1000, DOBLO, TODOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2007 | 360.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2007 | 1500.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA 5,00 X 7,00M DESTINADO A SEDE DO PODE EXECUTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000576 | 05/03/2007 | 3947.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, RAMGER, CACAMBA, ENCHEDEIRA, MERCEDES, NA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2007 | 480.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2007 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2007 | 672.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA EDUCACIONAL EQUIVALENTE A 42 HORAS, PERIODO CONVOCAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2007 | 360.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2007 | 320.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 851499 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2007 | 850.00 | 00002394465930 | SHIRLEY GONCALVES F. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ODONTOLOGICO, NA REALIAZACAO DE PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOM JUNTO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2007 | 180.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2007 | 3384.20 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA DESMONTE E REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA DULCE MARIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2007 | 151.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2007 | 35.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTINADO A CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2007 | 140.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COLETES ESPORTIVOS PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CONF. NF 000181 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000593 | 09/03/2007 | 3774.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 001560 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000595 | 09/03/2007 | 1482.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 278.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2007 | 650.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, EM TODO SISTEMA DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE FISCAL 00008EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2007 | 340.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2007 | 370.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2007 | 1592.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000596 | 09/03/2007 | 1481.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2007 | 650.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, EM TODO SISTEMA DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 0009 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2007 | 364.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2007 | 600.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADEJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000638 | 09/03/2007 | 3344.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESDTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000594 | 09/03/2007 | 5868.89 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA- PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASOUSA - PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 2500.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 312.00 | 00082671001487 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 825.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ARQUITETO PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2007 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS PARA POLICITA MILITAR S.J.R.PEIXE, CF.REQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 971.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS P/ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 1063.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2007 | 1412.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 110.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO NAMBI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2007 | 100.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SEVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2007 | 492.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2007 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 820.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2007 | 140.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF.CUPON FISCAL EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2007 | 700.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA O INSTITUTO DEPREVIDEN CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2007 | 3104.80 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2007 | 182.93 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSPORTES AUTONOMO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2007 | 979.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006 E 01/2007 E CASA DA FAMILIA COMP. 01/2007, CONF. GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVAO E INFORMATICA BEM COMO ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS, CONORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000627 | 09/03/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2007 | 180.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2007 | 200.00 | 00064661741153 | SEVERINO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR COM VIAGENS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2007 | 40.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2007 | 50.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2007 | 333.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2007 | 290.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO PINTOR PARA ABERTURA DE LETREIROS EM GRUPOS ESCOLARES E LOGOTIPOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2007 | 657.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2007 | 1400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA ASSOCIACAO ACIMA DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 03/2006 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2007 | 150.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2007 | 380.00 | 00007077010406 | CLEDJANE ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2007 | 380.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2007 | 800.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000674 | 14/03/2007 | 9750.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM BRACO, CONFORME NOTA FISCAL 000054 E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2007 | 400.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2007 | 595.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000688 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2007 | 1600.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2007 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2007 | 170.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2007 | 1105.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO CONFORME NOTAFISCAL 000183 DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2007 | 9045.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2007 | 202.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAR SERVICO P/ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2007 | 270.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PORTA DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2007 | 902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2007 | 210.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS NO PREDIO DA CRCHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2007 | 750.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PODACAO DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2007 | 710.00 | 00013933213487 | ANTONIO LIBERTATO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA-PB PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2007 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2007 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2007 | 702.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL CARTUCHO TIPO TONNER DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003330 FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000699 | 19/03/2007 | 5526.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 757678 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000700 | 19/03/2007 | 2710.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000702 | 20/03/2007 | 202.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000703 | 20/03/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO RANGER LOTADO NO GAB; DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2007 | 781.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000707 | 20/03/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2007 | 200.00 | 00060350636400 | MARIA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR A INCLUSAO DE NUMEROS TELEFONICOS EM AGENDA TELEFONICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2007 | 130.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA RUA TIRSO A. DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMO DO PAU DARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2007 | 280.00 | 00008620708481 | ANTONIO JOSIEL GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO BARRO AREIA DESTINADO A RECUPER.DE CASEBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000708 | 20/03/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 ,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO ,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006189834493 | ANTONIO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2007 | 750.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURANO VEICULO RAMBULANCIA PLACA MNA-5905 DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2007 | 100.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2007 | 360.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SEC.DE VIG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2007 | 400.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICO EM PACIENTE DIMAS JOSE DE ANDRADE, CONF. TERMOS DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000747 | 21/03/2007 | 3695.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2007 | 200.00 | 00025954213879 | EUDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MONTAGEM E INSTALACAO DE UM PORTAO NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2007 | 262.50 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2007 | 200.00 | 00093030908372 | GERALDO DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CAMBITO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000746 | 21/03/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MEMORIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0236 EM NOSSO PODER. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2007 | 360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000748 | 21/03/2007 | 4639.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2007 | 160.00 | 03895994000140 | NERTON COSTA DE ALMEIDA - ELETRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2007 | 1700.00 | 04629084000188 | PAULISTINTAS COML. DE TINTAS PAULISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TINTA E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 1114 E 1115 DESTINADO A PINTURA DE VEICULO RANGER LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2007 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2007 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2007 | 120.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2007 | 80.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2007 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CENTRAL TELEFONICA DO ST. VAQUEIJADOR NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2007 | 1777.75 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PA MECANICA ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2007 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE COM REBOQUE DE UM VEICULO ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2007 | 311.80 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TINTAS E ACESSORIOAS DESTINADO PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000769 | 27/03/2007 | 5617.60 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2007 | 50.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 02 FAIXAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS PARA A SEC.SAUDE EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA PESMS JUNTO AO CONVEN.FUNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000772 | 27/03/2007 | 440.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DO PESMS JUNTO A CONSTRUCAO DEMELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2007 | 25.47 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO COM A FUNASA PARA A CONSTRUCAO DE MELHORIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0000766 | 27/03/2007 | 24674.70 | 04008601000100 | R. C. CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS (66 MODULOS) NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000202 LICIT. E CONTRATO EM N/PDR | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0000767 | 27/03/2007 | 6030.28 | 04008601000100 | R. C. CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000203 LICIT. E CONTRATO EM N/PODER. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2007 | 120.00 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS DASRUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2007 | 800.00 | 00057698252191 | ANTONIO CARLOS ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS A TITULO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DE DESPESAS COM UM RODEIO, A TITULO DE RESGATE A CULTURA NORDESTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2007 | 879.80 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 757695 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000768 | 27/03/2007 | 9852.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000780 | 28/03/2007 | 11000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA FINAL DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA COMPLEMENTACAO DA AV. FREI DAMIAO ATE O PORTICO DA CIDADE, CNF NF | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2007 | 3400.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ODONTOLOGICO, REALIZANDO PLANTOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO PSF JUNTO AOS MESES DE JAN E FEV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2007 | 186.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2007 | 60.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2007 | 40.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2007 | 17691.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2007 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS COM EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2007 | 41873.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2007 | 9264.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2007 | 11327.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2007 | 696.66 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2007 | 633.33 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2007 | 696.66 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2007 | 886.66 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2007 | 506.66 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2007 | 1013.33 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2007 | 696.66 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2007 | 696.66 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2007 | 696.66 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2007 | 1013.33 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2007 | 760.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2007 | 696.66 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VI CE-VERSA, CONF. CONTRATO C/REC.TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2007 | 14190.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2007 | 480.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2007 | 8749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCI 03/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2007 | 5413.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2007 | 1493.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2007 | 270.00 | 00003307045407 | COSMA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR DIVS.FAXINAS EXTRA E LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO PETI QUANDO DE REAL.FES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO NARIZ P SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 03/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2007 | 185.00 | 35095900000144 | IDEAL ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO E COLOCACAO DE FAIXAS ADESIVAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2007 | 4445.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2007 | 3184.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 032007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000822 | 30/03/2007 | 3100.00 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS ELETROMECANICOS PARA EFETUAR REPAROS COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NFISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 250.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2007 | 800.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE REQUISICAO PARA EFETUAR LAVAGENS TROCA DE OLEO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL BEMCOMO VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVICO DA ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO MERCEDINHA DESTINADO SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2007 | 845.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 03/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2007 | 5209.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFOR ME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 475.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/07CONFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVAO E INFORMATICA PARA A ATUALIZACAO DA RAIS/2006 E DIRF CALENDARIO 2006/2007, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 16.14 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2007 | 200.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2007 | 2000.00 | 06778066000193 | RONALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001359 TIPO OVOS DE GRANJA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DURANTE A SEMANA SANTA NESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 41.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 189.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO IBGE, PARA O CENSO N/ CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2007 | 720.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003976137413 | ELISEU SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA ENCENACAO DA PAIXA DE CRISTO NESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SEC. SERVICOS URBANOS CONF.CTRTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000824 | 30/03/2007 | 1314.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FROTA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL 002283 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000835 | 30/03/2007 | 468.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA E MERCEDES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000836 | 30/03/2007 | 1346.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA E MERCEDES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 180.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E VIGILANCIA NO PREDIO SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 580.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 50.00 | 00019940631812 | MARCONDES FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUN DESTINADO A REC.SISTEMA DE ABASTECIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2007 | 355.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2007 | 2928.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 03/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 1204.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 03/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2007 | 556.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 03/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000821 | 30/03/2007 | 2638.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000825 | 30/03/2007 | 3265.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 E ONIBUS ESCOLAR, DUKATO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPLIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 3742.30 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 1081.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000831 | 30/03/2007 | 208.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000832 | 30/03/2007 | 1952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2007 | 570.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE MODULOS DO PCNS NESTA CIDADE, CONF. PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2007 | 355.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO AO AJUSTE FINANCEIRO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2007 | 507.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 03/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000826 | 30/03/2007 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF 002281 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 2544.32 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000833 | 30/03/2007 | 158.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000834 | 30/03/2007 | 1535.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS SAVEIRO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CF. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000859 | 30/03/2007 | 35000.00 | 02022569000183 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIP. MED,LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA LOGIQ 100 PRO COM ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 00002917 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 660.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2007 | 1460.00 | 06340928000100 | NISSAN IND. E COM. DE APARELHOS FISIOTERAP.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE UMA ESTUFA PARA MASSAGEM E UMA ALMOFADA VIBRATORIA, CONFORME NOTA FISCAL 1267 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2007 | 580.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 001344 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2007 | 300.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2007 | 850.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DE TODO O SISTEMA DE INTERNET DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, CONF. NF 00011 EM NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2007 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2007 | 360.00 | 00007685622440 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA, NESTA /CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000891 | 03/04/2007 | 3006.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2007 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A REALIZACAO DE EXAMES RADIOTERAPEUTICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2007 | 202.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2007 | 670.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2007 | 200.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MIMEOGRAFOS A ALCOOL E BALANCAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CF.NFISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000890 | 03/04/2007 | 4159.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, F4000, F1000, DOBLO, TODOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2007 | 320.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2007 | 3500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2007 | 780.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000889 | 03/04/2007 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001543 EM NOSSO POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000892 | 03/04/2007 | 3908.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, RANGER, CACAMBAS, MERCEDES, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO, LOTADOS NAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2007 | 7649.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2007 | 590.60 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2007 | 380.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO DE SACOLAS PARA COLETA E ANALISES DA AGUA E CAPTURADORES DEMOSQUITO, CONF. NF 0772 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2007 | 6000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEIXEDE AGUA DOCE, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DURANTE A SEMANA SANTA,AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2007 | 1200.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DURANTE A SEMANA SANTA, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.N FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2007 | 2184.07 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO,E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS, ESGOTOS PUBLICOS, CONF. NFS 619728E 619629 N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2007 | 3866.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR UM REFORCO ESTRUTURAL DA BARRAGEM DO SITIO OUTRO LADO COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA PROPRIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2007 | 2270.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DEST.AO TRANSP.DE DIVS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2007 | 825.00 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO ARQUITETO PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 1455.80 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.NFDESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 100.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 11261.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2007 | 843.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 5§PELOTAO DE POLICIA MILITAR CIDADE DE S.J.R.PX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 1159.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 750.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. NF 00024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 680.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MOTOQUEIROS QUE PARTICIPARAM DE UM RALI MOTOCROSS QUANDO DE PASSAGEM POR ESTA CIDADECONF. COMPROV., EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A INSTALACAO DO FORRO EM GESSO E RETOQUES NA CASA DA FAMILIA,CONF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 330.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000946 | 10/04/2007 | 3200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000951 | 10/04/2007 | 15000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DURANTE A SEMANA SANTA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000959 | 10/04/2007 | 2624.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES PRA A MELHORIA DESUAS MORADIAS, CONFORME TERMOS DE DOCACAO N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2007 | 210.00 | 00027678733453 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UIRAUNA-PB, PARAESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2007 | 672.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA DE SAUDE EQUIVALENTE A 42 HORAS, CAMPANHAS VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000920 | 10/04/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE CONF. CONTRATO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2007 | 10104.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA EPIFANIO BRAZ TORRES E RUA PROJETADA S/N, N/MUNICIPIO, CONF. NF 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2007 | 2488.34 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PEVA PSF E AGENTES CONF; GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2007 | 750.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A CRECHE VOVO QUINTINA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004692 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000924 | 10/04/2007 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000024 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 30.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2007 | 810.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL 00025 DESTINADO AO USO PELA COZINHA/CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 110.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESBIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 290.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS TIPO BATERIA DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE VEICULO DUKATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000945 | 10/04/2007 | 2300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000950 | 10/04/2007 | 3882.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001567 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000960 | 10/04/2007 | 1800.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 192.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS MECANICOS EM VEICULO PA CARREGADEIRA E MICROONIBUSC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000918 | 10/04/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVAO FINANCEIRA EXECUCAO ORCAMENTARIA E INFORMATICA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2007 | 820.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2007 | 200.00 | 00064661741153 | SEVERINO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000930 | 10/04/2007 | 1350.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000931 | 10/04/2007 | 3601.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2007 | 1175.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL 00014 DESTINADO A DISTRIBUICAO E USO PELA SECRETARIA DE AGRICULUTRA DO MUNICIPIO AOS AGRICULTORES DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2007 | 250.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA 1000 LT DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA FRANCISCOCASSIANO SOBRINHO, NESTE CFE.NF 00054 N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2007 | 37.23 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2007 | 512.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2007 | 209.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2007 | 1114.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 00053 DESTINADO A REFORMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E CIDADANIA NESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2007 | 1800.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E REFORMA DO CRAS,JUNTO A SEC.TRAB.CIDANIA NESTA CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000968 | 11/04/2007 | 5526.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 001568 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2007 | 396.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ESQUADRIA DE FERRO, CONF. NF 0005 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 04/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, POR SER CARENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2007 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2007 | 860.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA COLOCACAO EM LIXEIROS E CARROS NESTA CIDADE, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2007 | 300.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA DOS CANTERIOS E RETIRADA DOS ENTULHOS DA AV. FREI DAMIAO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2007 | 400.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2007 | 92.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR APONTAMENTO SOLDAS EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2007 | 300.00 | 04120497000132 | IGREJA EVANGELICA REVELACAO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A REFERIDA IGREJA,CF.REQUERIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2007 | 1400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2007 | 60.00 | 00005023340457 | ANA MARIA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULODE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2007 | 785.70 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSPORTE AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2007 | 3358.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001003 | 17/04/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: QUINTA PARCELA DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0198 LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2007 | 724.20 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2007 | 283.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2007 | 1100.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO F4000 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2007 | 240.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2007 | 320.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2007 | 240.00 | 00036744450425 | ANTONIA ARISTELA FONSECA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2007 | 20.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2007 | 960.00 | 07337826000190 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE FISCAL 000281 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001010 | 19/04/2007 | 2800.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001019 | 20/04/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO MUN,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2007 | 702.76 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS DUKATO PLACA MMV8811 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2007 | 2488.35 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PEVA, PSF E AGENTES CONF.GUIA DE GPS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS E MATERIAL DE ATERRO PARA ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001018 | 20/04/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2007 | 64.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2007 | 125.00 | 24291858000110 | IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2007 | 3260.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CF NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2007 | 1320.00 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE UTILIDADE EM GERAL, CALDEIROES CACAROLAS DESTINADO AS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2007 | 3806.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2007 | 4081.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2007 | 1336.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2007 | 1250.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2007 | 1120.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSERTO EM UM ELETROCARDIOGRAFO CONFORME NOTA FISCAL 003226 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2007 | 20.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001052 | 26/04/2007 | 203.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001053 | 26/04/2007 | 2200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 04/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2007 | 4463.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2007 | 876.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 04/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2007 | 5464.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.DAS DIVS SECRET.RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2007 | 3283.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 042006, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2007 | 240.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2007 | 12808.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2007 | 9995.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2006, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2007 | 41534.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2007 | 1299.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 04/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2007 | 3120.24 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 04/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2007 | 588.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 04/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2007 | 3212.25 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2007 | 1041.05 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2007 | 1285.75 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, AFIM DE PARTITICPAR DE TREINAMENTOS NAQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2007 | 989.37 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO TIPO GELADEIRA ELETROLUX, CONF. NF 000178 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2007 | 1265.18 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO TIPO FREEZER 2TP FRRICON, CONFORME NOTA FISCAL 000180, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E DA LAGOA DE ESTABILIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2007 | 20.00 | 02924278000180 | IRMAOS BENICIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2007 | 18647.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2007 | 524.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 04/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2007 | 50.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2007 | 2472.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RECOMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2007 | 8749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2007 | 5668.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2007 | 582.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2007 | 350.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2007 | 15050.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2007 | 300.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVICO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2007 | 400.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE POSTO CARRETAO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2007 | 3.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO VALOR DE 1.458,80,REL. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2007 | 335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RANGER QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2007 | 480.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2007 | 2231.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001103 | 27/04/2007 | 0.66 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTACAO PARA O EMPENHO DO VALOR DE 3.200,66, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001096 | 27/04/2007 | 4175.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2007 | 317.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001100 | 27/04/2007 | 1158.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2007 | 120.00 | 00084958359320 | GLAUTIER DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A RECUPERACAO MECANICA EM RODAS DO VEICULO F4000 DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2007 | 271.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000 QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A FORTALEZA -CE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2007 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM CONJUNTO BIBLIOTECARIO CONFORME NOTA FISCAL 1459 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE COMPROVANTE FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2007 | 265.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2007 | 2629.79 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2007 | 380.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. CAICARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2007 | 1275.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO RANGERLOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2007 | 300.00 | 00076804348168 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE POTENCIALIZACAO DA REDE DE AULAS DE TECLADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL COM 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2007 | 165.00 | 00005591925413 | WILLIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR INSTALACAO DA REDE ELETRICA NA CASA DA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001091 | 27/04/2007 | 1309.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA SOCIAL,CF NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2007 | 4100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001094 | 27/04/2007 | 4300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001095 | 27/04/2007 | 455.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2007 | 7649.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2007 | 829.20 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2007 | 97.70 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000829 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DE CRECHE E IDOSO, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2007 | 1200.00 | 07247473000137 | INFORNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000061 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM A DIST. FARD. MAT. ESC. (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001109 | 02/05/2007 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2007 | 323.65 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF 32773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2007 | 22.88 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2007 | 527.12 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2007 | 457.50 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004362354476 | MARIA DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001110 | 02/05/2007 | 4007.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA - PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA - PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2007 | 640.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO ARMARIOS DE ACO DESTINADO AO PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000329 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2007 | 209.60 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2007 | 180.00 | 00004347629460 | ROSIELIA FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2007 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VIGILANCIA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VIGILANCIA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA PRACA JOSE ALVES DE MOURA, NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCOES DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001151 | 03/05/2007 | 65110.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, COM REC.CONVENIO FUNASA FNS. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001162 | 03/05/2007 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URABANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001163 | 03/05/2007 | 304.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URABANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001169 | 03/05/2007 | 875.35 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2007 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001168 | 03/05/2007 | 1943.75 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001152 | 03/05/2007 | 4171.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001153 | 03/05/2007 | 4102.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, F4000, F1000, DOBLO, TODOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001158 | 03/05/2007 | 854.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, E DUKATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001159 | 03/05/2007 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2007 | 800.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FILMAGENS LOCACAO DE TELAO E PRODUCAO DE DVD EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001165 | 03/05/2007 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2007 | 630.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA DE SAUDE PUBLICA EQUIV. A 35 HORAS, CAMPANHAS VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001155 | 03/05/2007 | 3001.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MICRO-ONIBUS E FIAT DO PSF, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTGE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2007 | 2624.66 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001160 | 03/05/2007 | 855.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001161 | 03/05/2007 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001166 | 03/05/2007 | 650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001171 | 03/05/2007 | 2100.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOS CONF. NF 00584 DESTINADO A RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, COFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001170 | 03/05/2007 | 2560.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001154 | 03/05/2007 | 3268.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, CACAMBA, RANGER, ENCHEDEIRA, MERCEDINHA, TODOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001167 | 03/05/2007 | 3160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA E MERCEDES BENZ LOTADO NAS SECRETARIAS DESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EXECUTAR VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001172 | 04/05/2007 | 5526.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2007 | 360.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001179 | 07/05/2007 | 3279.20 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2007 | 1550.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM COMPLEMENTO PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA P/ SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2007 | 333.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAE VERDURAS CONF.NF DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2007 | 750.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NF 00028 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2007 | 2000.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA ROCAGIRO MOD. 1425 R CONF. NF 000801, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2007 | 1700.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ODONTOLOGICO, DANDO PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REL. AO MES DE FEV/2007, CONF., CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2007 | 240.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2007 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2007 | 584.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2007 | 410.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001220 | 10/05/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2007 | 2215.07 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES E TRANSPORTES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2007 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2007 | 200.00 | 00064661741153 | SEVERINO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2007 | 167.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2007 | 4219.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2007 | 750.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A GARAGEM MUNICIPAL CONF.NFISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2007 | 617.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E MANUTENCAO EM UM CORTADOR DE GRAMA CONF. NF 000859 EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2007 | 820.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VARRICAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM FINAIS DE SEMANA, CONF. COMPRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2007 | 953.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTA LOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2007 | 1557.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2007 | 458.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA. - AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001211 | 10/05/2007 | 2400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 05/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2007 | 272.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2007 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001210 | 10/05/2007 | 2400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2007 | 210.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001221 | 10/05/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CT E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2007 | 243.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001212 | 10/05/2007 | 2385.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2007 | 693.00 | 86988045000131 | REGINA MARCIA LEMOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 016 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2007 | 1400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2007 | 2119.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2007 | 160.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/05/2007 | 850.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM TODO O SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURA COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS DESPESAS CORRENTES DA 5¦ CIA MILITAR S.J. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2007 | 125.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENSDESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM ATE O MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE MES DE ABRIL/07 PARA FAZER DOCUMENTO MILITASR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2007 | 590.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO CACAMBA LOTA DO NA SEC. DE OBRAS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2007 | 400.00 | 00008683837408 | SILMARA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2007 | 600.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CEP/SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2007 | 350.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 02 CAPOTAS PARA CAMINHAO F4000, CONF. NOTA FISCAL 000062 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2007 | 800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TUBOS GALVANIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 00001 DESTINADO A CONFECCAO DE CAPOTAS PARA OS VEICULOS F4000 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2007 | 1562.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/05/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2007 | 1415.10 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO ODONTOLOGICO, PARA EFETUAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DANDO PLANTOES NA UNIDADE BASICA, MES MARCO/074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2007 | 120.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE VESTUARIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/05/2007 | 157.50 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO DE CAMA E MESA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CNFORME COMPRO-VANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2007 | 2800.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARNE BOVINA 40 ARROBAS CONFORMNOTA FISCAL 803051 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2007 | 150.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2007 | 360.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2007 | 85.00 | 00078942675468 | ERINALDO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A BORIFACAO E DETETIZACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2007 | 50.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UIMA VIAGEM A CIDADE DE LUIZ GOMES - RN, COM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,P/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO III ENCONTRO NORDESTINO DE PREFFEITOS, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/05/2007 | 400.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001278 | 15/05/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001279 | 15/05/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2007 | 300.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO FOLDERS EDUCATIVO INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CF NF 1519 EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/05/2007 | 195.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR DA EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPCONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2007 | 1200.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003235 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2007 | 770.88 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/05/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/05/2007 | 900.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2007 | 680.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPES DO CRAS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, S.JOAO, CAJAZEIRAS, ZO RUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001313 | 18/05/2007 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CURSINHOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COM REC. DA CASA DA FM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2007 | 300.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A POTENCIALIZACAO DA REDE DE OFICINA DE TEATRO PARA GRUPOS DE JOVENS COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULA, C/REC.CASA DA F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2007 | 200.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE PAINEIS, MURAIS CARTAZES DESTINADA A CASA DA FAMILIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001321 | 18/05/2007 | 3380.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2007 | 29.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO, CF NF 803055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001322 | 18/05/2007 | 3263.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2007 | 1179.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONFECCIONAMENTO DE PINOS E BUCHAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA /LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/05/2007 | 422.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PEDRA AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO NO ST. ALTMIRA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/05/2007 | 768.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001309 | 18/05/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/05/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001320 | 18/05/2007 | 300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/05/2007 | 134.51 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001308 | 18/05/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/05/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2007 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2007 | 130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2007 | 40.00 | 04174947000170 | H. J. INFORMATICA ELETRONICO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2007 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001335 | 21/05/2007 | 12894.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E ASSENTAMENTO EM MEIO-FIO ST. ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2007 | 100.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS QUANDO DE EVENTOS NA CASA DA FAMILIA, NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2007 | 216.80 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINAO AO USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CFE. NOTA FISCAL EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/05/2007 | 800.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2007 | 165.24 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TOALHAS E OUTROS MATERIAL DE UTILIDADE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 043972 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/05/2007 | 1600.00 | 00037401998491 | DELINALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO MACA PARA EXAMES CLINICOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 736119 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/05/2007 | 1400.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPOMICRO-COMPUTADOR COM ACESSORIOS DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONF. NF 000418 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/05/2007 | 1270.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001002 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/05/2007 | 260.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF 002608 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/05/2007 | 2040.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/05/2007 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/05/2007 | 550.00 | 07337826000190 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A RECARCA DE TINTAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2007 | 11933.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2007 | 42005.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2007 | 10392.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2007 | 588.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 05/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2007 | 3181.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 05/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2007 | 1351.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 05/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2007 | 3212.25 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2007 | 996.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO SEC.VIGILA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2007 | 18610.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2007 | 525.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 05/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2007 | 222.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTES FISCAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2007 | 403.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE COMBONGOIS E FORNECIMENTO DE12 MT DE PEDRAS P/PREDIO CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2007 | 1879.80 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA CFE.NF 00068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2007 | 15050.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2007 | 8749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2007 | 5668.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2007 | 200.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2007 | 500.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM IMPRESSORA E INSTALACAO DE KIT DE INTERNET NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2007 | 3422.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2007 | 4463.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2007 | 876.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 05/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DA CASA FAMILIA REL COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2007 | 5664.45 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DAS DIVS SECRETARIAS REL. A COMP 05/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2007 | 240.80 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000420 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2007 | 3283.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 052007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 05/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2007 | 200.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA , CONFECCAO DE FLORES NO PROGRAMA DO CRAS, NMESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2007 | 7679.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2007 | 4081.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2007 | 1107.70 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2007 | 300.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FARDAMENTO P/ A BANDINHA DE FLAUTA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2007 | 522.00 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPET.03 E 04/2007, CONFOR ME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2007 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2007 | 19.20 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA FARDAMENTO PARA O PETI, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2007 | 40.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE - CE, A SERVICO DESTA EDILIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2007 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA C. GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PARA EFETUAR CONSULTA PEDIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2007 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2007 | 2196.29 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS DUKATO E DOBLO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOM CFE.NF 033429 E 033430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2007 | 1602.71 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS VAN DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 0003345 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2007 | 1000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADO EDUC. 9¦ GERENCIA REG.ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A NONA GERENCIA REGIONAL DE ENSINO CAJAZEIRAS-PB, PARA A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO II CONGRESSO REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2007 | 684.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA EDUCACIONAL EQUIVALENTE A 38 HORAS,AMBITO RURAL E UR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001406 | 30/05/2007 | 645.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E DUKATO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO, CF.NF2332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001409 | 30/05/2007 | 3495.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2007 | 272.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001436 | 30/05/2007 | 1800.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICOE DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.COMP.FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2007 | 650.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2007 | 720.00 | 00011635070325 | LUIZ BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE PARA VISTORIAR ANIMAIS EM CAMPANHAS DE VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001407 | 30/05/2007 | 380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF NF 2330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2007 | 444.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2007 | 2570.55 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, DO PEVA,PSF AGENTES SAUDE, CONFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2007 | 2668.99 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MPAU DARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2007 | 1575.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SOLDAS NA COLOCACAO DOS PES E ALCAS E PINTURAS EM TAMBORES DE LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001397 | 30/05/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEXTO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MEMORIAL ZE DE MOURA, NESTA CIDADE, CONF. NF 0069 E LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005532565481 | PERLANY GONCALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2007 | 175.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, COMO TAMBEM REMOCAO DE ENTULHOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2007 | 1623.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E ESGOTOS, CONFORME COMPV. FISCAL 006228 EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2007 | 130.00 | 00048858943449 | JOSEFA FRANCICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA JOSE ALVESDE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001434 | 30/05/2007 | 4083.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERCAO DE INFRA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.00590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001435 | 30/05/2007 | 2283.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICOE HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.OBRAS CFE.COMP.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2007 | 354.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2007 | 98.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2007 | 1865.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2007 | 13.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2007 | 90.00 | 00015635231837 | DAMIAO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA. A TITULO DE PATROCINIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM TRATAMENTO DE SAUDE , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001437 | 30/05/2007 | 2038.90 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIP, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001408 | 30/05/2007 | 2162.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADONAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CF NF 002329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001463 | 31/05/2007 | 770.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS RANGER, VERANEIO E MERCEDES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E GABIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001464 | 31/05/2007 | 2674.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS RANGBER, VERANEIRO E MERCEDES BEZ FAN. LOTADOS NAS SECRETARIA DE OBRAS E GABINETE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2007 | 320.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTAFISCAL 00038 A SER USADO PELO CRAS QUANDO DA REALIZACAO DE CURSOS DE CABELEREIRO, CONF COMPROVANTE FISCAL EM NOSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2007 | 180.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA D. DE LIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CURSO DE PINTURA EM SEDA COM DURACAO DE 12 HORAS EM DOIS TURNOS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2007 | 1629.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NOTA FISCAL 000345 DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA SEDE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2007 | 2818.01 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2007 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE SIST. ABAST. E PERF. DE POCOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001473 | 31/05/2007 | 57000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE CONVENIO FUNASA | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2007 | 430.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NOTA FISCAL 000343 DESTINADO AS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2007 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MEDICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E BIOPSIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001465 | 31/05/2007 | 163.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PSF LOTADOS NAS SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001466 | 31/05/2007 | 433.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS FIORINO E UNO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2007 | 670.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2007 | 940.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MOVEIS E UTENSILIOS CONF. NOTA FISCAL 000345 DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001467 | 31/05/2007 | 347.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E F4000LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001468 | 31/05/2007 | 1408.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC.TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2007 | 550.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES MAIO/07, COM.REC. TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001496 | 01/06/2007 | 4000.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, F4000, F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC.40%$ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001474 | 01/06/2007 | 20000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NA AV. TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE, CONFORME LICIT. E CONTRATO EM N/POD | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2007 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2007 | 360.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2007 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001491 | 01/06/2007 | 3572.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001498 | 01/06/2007 | 4310.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, RANGER, 02 CACAMBAS, PA CARREGADEIRA, MOTO, MERCEDES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001497 | 01/06/2007 | 3442.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, MOTO PEVA, AMBULANCIAS, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2007 | 4900.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO MAQUINA TRATOR D4 DESTINADO A ESCAVACAO DE TERRAS PARA REVESTIMENTO DE ESTRADA MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0136 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2007 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PA CIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2007 | 50.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2007 | 480.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001506 | 04/06/2007 | 5526.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 001650 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2007 | 100.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2007 | 1285.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO CONFORME NOTA FISCAL 002666 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDEMUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2007 | 200.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO NA CAPELA DE SANTA HELENA, CONF. REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2007 | 850.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DE TODA A REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2007 | 150.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAAV. TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2007 | 200.00 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PODACAO DE 40 ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2007 | 160.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA REALIZAR CURSO DE BISCUIT JUNTO AOCRAS, NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CASA FAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001508 | 05/06/2007 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS CASA DA FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2007 | 1320.00 | 00014168464334 | ANTONIO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTOR BOMBA SUBMERSA COM ACOMPANHAMENTO DE BOMBEADOR, CF.NF 0394326 EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2007 | 400.00 | 00008213813421 | ANA CRISTINA DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2007 | 200.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES EVENTUAL MENTE PARA A RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2007 | 15.00 | 09356692000180 | GALVAO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE TIPO LINHAS E AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS PARA USO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CF.N FISCAL EM NOSSO POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001554 | 08/06/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/06/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2007 | 405.58 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS TRANSP.AUTONOMOS REL. A COMPETENCIA 05/2007 CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001562 | 08/06/2007 | 50.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/06/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001544 | 08/06/2007 | 4584.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00047 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CF. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2007 | 907.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 04 BANNERS COM FRASES EDUCATIVAS E ILUSTRATIVAS DESTINADO AOUSO PELA SEC. DE EDUCACAO CF.NF 0252 N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2007 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/06/2007 | 650.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2007 | 1575.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIIOS EM GERALCONF. NOTA FISCAL 00017 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CFE COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00075997720497 | DEUSDETH GANCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADO AO REVESTIMENTO DE ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2007 | 1725.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2007 | 173.00 | 00007077010406 | CLEDJANE ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2007 | 200.00 | 00003502209480 | DALVA NI TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR 04 FAXINAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/06/2007 | 8645.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2007 | 820.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. RELACAO DE PREST. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/06/2007 | 200.00 | 08799173000980 | DIOCESE DE CAJAZEIRAS -PAROQUIA DE STA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB, CF REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/06/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMANDO DO 5 PELOTAO DE POLICIA MILITAR DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2007 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CENSO DO IBGE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE CONSULTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2007 | 600.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 02 MESAS EM ESQUADRIA DE MADEIRA DESTINADO AO PREDIO DO CRASCASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2007 | 851.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REL. A PARCELA PARA A FORMACAO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001530 | 08/06/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2007 | 706.28 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2007 | 3466.40 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001560 | 08/06/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2007 | 210.50 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF N000422 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/06/2007 | 45.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2007 | 790.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 803089 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/06/2007 | 250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/06/2007 | 188.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2007 | 600.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E RECONSTRUCAO DO MURO DO PREDIO DO PETI,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2007 | 691.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2007 | 147.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/06/2007 | 224.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2007 | 500.00 | 00004416948450 | MARIA DE FATIMA S. CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE AREA PARA RETIRADA DE MATERIAL BRUTO DESTINADO AO REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2007 | 940.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2007 | 3.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/06/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 06/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001583 | 12/06/2007 | 18990.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 019070 E 019071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/06/2007 | 300.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NF 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001590 | 14/06/2007 | 953.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001593 | 14/06/2007 | 2057.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001594 | 14/06/2007 | 2600.59 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2007 | 160.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 02/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/06/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 02/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 02/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 02/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2007 | 550.00 | 00037401998491 | DELINALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOVEL DE APOIO PARA APARELHO CLINICO, CONFORME NOTA FISCAL 721873 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC.CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2007 | 560.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/06/2007 | 180.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/06/2007 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001602 | 18/06/2007 | 2019.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES, CF,NF 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/06/2007 | 900.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE OUTRO LADO, NAMBI E PAU DARCO NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/06/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 803099 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001616 | 20/06/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2007 | 920.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2007 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2007 | 105.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS E A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001654 | 20/06/2007 | 8960.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SETIMA PARCELA DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MEMORIAL ZE DE MOURA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0079 LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA POR SER PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2007 | 3006.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 820 COMBONGOIS 20X30 E 34M DE CANALETA 25X40 DESTINADO A RECPREDIO DO PETI, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2007 | 230.00 | 06037145000143 | UGO GUIMARAES FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MEDICO OTORRINORALINGOLOGISTA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES AUDIOMETRICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DESTA CIDADE CONF.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001653 | 20/06/2007 | 4322.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2007 | 165.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2007 | 125.19 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000249 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001617 | 20/06/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2007 | 200.00 | 00064656110400 | MARIA DA CONSOLACAO A. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM SAO JOAO DE RUA COM O INTUITO DE RESGATAR A CULTURA NORDESTINA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2007 | 79.60 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REVELACAO DE FILMES E FOTOS DIGITAL, CONF. NF 000352 DE EVENTOS EDUCACIONAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2007 | 82.00 | 00078942675468 | ERINALDO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS CABACOS, NAMBI E PAUDARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 03/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 03/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 03/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 03/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2007 | 600.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO PARA CONFECCAO DE SALGADOS E BISCOITOS CAZEIROS COM TURMAS DE 20 ALUNOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2007 | 300.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE VAGONITE EM LINHA C/DURACAO DE 12 HORAS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2007 | 320.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A GRAVACAO DE CDS E DVS PARA O PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2007 | 280.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE OFICINAS COM TEMAS DE ARTES E EDUCACAO MOTIVADA POTENCIALIZANDO A REDO DO CRAS NA GERACAO DE EMPREGO E R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001649 | 20/06/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001650 | 20/06/2007 | 2970.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001651 | 20/06/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001652 | 20/06/2007 | 420.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 019085 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2007 | 9499.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 04/07, COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2007 | 863.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2007 | 200.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA HOSPITAIS NAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAOPESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2007 | 78.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E BATIMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2007 | 84.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2007 | 300.00 | 00004332450426 | FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2007 | 200.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA E SOLDAS EM TAMBORES DE LIXOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCOES DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001677 | 22/06/2007 | 5382.35 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA FINAL DO CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CASAS VELHAS COM RECURSOS DE CONVENIO COM A FUNASA, NFISC. 000458. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2007 | 16211.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2007 | 5913.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2007 | 1180.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A CONFECCAO DE DECLARACOES A ATUALIZACAO DE DADOS DE ASSOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2007 | 4296.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2007 | 50.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2007 | 19395.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2007 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2007 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2007 | 47638.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2007 | 10528.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2007 | 11711.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 06/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2007 | 4922.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 062007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2007 | 322.50 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/06/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES 06/07 COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2007 | 160.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2007 | 712.90 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2007 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2007 | 332.85 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ESQUADRIA DE FERRO, CONF. NF 000026 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2007 | 300.00 | 00044146833434 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA ESTA CIDADE, AFIM DE EFETUAR DILIGENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2007 | 505.00 | 03943491000100 | CENTRAL NACIONAL DE CATALAGOS TELEF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSERCAO BASICA DE PAGINAS DESTE MUNICIPIO EM CATALOGOS TELEFONICOS NACIONAL, CONF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2007 | 6500.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JARDINAGENS E PAISAGISMO E DETALHES EM JARROS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS COMOTAMBEM RECUPERACAO E DRENAGEM DE PRACAS/CANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2007 | 144.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001716 | 26/06/2007 | 38900.00 | 60444098000106 | EDITORA D.C.L. DIF.CULTURADL DO LIVRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO CONFORME NOTA FISCAL 055593 DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2007 | 39356.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2007 | 2200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PREST.SERV EM EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2007 | 787.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2007 | 380.00 | 00031746772468 | ANILDOMA WILLIANS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS E SOCIO-CULTURAIS DESTINAO DO PUBLICO ALVO DO IDOSO E COMUNIDADE EM GERAL NO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2007 | 810.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR CIAGENS A SERVICO DO CRAS PARAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, S.JOAO PX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2007 | 680.00 | 00025924296890 | MARIA M. F FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CORTE E ESCOVA C/DURACAO DE 40 HORAS JUNTO AO CRASCASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2007 | 170.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FERRO ELETRICOS CONFORME NOTA /FISCAL NR. 000061 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2007 | 3591.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2007 | 1920.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL NR. 000062 DESTINADO A SER USADO PELO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001739 | 28/06/2007 | 2407.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2007 | 500.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2007 | 13.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001738 | 28/06/2007 | 1100.10 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2007 | 3200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUADROS NEGROS, CARTEIRAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2007 | 672.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM MOVEIS TIPO CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001748 | 29/06/2007 | 3060.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. C/REC FUNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2007 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2007 | 2869.43 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2007 | 5.72 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2007 | 123.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001743 | 29/06/2007 | 9290.27 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2007 | 876.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 06/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2007 | 6499.58 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFOR ME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.DA CASA DA FAM. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2007 | 550.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DOS FUNCIONARIOS DO IMAP PARA ATUALIZACAO DO CRP E RAIS CONSEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001774 | 02/07/2007 | 1814.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2007 | 851.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REL. A PARCELA PARA A FORMACAO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2007 | 3000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MAQUINA DE TRATOR D4E UTILIZADO PARA ESCAVACAO DE TERRAS EQUIVA 30 HORAS DESTINADO AO CONSERTO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADEUTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2007 | 630.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA ADMINISTRATIVA EQUIV.A 35 HORAS, ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001756 | 02/07/2007 | 1104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA, RANGER E VERANEIO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001757 | 02/07/2007 | 1123.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS RANGER E VERANEIRO LOTADO NESTA ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001788 | 02/07/2007 | 5978.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BEZ, VERANEIO, MOTO LOTADOS NA DIVS.SECRETARIAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001758 | 02/07/2007 | 416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001759 | 02/07/2007 | 1093.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS MICRO-ONIBUS E EM 02 FIORINOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001769 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIAS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001776 | 02/07/2007 | 1865.40 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001787 | 02/07/2007 | 4048.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2007 | 543.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 06/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2007 | 2820.03 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2007 | 2952.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PSF, AGENTES E PEVA,CONF.GUIA DE GPS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2007 | 110.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM CARTEIRAS E PORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001754 | 02/07/2007 | 89.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001755 | 02/07/2007 | 938.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2007 | 110.00 | 00014783215472 | SEBASTIAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001768 | 02/07/2007 | 1614.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DUKATO, E F4000 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2007 | 50.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001786 | 02/07/2007 | 3593.99 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA COM POSTEAMENTO CONF. NF 004962 DESTINADO A ESCOLA PROF.FCO.CASSIANO CLAUDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2007 | 1090.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 06/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2007 | 7428.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 06/2007,E 13/2007 CONF. GUIA DE GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2007 | 466.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 06/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2007 | 4939.61 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMP.06/2007 E 13/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2007 | 160.06 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPLEM.DA COMP.13/2007 DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2007 | 1118.67 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001767 | 02/07/2007 | 720.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2007 | 160.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2007 | 111.60 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2007 | 850.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DETODO O SISTEMA DE INTERNET, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2007 | 113.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2007 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2007 | 700.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO COMO TOPOGRAFO PARA EFETUAR SERVICOS TOPOGRAFICOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001770 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001775 | 02/07/2007 | 3000.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORMENOTA FISCAL 000598 DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E VIGILANCIA NA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE ST. CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2007 | 400.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JOSE ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2007 | 354.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2007 | 1497.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.NF006259 E 006258 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2007 | 12.00 | 09598459000103 | COBUL COME REP.FERRAGENS BUJARY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA MARRETA DE MADEIRA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2007 | 350.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS NA MURADA DO PREDIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA FISIOTERAPEUTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2007 | 1225.00 | 00821465000103 | SANDRA CARLA FONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTROS ACESSORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2007 | 150.00 | 00004657817485 | JOSE ALFREDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001826 | 03/07/2007 | 3256.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001827 | 03/07/2007 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2007 | 120.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2007 | 120.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00373, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2007 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2007 | 160.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2007 | 110.00 | 00048858943449 | JOSEFA FRANCICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2007 | 390.99 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2007 | 600.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MORA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUPLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL TP 001/2007, REF. CONST. CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2007 | 790.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 00042 DESTINADO A REFORMA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS E PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001836 | 05/07/2007 | 9936.30 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2007 | 80.00 | 00003508077446 | RITA ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO NAS TUBULACOES DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2007 | 300.00 | 00008182996490 | JOKARLA MENDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL EM PRACA PUBLICA NA SEDE DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2007 | 650.00 | 00070437777472 | CLEONICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE DANCA FOLCLORICA C/ DURACAO DE 30 HORAS JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2007 | 450.00 | 00004208537400 | EDILSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE DANCA FOLCLORICA C/DURACAO DE 24 HORAS JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2007 | 115.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS JUNTO AO CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2007 | 600.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR FILMAGENS E REGISTRO EM DVD DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2007 | 325.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803139 TIPO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2007 | 562.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNA-5905, AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2007 | 34.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2007 | 185.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA DE 36 PANELOES LOCALIZADOS NA AV. FREI DAMIAO N/ CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2007 | 400.00 | 00007238397439 | JOARLE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2007 | 4453.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2007 | 190.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 6 BATALHAO DE POLICIA MILITAR CONF.REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001886 | 10/07/2007 | 1003.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2007 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2007 | 1899.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001854 | 10/07/2007 | 3722.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA CORECAO VISUAL P/SER CARENTE D/MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001856 | 10/07/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2007 | 1750.00 | 00003547114403 | POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E OBTURACOES ODONTOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 07/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2007 | 598.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS 0016 E 00017 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2007 | 3282.88 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, DOS PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2007 | 650.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2007 | 540.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2007 | 513.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2007 | 2473.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001855 | 10/07/2007 | 1020.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2007 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2007 | 1275.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TUBO GALVANIZADO DESTINADO A CONFECCAO DE CAPOTAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL AFIMDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NF 005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2007 | 525.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CAPOTA DE VEICULO TIPOCAMINHAO F4000 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTDUDANTES, CONF. NF 065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2007 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, 02 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/07/2007 | 314.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2007 | 2967.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001861 | 10/07/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2007 | 1028.48 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS PRESTADOS DE SERVICOS AUTONOMOS TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007 CFME GUIA DE GPS EM NOSSO PO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2007 | 582.93 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001898 | 10/07/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2007 | 809.90 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAG. MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002579 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2007 | 164.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2007 | 1248.00 | 00407186000106 | CITA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 8679 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2007 | 50.00 | 00407186000106 | CITA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1882 REL.A COMPRA DE PECAS P/VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 8679 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2007 | 240.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2007 | 39.33 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2007 | 385.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS PA CARREGADEIRA LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001912 | 13/07/2007 | 3125.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001923 | 13/07/2007 | 395.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NF 019294 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2007 | 270.00 | 00003506847406 | MARIA GENEILMA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, QUANDO DE COMEMORACOES DE ANIVERSARIANTES DAS CRIANCAS LOTADAS NO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2007 | 503.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2007 | 200.00 | 00027755215415 | MANOEL PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A TITULO DE PATROCINIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA P/SER CULTURA NOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00099275767491 | GRACIANO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO CONSERTOS E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DECARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SERPESSOA CARENTE, CF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2007 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2007 | 643.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE 230 ESTACAS 27 MOUROES MADEIRA P/CONST.CERCA QUE LIGA ST.OUTRO L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/07/2007 | 130.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2007 | 125.19 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001936 | 16/07/2007 | 5526.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/07/2007 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PORA EFETUAR EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DE DOACAO EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/07/2007 | 12.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/07/2007 | 900.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, E CONJ. CASAS POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2007 | 26.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS P/ SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/07/2007 | 300.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA - CASA MORTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE URNA E SERVICOS FUNERARIOS CONFNOTA FISCAL 000465 DESTINADO OAO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOCACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM EXAMES CARDIOLOGICOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA- PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES A TITULO DE PATROCINIO COM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001963 | 17/07/2007 | 1110.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ELETRICOCONFORME NOTA FISCAL 003274 DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/07/2007 | 770.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS EVENTUAISATRAVES DE GRUPO MUSICAL OUSADIA PARA AS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DEPOCICULTURA EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001956 | 17/07/2007 | 3007.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE, CONF. NF 003273 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001957 | 17/07/2007 | 878.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001958 | 17/07/2007 | 324.60 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS ELETROMECANICOS PARA CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/07/2007 | 183.75 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TECNICO PARA A REALIZACAO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS TIPO GABINETE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/07/2007 | 320.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA PARA EFETUAR CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES CONF.TERMOS DE DOACAO EM /PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/07/2007 | 100.00 | 00004907870450 | JEHANNY JOSELY B. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001976 | 19/07/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2007 | 838.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E MATERIAL UTILITARIO CONFORME NOTA FISCAL 0000520 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2007 | 2400.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO ARAME E GRAMPOS POLIDO, CONF. NOTA FISCAL 000388 DESTINADO A CONFECCAO DE UMA CERCA QUE DA ACESSO A CACIMBA DO GADO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001974 | 19/07/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2007 | 200.00 | 00048610020282 | ALEX OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2007 | 240.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2007 | 15.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA FAC QUANDO DA EFETIVACAO DE TROCA DE CARTELAS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001967 | 19/07/2007 | 4967.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2007 | 1945.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001975 | 19/07/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001977 | 19/07/2007 | 4686.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2007 | 110.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHE E IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2007 | 200.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TOALHAS CONFORME NOTA FISCAL 0148 DESTINADO A CASA DA FAMILIA, PROGRAMA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001978 | 19/07/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001979 | 19/07/2007 | 2200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 07/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2007 | 4922.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2007 | 480.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 072007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2007 | 110.00 | 00048858943449 | JOSEFA FRANCICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE; . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2007 | 985.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE TIPO CARTUCHO TONNER CONF. NOTA FISCAL PARA REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2007 | 9607.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2007 | 49775.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2007 | 10755.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. MES 03 E 04 COM.REC.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2007 | 12969.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O COMPLEMENTO PARA AA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2007 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2007 | 1000.00 | 03335499000186 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MEDICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2007 | 152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2007 | 4296.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2007 | 16219.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2007 | 525.00 | 00095204679472 | CELSO DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE 30 MOUROES DESTINADO A CONFECCAO DA CERCA DO CORREDOR CACIMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2007 | 5913.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2007 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/07/2007 | 240.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/07/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/07/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2007 | 210.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/07/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/07/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/07/2007 | 123.00 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803157 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/07/2007 | 0.46 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/07/2007 | 455.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DA PAREDE DO ACUDE DO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002044 | 25/07/2007 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E CIDANIA DESTA PREFEITURA, CF NF 019408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/07/2007 | 400.00 | 00003451710471 | JOEL FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE DANCA DURACAO DE 20 HORAS JUNTO AO CRASCASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/07/2007 | 600.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE ARTES EDUCACAO PARA GRUPOSJUNTO AO CRASCASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/07/2007 | 300.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE ARTES MACRAME DURACAO 15 HS JUNTO CRASCASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/07/2007 | 7.35 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES COPYSTAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/07/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002031 | 25/07/2007 | 30000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E URBANIZACAO DA VIA DE ACESSO A CACIMBA DO GADO NESTE MUNICIP | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2007 | 1350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E UE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2007 | 2100.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONFECCAO DE 140 ESTACAS PREMOLDADAS CONF. NF AVULSA DEST.A CERCA SAIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2007 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2007 | 160.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/07/2007 | 16.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEU EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARABRASILIA-DF , POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/07/2007 | 9500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/07/2007 | 4141.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/07/2007 | 916.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/07/2007 | 2835.89 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2007 | 150.00 | 00003504895489 | JOSE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA E PODACAO ARVORES DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002067 | 30/07/2007 | 728.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2007 | 247.70 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002082 | 30/07/2007 | 1800.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002068 | 30/07/2007 | 2298.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS MICRO-ONIBUS, FIAT UNO, FIORINO, E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002071 | 30/07/2007 | 1849.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002073 | 30/07/2007 | 553.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2007 | 488.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 07/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2007 | 2965.56 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PSF, PEVA AGENTES, CFE.GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2007 | 650.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU DARCO NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002065 | 30/07/2007 | 2360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002066 | 30/07/2007 | 1750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS F4000 E VAN DUKATO 000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002070 | 30/07/2007 | 2540.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002072 | 30/07/2007 | 2195.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO STRADA E VAN DUKATO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2007 | 342.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 07/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2007 | 4154.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 07/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2007 | 1249.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 07/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002081 | 30/07/2007 | 1366.30 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002084 | 30/07/2007 | 2159.00 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS DOS SISTEMAS DE ABAST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2007 | 2231.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2007 | 929.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 07/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2007 | 2360.00 | 00000720751802 | ANTONIO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002074 | 30/07/2007 | 1930.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBAS BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2007 | 99.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO A SER UTILIZADO NA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 002636 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2007 | 120.00 | 00002656921481 | FRANCISCA ALVES BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS NOCRAS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2007 | 0.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002100 | 31/07/2007 | 1171.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2007 | 612.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA DA ADMNINISTRACAO EQUIV.A 34 HORAS, RURAL E URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002113 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIST.DO MUNICIPIO, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002119 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIST DO MUNICIPIO, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2007 | 1841.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000201 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2007 | 40.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2007 | 700.00 | 08112547000190 | COM. DE RACOES SANTA ELIZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO VENENO DESTINADO AO USO EM CAIXA DAGUA PELOS AGENTES DO PEVA, CONF. NF 00040 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002093 | 31/07/2007 | 720.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2007 | 1209.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 000369, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINTE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MORA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A REPUBLICACAO DO EDITAL TOMADA DE PRECOS 001/2007, CONF. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA JOSE ALVES DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2007 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002099 | 31/07/2007 | 1800.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. NF 000597 DESTINADO A RECONSTRUCAO DE CALCAMENTOS DA SEDE E ST. TORROES,NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2007 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2007 | 1279.99 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2007 | 2500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONF.NF 002411, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROV.FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2007 | 600.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTES FISCAL 005055 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2007 | 177.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA -PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002128 | 01/08/2007 | 3132.27 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2007 | 34.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2007 | 361.60 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUESE DESLOCA DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 05/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 05/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 05/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 05/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 04 E 05/07,COM.REC.CONV.EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002127 | 01/08/2007 | 4661.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2007 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002136 | 01/08/2007 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007 CFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002129 | 01/08/2007 | 3774.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BEZ, VERANEIO, MOTO LOTADOS NA DIVS.SECRETARIAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2007 | 300.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CONFECCAO DE BOLOS COM DURACAO DE 15 HORAS JUNTO ACASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002138 | 02/08/2007 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DE CURSOS JUNTO AO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NAGERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2007 | 180.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE CURSOS JUNTO AO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NAGERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2007 | 350.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE CURSOS JUNTO AO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, NAGERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2007 | 320.00 | 00020583664415 | ANTONIO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECR4ETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2007 | 50.00 | 00391692000146 | QUEIROZ & SOUSA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/08/2007 | 22.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/08/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2007 | 90.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/08/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2007 | 127.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/08/2007 | 26.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/08/2007 | 710.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PRESTAR ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A REGIONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/08/2007 | 900.00 | 00006644827403 | JOSE URSULINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.LAGOA VERMELHA AO LIMITE C/S.J.R.PEIXE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2007 | 650.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/08/2007 | 140.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/08/2007 | 320.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE VAGONITE EM FITA COM DURACAO DE 16 HORAS JUNTO AO CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/08/2007 | 250.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CPNFORME NOTA FISCAL 00028, DESTINADO A MANUTENCAO DE CURSOS JUNTO AO CRAS NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA (CASA DA FAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/08/2007 | 200.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS DIRIGIDA AOS GRUPOS DE MAES JUNTO AO CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/08/2007 | 200.00 | 00005610122457 | FRANCISCO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2007 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/08/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES DE TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2007 | 340.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2007 | 4.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2007 | 200.00 | 00060806877200 | ANA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2007 | 1239.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803180 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2007 | 6415.98 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DAS DIVS SEC. RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002193 | 10/08/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2007 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT DESTINADO A EXECUCAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2007 | 120.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA HOSPEDAGEM DA PAGINA DA INTERNET NO PERIODO DE NOV A JULHO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002210 | 10/08/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2007 | 181.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DE DEPOSITOAS PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2007 | 274.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS DE SERVICOS DE SOLDAS NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/08/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE CADEIRAS CARTEIRAS BIROS E BANCOS DO CAMINHAO F4000 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2007 | 3199.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2007 | 1118.67 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2007 | 328.50 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 06/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 06/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 06/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 06/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2007 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 06/07, COM.REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2007 | 205.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2007 | 538.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2007 | 300.00 | 00098282573434 | FRANCISCO QUARESMA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2007 | 125.19 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 08/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2007 | 2820.03 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002192 | 10/08/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2007 | 600.00 | 00025954213879 | EUDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA PINTURA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2007 | 1000.00 | 03335499000186 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2007 | 340.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2007 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2007 | 500.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2007 | 80.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2007 | 1523.70 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADES EM GERALCONFORME NOTA FISCAL 000020 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2007 | 280.00 | 00093030908372 | GERALDO DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE ST SILTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2007 | 750.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2007 | 9688.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CERCA LOCALIZADA NA SAIDA DE TRIUNFO-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002199 | 10/08/2007 | 987.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERVICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2007 | 15.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 6§ BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2007 | 160.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2007 | 713.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2007 | 214.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2007 | 1922.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2007 | 405.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2007 | 480.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2007 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2007 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA PARMAZENAMENTO DE AGUA POR SER CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM SUA LOCALIDADE POR SER CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002247 | 14/08/2007 | 5526.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR COM RECUROS DO PNAE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/08/2007 | 325.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BATERIA CONFORM NOTA FISCAL001286 DETINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/08/2007 | 1300.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM ACESSORIOS DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CFE.COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/08/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002252 | 15/08/2007 | 10000.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO CADEIRAS E UMA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/08/2007 | 900.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE EM GERAL TIPO TOALHAS E TECIDO DESTINADO A SECRETARIA EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/08/2007 | 590.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICO CONFORME NOTA FISCAL 016367 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/08/2007 | 161.10 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/08/2007 | 550.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE DATA SHOWS E REPRODUCAO DE FOTOS E VIDES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMP.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/08/2007 | 910.00 | 08420475000149 | HELDES LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, COM REPOSICAO DE CARGAS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF 00005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2007 | 851.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REL. A PARCELA PARA A FORMACAO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2007 | 5110.20 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2007 | 437.81 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2007 | 30.53 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002269 | 20/08/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002275 | 20/08/2007 | 4897.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2007 | 150.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2007 | 415.67 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007,DOS TRANSPORTES AUTONOMOS CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2007 | 784.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/08/2007 | 88.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002268 | 20/08/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002264 | 20/08/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002284 | 21/08/2007 | 35000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM URBANIZACAO EM VIA QUE DAR ACESSO A CACIMBA DO GADO NESTE MUNICIPIO, CFE,CON | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE SIST. ABAST. E PERF. DE POCOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002293 | 21/08/2007 | 57000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PERFURACAO E INSTALACOES DE POCOS ARTESIANDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EM N/PODER. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CENSO DO IBGE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/08/2007 | 82.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO ESTEVE EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/08/2007 | 259.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RANGER, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/08/2007 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA P/SER CARENTE, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/08/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/08/2007 | 660.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, TRATAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/08/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2007 | 60.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO GEL PARA ULTRA SON DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/08/2007 | 250.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2007 | 0.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002282 | 21/08/2007 | 520.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002283 | 21/08/2007 | 3000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/08/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/08/2007 | 600.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/08/2007 | 200.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIAS DOSPAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/08/2007 | 120.00 | 00003590386460 | JOSE FRANCISCO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/08/2007 | 3.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/08/2007 | 850.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM REDE DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO CFE.COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/08/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07, COM.REC.TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/08/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/08/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/08/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/08/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/08/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/08/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/08/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002324 | 23/08/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 07/07,COM.REC.TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/08/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/08/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/08/2007 | 9500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/08/2007 | 4141.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/08/2007 | 320.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE BISCUIT COM DURACAO DE 16 HORAS JUNTO AO CRAS CASADA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/08/2007 | 300.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE VIOLAO COM DURACAO DE 20 HORAS AOS ALUNOS DO PETI JUNTO A CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002334 | 24/08/2007 | 350.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA (CRAS), DESENVOLVIDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/08/2007 | 300.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVESOS DESTINADO A APLICACAO DE CURSOS DE BIUCUIT NO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/08/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 08/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/08/2007 | 4903.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/08/2007 | 3523.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 082007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/08/2007 | 19443.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002337 | 24/08/2007 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2007 | 10998.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2007 | 50073.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/08/2007 | 10576.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/08/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002336 | 24/08/2007 | 4300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/08/2007 | 2370.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/08/2007 | 1989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/08/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MORA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PUBLICACAO DE RESUMO DO RESULTADO FINAL DA TP 001/2007 INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/08/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/08/2007 | 6008.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/08/2007 | 16305.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/08/2007 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/08/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA P/SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/08/2007 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DETETIZACAO VARRICAO E FAXINA GERAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPIO DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/08/2007 | 510.45 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803195 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/08/2007 | 30.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA.O ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/08/2007 | 60.00 | 07663925000161 | GONCALVES & MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A MISSAO VELHA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/08/2007 | 180.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE CURSOS NO CRAS PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/08/2007 | 800.00 | 00025924296890 | MARIA M. F FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DURACAO DE 40 HORAS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/08/2007 | 340.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CONFECAO DE SALGADOS COM DURACAO DE 17 HORAS JUNTOA CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E REN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/08/2007 | 240.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA D. DE LIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA EM SEDA COM DURACAO DE 16 HORAS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/08/2007 | 276.30 | 00001244796425 | MARIA CLAUDIANA G. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/08/2007 | 189.00 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2007 | 320.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2007 | 120.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIOAS MICROS E PEQ.EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NA CARAVANA PARA O V CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E A III RURALTUR REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2007 | 110.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE UM STAND PARA EXPOSICAO E SE FAZER PRESENTE A III RURALTUR FEIRA DE TURISMO REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2007 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2007 | 26.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2007 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2007 | 1114.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002378 | 30/08/2007 | 1365.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, MERCEDES BEZ, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2007 | 354.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002395 | 30/08/2007 | 700.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002396 | 30/08/2007 | 20.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002383 | 30/08/2007 | 2000.40 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002377 | 30/08/2007 | 4205.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002379 | 30/08/2007 | 1291.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2007 | 599.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOM8869-PB FIORINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMODATO COM A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2007 | 180.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000960 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002406 | 30/08/2007 | 1894.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2007 | 275.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ELETROMECANICOS PARACONSERTO NA INSTALACAO ELETRICA DO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2007 | 1064.90 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002417 | 30/08/2007 | 1095.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002420 | 30/08/2007 | 4212.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2007 | 633.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002376 | 30/08/2007 | 5519.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002381 | 30/08/2007 | 2300.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002382 | 30/08/2007 | 1208.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2007 | 700.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS, E TROCA DE FORRAS DE UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002402 | 30/08/2007 | 4123.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2007 | 110.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE CRECHE/IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002405 | 30/08/2007 | 1306.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2007 | 1756.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO BIBLIOGRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL 001522 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002416 | 30/08/2007 | 2075.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2007 | 2360.61 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2007 | 8.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002373 | 30/08/2007 | 200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002374 | 30/08/2007 | 2260.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002380 | 30/08/2007 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROV. FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002375 | 30/08/2007 | 3800.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BEZ, VERANEIO, MOTO LOTADOS NA DIVS.SECRETARIAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002423 | 31/08/2007 | 1933.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS VERANEIO E MERCEDINHA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002426 | 31/08/2007 | 2073.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002424 | 31/08/2007 | 2651.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, 02 F4000 E STRADA LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002425 | 31/08/2007 | 1761.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS FIORINO, MICRO-ONIBUS E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002421 | 31/08/2007 | 1900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002422 | 31/08/2007 | 1613.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ENCHEDEIRA E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2007 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/09/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L. C. R. ARTE-COM. DE FOTOS AEREAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A AMPLIACAO 1.00 X 1.50 DA VISTA AEREA DA CIDADE, CONF. NF 1225 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002427 | 03/09/2007 | 4964.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE CADEIRAS EM RESINA ALTO IMPACTO, CONF.NOTA FISCAL 7062 EM NOSSO PODER, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/09/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME - EDITORA BANDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LIVROS ILUSTRATIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, CONF. NOTA FISCAL 00679 EM NOSSO PODER,DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/09/2007 | 179.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADIR DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/09/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/09/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/09/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/09/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/09/2007 | 232.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/09/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/09/2007 | 180.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/09/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/09/2007 | 320.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01117 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/09/2007 | 650.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DO PSF, CONFORME CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/09/2007 | 95.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/09/2007 | 125.19 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CFENOTA FISCAL 000296 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/09/2007 | 1200.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/09/2007 | 38760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PEJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/09/2007 | 380.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM POSTO DE SAUDE BEM COMO PINTURA DE FAIXA PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. COMPRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/09/2007 | 12.00 | 00067625878449 | MARTA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITACAO E IMPRESSAO E TRANSMISSAO DE ARQUIVOS PELA INTERNET, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2007 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2007 | 14.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2007 | 2316.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2007 | 330.00 | 04535792000150 | J. AVELINO CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 03 FLANELOGRAFOS, CONF. NF 066 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2007 | 150.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA,NO INCENTIVO E RESGATE DA CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2007 | 1196.30 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A RESTITUICAO DE DESPESAS COM PASSAGEM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2007 | 1019.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A RESTITUICAO DE DESPESAS COM PASSAGEM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2007 | 9478.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002474 | 10/09/2007 | 5760.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MOTONIVELADORA POR 48 HORAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2007 | 119.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2007 | 900.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2007 | 1130.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS TIPO 18 TUBOS PATENTE DE UMA POLEGADA CONFORME NOTA FISCAL 00009 DESTINADO A CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2007 | 180.00 | 00087288893472 | INES MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002450 | 10/09/2007 | 5100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2007 | 700.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A COMFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, CONF. NF 000029 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2007 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2007 | 191.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2007 | 319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 09/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2007 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2007 | 2965.56 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, MEDICOPSF E AGENTES, CONF. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2007 | 2955.69 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2007 | 488.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 08/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002493 | 10/09/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2007 | 175.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF TER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002451 | 10/09/2007 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002452 | 10/09/2007 | 1251.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2007 | 368.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2007 | 455.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2007 | 1068.75 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, REL.CONVENIO TRANSP. ESCOLAR REL. AS COMPETENCIA 02; 03; 04; 0506/2007, CFE. GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2007 | 3208.22 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2007 | 1189.84 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2007 | 1374.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 08/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2007 | 4197.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 08/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2007 | 341.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 08/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2007 | 328.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803237 TIPO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2007 | 90.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2007 | 851.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REL. A PARCELA PARA A FORMACAO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002461 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE O, NO APOIO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002473 | 10/09/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2007 | 320.00 | 00082671001487 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULDE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT, UTILIZADO PARA FICAR EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2007 | 489.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2007 | 3893.90 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES E TRANSP.AUTONOMOS A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2007 | 6572.47 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DIVS SEC. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002468 | 10/09/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2007 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2007 | 0.09 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES CASA FAMILIA REL. A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2007 | 928.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 08/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2007 | 262.50 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2007 | 165.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/09/2007 | 240.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE BOLOS E TORTAS COM DURACAO DE 12 HORAS JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002560 | 11/09/2007 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS CASA DA FAMILIA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2007 | 240.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE ARTE EM FIBRA COM DURACAO DE 12 HORAS JUNTO AO CRACASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2007 | 280.00 | 00057052476487 | AURICELIA GON€ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE ENTRELACE EM FITA COM DURACAO DE 14 HORAS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2007 | 300.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE BELEZA E UTENSILIOS EM GERAL DESTINADO AO USO DURANTE OS CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA MINISTRADOS PELO CRAS, CFE. NF 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002564 | 11/09/2007 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA MINISTRADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 019676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/09/2007 | 30.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/09/2007 | 2080.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REBINAMENTO COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS SUBMERSAS NOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2007 | 250.00 | 00002860145800 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADO A LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2007 | 35.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/09/2007 | 136.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/09/2007 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/09/2007 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA ESCOLA DO EJA NO ST. CASAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/09/2007 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2007 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2007 | 300.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MEDICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA PARA MELHORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SUA COMUNIDADE, CFE LEI MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/09/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/09/2007 | 140.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR TRANSPORTE DE AREIA DESTINBADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2007 | 170.00 | 00002316425470 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ESCAVACAO DE VALAS PARA A IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA PARA LAGOA ESTAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/09/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/09/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2007 | 600.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 5§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002574 | 12/09/2007 | 843.50 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/09/2007 | 400.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2007 | 360.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2007 | 750.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUARA VARICAO E LIMPEZA DE RUAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2007 | 625.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VARRICAO E LIMPEZA DE RUAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR ESTA DOIS MESES EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2007 | 310.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2007 | 210.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2007 | 1425.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002569 | 12/09/2007 | 1930.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2007 | 425.36 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/09/2007 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/09/2007 | 450.00 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA-EPP-CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL 000709 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/09/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/09/2007 | 300.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS - COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL CONF.COMPROV.FISCAL 009994 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/09/2007 | 4100.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2 EM 1 XEROX M CONFORME NOTA FISCAL 003998 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/09/2007 | 612.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA SAUDE DESTE EQUIVALENTE A 34 HORAS, 1 CONF.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A UAM CONSULTA MEDICA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/09/2007 | 153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/09/2007 | 650.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E PINTURA NO PREDIO DA GARAGEM E PREFEITURA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/09/2007 | 2.95 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES COPYSTAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002590 | 14/09/2007 | 4045.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002591 | 14/09/2007 | 1617.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/09/2007 | 2600.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA E CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2007 | 961.00 | 07647647000310 | CIDRAL COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/09/2007 | 1200.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 40 TAMBORES DESTINADO A COLETADE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/09/2007 | 900.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM BIROS, CARTEIRAS QUADROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/09/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/09/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/09/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/09/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/09/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/09/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/09/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/09/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002609 | 17/09/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/09/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 08/07, COM.REC.TESOUTO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/09/2007 | 600.00 | 00025924296890 | MARIA M. F FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE DEPILACAO COM DURACAO DE 24 HORAS JUNTO AO CRAS DACASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002615 | 18/09/2007 | 525.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA JUNTO AO PETI, CONF. NF 019594 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002617 | 18/09/2007 | 2975.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/09/2007 | 76.80 | 08335739000247 | CAMARA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REVELACAO DE 128 FOTOS DIGITAIS PARA O REGISTRO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002619 | 18/09/2007 | 2376.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONJUNTO PRE-ESCOLAR E MESA CENTRALCOM EM RESINA PLASTICA A SER USADA PELA SECRETARIA DE EDUDACAO CFECOMPROVANTE FISCAL 7061 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002618 | 18/09/2007 | 1042.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUIS.GENEROS ALIMENT.MAT.LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/09/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/09/2007 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA -DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/09/2007 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002634 | 20/09/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002632 | 20/09/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR ESTA 2 MESES EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/09/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/09/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR ESTA DOIS MESES EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/09/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/09/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/09/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002635 | 20/09/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOA AMBITO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2007 | 99.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO A CASA DA FAMILIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL 002754 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/09/2007 | 160.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002668 | 20/09/2007 | 2100.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACOES DE PRACAS CALCAMENTOS, CALCADA DE PREDIOS PUBLICOS, PINTURA DE MATADOURO E POSTES DE ILUMINACAO PU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2007 | 180.00 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA JUVANA BIKE & MOTO PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DE UMA BICICLETA PARA A REALIZACAO DE UM BINGO BENEFICENTE PARA A REFORMA DA IGREJA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/09/2007 | 400.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/09/2007 | 317.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/09/2007 | 80.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/09/2007 | 70.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002650 | 24/09/2007 | 3767.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/09/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO JUNTO A VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/09/2007 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002649 | 24/09/2007 | 3880.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/09/2007 | 1542.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/09/2007 | 10361.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2007 | 5187.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002654 | 25/09/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 07/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002655 | 25/09/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 07/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 07/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 07/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002658 | 25/09/2007 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 07/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/09/2007 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/09/2007 | 4483.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002670 | 28/09/2007 | 2735.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2007 | 129.00 | 00003112640349 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE CONFORME COMPV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2007 | 1442.50 | 02335328000194 | IRENE MARIA DE ALENCAR-EPP-CARLINHOS PEDRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO PEDRAS CARIRI DESTINADO A REFORMA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACASAO FRANCISCO NESTA CIDADE, CONF.NFS EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2007 | 560.00 | 07447487000102 | LUCAS PEDROZA MACHADO - ME - JARDIM & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO PECAS DE CIMENTO DESTINADO A DECORACAO DA PRACA SAO FRANCISCO NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL 063 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2007 | 400.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, ABERTURA DE LETREIROS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS PARA O DIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/09/2007 | 16428.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002705 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002710 | 28/09/2007 | 1032.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CACAMBA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002711 | 28/09/2007 | 990.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002713 | 28/09/2007 | 35000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM URBANIZACAO NA VIA QUE DA ACESSO A CACIMBA DO GADO, NESTE,CFE LICIT. E CONTRAT | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002676 | 28/09/2007 | 720.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2007 | 6013.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2007 | 19380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO AO PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002669 | 28/09/2007 | 2522.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUT. E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/09/2007 | 12924.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/09/2007 | 51321.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2007 | 10192.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2007 | 342.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 09/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2007 | 4259.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 09/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2007 | 1325.09 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 09/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2007 | 1434.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2007 | 4153.38 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002703 | 28/09/2007 | 3195.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 E ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002706 | 28/09/2007 | 3687.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DUKATOE F4000 LOTADO NA SEC. EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002707 | 28/09/2007 | 4297.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, F4000; F4000; DUKATO E STRADA LOTADOS NA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002712 | 28/09/2007 | 5526.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2007 | 130.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A INSTALACAO DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000033 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2007 | 260.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000450 EM NOSSO PODER, DESTINADO A INSTALACAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/09/2007 | 19980.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2007 | 543.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 09/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2007 | 3152.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PSF, PEVA E AAGENTES CONF; GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2007 | 4095.03 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002704 | 28/09/2007 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E FIORINO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002708 | 28/09/2007 | 574.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS FIAT UNO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002709 | 28/09/2007 | 948.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS FIAT UNO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2007 | 2427.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2007 | 4387.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2007 | 929.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 09/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2007 | 2702.35 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DAS DIVS SEC. RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CFGUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/09/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 092007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2007 | 300.00 | 00012391808453 | REUDISMAN LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO PALESTRAS EDUCATIVAS NA ATIVIDADE FISICA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DO IDOSO JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2007 | 300.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPO MUSICAL PISADA QUENTE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2007 | 480.00 | 00002034781422 | ROSILMA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CROCHE COM DURACAO DE 24 HORAS JUNTO AO CRAS NO ST TORROES NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2007 | 100.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS QUANDO DO REGISTRO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELOCRAS, JUNTO A ASEC. DE CIDANANIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/09/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 09/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002729 | 01/10/2007 | 5565.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BEZ, VERANEIO, MOTOS LOTADOS NA DIVS.SECRETARIAS DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2007 | 1322.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, HIDRAULICODESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 378916 E 678917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2007 | 44.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2007 | 218.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002731 | 01/10/2007 | 3509.87 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2007 | 316.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CULTURAL PARA A CRIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA CONSELHO, FUNDACAO E FUNDO DE INCENTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2007 | 501.59 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 803246 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2007 | 307.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002730 | 01/10/2007 | 5643.87 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002732 | 01/10/2007 | 3270.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2007 | 1202.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF.00002, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2007 | 174.24 | 07647647000310 | CIDRAL COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 005863 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2007 | 1900.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAG. MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,E EQUIPAMENTO PARA SOLDA CFE.NOTA FISCAL 003122 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2007 | 920.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CONFORME NOTA FISCAL 000237 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2007 | 336.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO VASSOURAO, CONFORME NOTA FISCAL 000449 DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2007 | 9129.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2007 | 515.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCADAS DA CRECHE, ACOUGUE, PINTURA DO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM PRACAS PUBLICAS FCO.EGIDIO E ZE DE MOURA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2007 | 1047.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF00001, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRAS PUBLICAS DESTA CIDADE FCO.EGIDIO E ZE DE MOURA CFE. COMP.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002736 | 01/10/2007 | 2500.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIAPOR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2007 | 340.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2007 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2007 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2007 | 180.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2007 | 188.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2007 | 210.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2007 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA SITIO CASAS VELHAS NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2007 | 50.00 | 00006445106412 | ERIVALDA FERNANDES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2007 | 20.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2007 | 350.00 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA DE CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2007 | 150.00 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPLEMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SERCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2007 | 180.00 | 00008714713454 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS PARA O PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002774 | 03/10/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002775 | 03/10/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER CARENTE, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/10/2007 | 26.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/10/2007 | 30.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002779 | 04/10/2007 | 7574.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002780 | 05/10/2007 | 4252.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002781 | 05/10/2007 | 5526.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/10/2007 | 1250.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 000193 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROV.FISC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/10/2007 | 1850.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CNFORME NOTA FISCAL 000240 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS PRAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF.COMPROV.FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/10/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/10/2007 | 510.00 | 07647647000310 | CIDRAL COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 006025 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/10/2007 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2007 | 150.00 | 07619645000156 | COMERCIAL SANTO ANTONIO DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2007 | 50.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA - MIGUEL FRANCELINO DE QUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2007 | 800.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR EDICAO PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DE REVISTA COM 20 PAGINAS, JORNAL INFORMATIVO SOBRE ADM. MUNICIPAL. CFE NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2007 | 37.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CORAL DO PETI, QUANDO DE APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2007 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2007 | 70.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A GRAVACAO DE UM SPOT DO DIA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE FISCALEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2007 | 777.24 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AERE0S S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A VENDA DE PASSAGENS AEREA RECIFE/BRASILIA-DF AO GABINETE DA PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2007 | 677.24 | 06151170000153 | DISTRIBUIDOR BRA JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A VENDA DE PASSAGENS AEREA BREASILIA/JOAO PESSOA-PB AO GABINETE DA PREFEITA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-AFIM DE RESVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PECAS E SERVICOS EM VIATURAS ENTRE OUTRAS, CFE.REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2007 | 520.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002847 | 10/10/2007 | 1182.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS P/ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2007 | 1389.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2007 | 1200.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2007 | 490.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, GARAGEM MUNICIAP E ESTATUA ZE DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2007 | 396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLCIOS, CFE. NF 024531 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2007 | 120.00 | 00000911031421 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE DE RECANTO DA CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2007 | 1000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR TRANSPORTE, IMPLANTACAO E FIAMENTO DE DOIS POSTES CIRCULARES NESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE UNID. HABITACIONAIS RURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002821 | 10/10/2007 | 116852.85 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE RECONSTRUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE.CONVENIO FUNASA 2291/06. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2007 | 685.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ABERTURA DE LETREIROS NO MATADOURO, SIMBOLO DA PREFEITURA E PREDIO GARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2007 | 1387.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA GARIE AUX. DE SERVICOS COM AVIAMENTOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2007 | 1190.40 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO GRANITO PRETO 14,88 M2 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTATUA DE JOSE DE MOURA, CONF. NOTA FISCAL 201 EN N/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2007 | 615.00 | 00006697047410 | PAULO ALBERTO GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2007 | 185.00 | 00084298014134 | ALEX BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA DE BANCOS E PANELOES DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2007 | 330.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DOS TRONCOS DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2007 | 80.00 | 00091858232449 | FRANCISCO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2007 | 139.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM SOLDAS EM POSTE DE FERRO DA PRACA JUAREZAO, CONSERTOS PORTAO DOABAST.DE AGUA E TANQUE DE OLEO VEICULO F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2007 | 353.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCADA LIMPESA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2007 | 2244.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 756518 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2007 | 720.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA EDUCACIONAL EQUIVALENTE A 40 HORAS, EXPO-CULTURA NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2007 | 200.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA A TITULO DE PATROCINIO, PORFAZER PARTE DA CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2007 | 250.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHAS DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2007 | 835.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2007 | 214.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PARA PROLETRAMENTONA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 10/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2007 | 90.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES CARDIOLOGICO EM PESSOACARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM M/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002819 | 10/10/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2007 | 150.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€AO EM N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2007 | 218.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO POPULARES NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2007 | 550.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002835 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DESTA ADMINISTTRACAO MUNICIPAL MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002843 | 10/10/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002804 | 10/10/2007 | 2500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.CASA DA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2007 | 505.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2007 | 3428.84 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS PRESTADORES E TRANSPORTES AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA09/2007,CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2007 | 400.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA FOLCLORICA COM POTENCIALIZACAO A REDE DO PETI, COM DURACAO DE 30 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2007 | 223.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR E SOLDAS EM FERRAMENTAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2007 | 7167.00 | 02308335000105 | F. B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002863 | 11/10/2007 | 6510.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE 54,25 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PARA EFETUAR O CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CF.NF 00144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2007 | 480.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA - PIAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002868 | 11/10/2007 | 2100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/10/2007 | 102.00 | 00003503492402 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2007 | 2100.00 | 06052476000152 | IMPROCIL IMPORTADORA DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO CAMAS,CUBAS COLCHOES HOSPITA0LARES, CONFORME NOTA FISCAL 7809 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2007 | 1290.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 009072 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002867 | 11/10/2007 | 1100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2007 | 85.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DECORACAO EM ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO EHOMENAGENS AS FESTIVIDADES DE EXPO-EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2007 | 300.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA DOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS, PINTURA DE BANCOS E PRACAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/10/2007 | 150.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE DO CARRETAO//NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/10/2007 | 350.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, PINTURA DO CEMITERIO DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002871 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/10/2007 | 400.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002877 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2007 | 677.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA EM POSTES DE ILUMINACAO PRACAS SAO FRANCISCO, ZE MOURA NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2007 | 1188.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA CONFECCAO DE UM TELAO COM FAIXA DECORATIVA EM CARACTERES E MATERIAL ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/10/2007 | 800.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO E PINTURA FAIXAS E BANNERS DESTINADO A EXPOCIDADE, REALIZADO JUNTO A SEC. EDUC.CONF. NF 00080 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/10/2007 | 200.00 | 00023709073472 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002866 | 11/10/2007 | 2645.99 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/10/2007 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2007 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/10/2007 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/10/2007 | 20.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/10/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/10/2007 | 7000.00 | 08253675000154 | ADONIS DE ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPO MUSICAL BANDA FERAS PARA AREALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA FESTIV.EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00006233572401 | L. G. A. GOMES DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/10/2007 | 1.61 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/10/2007 | 33.45 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002899 | 18/10/2007 | 2500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002902 | 18/10/2007 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO CONFORME NOTA FISCAL00066 DESTINADO AO CORAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002901 | 18/10/2007 | 16084.50 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA FINAL DO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DA RUA TIRSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE, CFE. NF 0099, REC.CONVENIO SEPLAG, N/PD | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/10/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COTA DA BOLSA CRIANCA CIDADA PAGA AS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/10/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/10/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/10/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE PROTESES DENTARIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/10/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/10/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/10/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/10/2007 | 7993.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/10/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002921 | 19/10/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/10/2007 | 500.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADRES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/10/2007 | 309.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO CFE COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/10/2007 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/10/2007 | 160.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPESOAS DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/10/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002920 | 19/10/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/10/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/10/2007 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/10/2007 | 213.75 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, DOS TRANSPORTES AUTONOMOS DE CONVENIO, GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/10/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2007 | 295.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADRES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 00001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/10/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/10/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/10/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002941 | 19/10/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 09/07,COM.REC.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/10/2007 | 192.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/10/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/10/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2007 | 400.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADRES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 00001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002903 | 19/10/2007 | 460.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 019790 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/10/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/10/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/10/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/10/2007 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/10/2007 | 750.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VARRICAO E LIMPEZA DOS LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/10/2007 | 120.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, E RETIRA DE ENTULHOS DA RUA DULCE MARIA E ADJACENCIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002944 | 22/10/2007 | 1177.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/10/2007 | 420.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/10/2007 | 25.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO FIORINE , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/10/2007 | 18.80 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002946 | 22/10/2007 | 3870.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/10/2007 | 80.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/10/2007 | 400.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/10/2007 | 700.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BEZERRO AMARRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/10/2007 | 400.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR UMA APRESENTACAO DE UM SHOW ATRAVES DE GRUPO MUSICAL OUSADIA EM COMEMORACAO FESTA DO PROFESOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/10/2007 | 320.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DETETIZACAO DE GRUPOS ESCOLARES DE TORROES, NAMBY, CABACOS E PAUDARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002945 | 22/10/2007 | 2500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002947 | 22/10/2007 | 2297.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002948 | 22/10/2007 | 202.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/10/2007 | 240.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CANTOS DE FADAS COM DURACAO DE 08 HORAS JUNTO AO /CRAS E CRECHE VOVO QUINTINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/10/2007 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002965 | 23/10/2007 | 21200.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA VIA DE ACESSO A CACIMBA DO GADO, CONFORME LICIT. E CONTRATO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002966 | 23/10/2007 | 26994.59 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA FINAL DO CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL, COM RECURSOS DE CONVENIO FUNASA 838/04 LICIT. E CONT | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2007 | 150.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2007 | 1300.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/10/2007 | 500.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROVIMENTO E ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. NOTA FISCAL 00002 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/10/2007 | 450.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET DESTA PREFEITURA, REL. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/10/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/10/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/10/2007 | 100.00 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM.DE COMB.E DERIV.DE PETROLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002968 | 24/10/2007 | 1548.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/10/2007 | 49.96 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/10/2007 | 400.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROVIMENTO E ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCFE.NOTA FISCAL 00002 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/10/2007 | 295.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROVIMENTO E ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP. CFE.NOTA FISCAL 00002 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/10/2007 | 122.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/10/2007 | 1761.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001255 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/10/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/10/2007 | 150.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000208 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/10/2007 | 5187.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/10/2007 | 1300.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCO EGIDIO DE MOURA JUNTO A SECRET. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/10/2007 | 150.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA POR FAZER PARTE DA CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2007 | 320.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2007 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA C. GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA NA MENOR IONARA BANDEIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2007 | 10361.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2007 | 600.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR DE OFICINA DE TEATRO PARA GRUPO DE JOVENS JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2007 | 220.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ATRAVES DE GRUPO MUSICAL E TEATRO PEGADA QUENTE PARA A REALIZACAO DE UMA FESTA DESTINADO AO IDOSO JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2007 | 200.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS MONITORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 10/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 102007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2007 | 884.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 10/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.CASA DA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2007 | 4387.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2007 | 5180.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2007 | 999.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2007 | 20258.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2007 | 100.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA-F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003037 | 30/10/2007 | 35.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINBAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003038 | 30/10/2007 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2007 | 351.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 10/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/10/2007 | 4311.35 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2007 | 1323.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2007 | 3674.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 11/2007, CONF. GUIA DE GPM EM PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2007 | 1650.06 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2007 | 8139.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET.05 E 06/2007, DOS SERVIDORES DO PEJA CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2007 | 13754.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2007 | 54995.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2007 | 10179.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2007 | 19380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONF.FOLHA EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2007 | 799.00 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 756550 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2007 | 16359.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2007 | 240.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FAZER VIAGENS A SERVICO D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2007 | 6013.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003027 | 30/10/2007 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2007 | 32.70 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2007 | 4365.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2007 | 290.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO PETI - PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2007 | 285.00 | 00076804348168 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA AS PARTICIPACOES COM TECLADO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTACAO DO CORAL INFANTIL DO PETI NAS FESTAS SEMANA DA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2007 | 100.00 | 00018159664400 | JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA VILA MACENA NO MUNIC. CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2007 | 171.20 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2007 | 1722.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE GALERIAS E ESGOTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2007 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003039 | 31/10/2007 | 2115.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2007 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003049 | 31/10/2007 | 1210.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003051 | 31/10/2007 | 2050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003053 | 31/10/2007 | 2302.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003056 | 31/10/2007 | 734.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REP.DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, F4000 E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003057 | 31/10/2007 | 3685.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR; F4000 E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003060 | 31/10/2007 | 4090.79 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003069 | 31/10/2007 | 2220.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003070 | 31/10/2007 | 420.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2007 | 160.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2007 | 1900.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA E CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2007 | 180.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E VIGILANCIA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003054 | 31/10/2007 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 019868 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003055 | 31/10/2007 | 713.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS FIORINO E FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CFE. NF 5706 E 5705 EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003059 | 31/10/2007 | 3800.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003061 | 31/10/2007 | 893.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003068 | 31/10/2007 | 5059.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003052 | 31/10/2007 | 1501.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 001849 EMN/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2007 | 40.34 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2007 | 2290.57 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003058 | 31/10/2007 | 5042.91 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BEZ, VERANEIO, MOTO LOTADOS NA DIVS.SECRETARIAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2007 | 395.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003078 | 01/11/2007 | 1100.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003077 | 01/11/2007 | 1889.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORMENOTA FISCAL 003656 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003076 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORMENOTA FISCAL 003654 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/11/2007 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/11/2007 | 34.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/11/2007 | 6.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/11/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003079 | 05/11/2007 | 5526.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001784 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/11/2007 | 160.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/11/2007 | 170.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/11/2007 | 300.00 | 03896473000107 | J.L. PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/11/2007 | 50.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES EM HORARIO EXTRA PARA PRESTAR VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/11/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003096 | 07/11/2007 | 24950.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. DE EDUC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA FPROFESSORES DO PEJA1 E 2 SEGMENTO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/11/2007 | 125.19 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/11/2007 | 375.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 001199 DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003097 | 08/11/2007 | 2710.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003099 | 08/11/2007 | 540.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003100 | 08/11/2007 | 210.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO CONFORME NOTA FISCAL000068 DESTINADO A BANDA DE FLAUTISTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/11/2007 | 300.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE OFICINA DE DANCA FOLCLORICA POTENCIALIZANDO A REDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2007 | 300.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITOR DE OFICINA DE DANCA FOLCLORICA POTENCIALIZANDO A REDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003122 | 09/11/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/11/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2007 | 485.34 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2007 | 10847.61 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DO FPM, E AUTONOMOS REL. A COMPET. 10/2007, CONFME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2007 | 796.28 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS TRANSP. AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORMEGUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/11/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003108 | 09/11/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/11/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003124 | 09/11/2007 | 700.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO IMAP INST. DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CNFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003130 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE,CONF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/11/2007 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/11/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/11/2007 | 308.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADES EM GERALONFORME NOTA FISCAL 000033 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/11/2007 | 500.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES E ENDOSCOPIA DIGESTIVAPESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.CONF.TERMOS DOA€ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/11/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/11/2007 | 80.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/11/2007 | 560.90 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003126 | 09/11/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2007 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONF.TERMO DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/11/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 11/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/11/2007 | 3407.26 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, PEVA, AGENTES E PSF, CONF. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/11/2007 | 2945.38 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2007 | 320.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/11/2007 | 180.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CFECOMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/11/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/11/2007 | 640.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 00032 DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DE TORNEIO NESTA REGIAO A TITULO DE INCENTIVO AO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2007 | 533.53 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE TELAO COM TIRAGEM DE FOTOS E FILMAGENS COM EDICAO DE DVD DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2007 | 690.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA EDUCACIONAL EQUIVALENTE A 40 HORAS, 1¦ EXPO-CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2007 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/11/2007 | 230.40 | 00020368747468 | VALENTINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/11/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PECAS E SERVICOS EM VIATURAS ENTRE OUTRAS, CFE.REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2007 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2007 | 1176.48 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE TELAO, TIRAGEM DE FOTOS E FILMAGENS COM EDICAO E PRODUCAO DE DVD DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2007 | 1200.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/11/2007 | 40.90 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 08/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/11/2007 | 1506.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/11/2007 | 1180.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DESTINADOS AOPESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/11/2007 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISETAS POLO CONFORME NOTA FISCAL 000209 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/11/2007 | 462.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ESQUADRIA DE FERRO CONFORME NOTA FISCAL0009 DESTINADO A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDEUCACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/11/2007 | 325.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 756565 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/11/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR DESOBSTRUCAO CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/11/2007 | 600.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UM BISOR METALICO COM VIDRO CONFORME NOTA FISCAL 0125 DESTINADO A SALA DE FRECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/11/2007 | 1300.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DESTINADOS AOPESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/11/2007 | 176.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/11/2007 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/11/2007 | 400.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003152 | 12/11/2007 | 4818.79 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/11/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/11/2007 | 59.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/11/2007 | 137.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003189 | 13/11/2007 | 1428.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/11/2007 | 250.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS E PINTURA EM MESAS, CADEIRAS E CAMAS DA UNIDADE SAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/11/2007 | 1193.60 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/11/2007 | 64.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO SACOLAS DE PALTICOS, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL013745 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/11/2007 | 660.00 | 08420475000149 | HELDES LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL 00009, PARA IMPRESSORAS EMAQUINA DE XEROS DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/11/2007 | 296.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/11/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003210 | 14/11/2007 | 202.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/11/2007 | 250.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS CABACOS E TORROES PARA SEDE AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/11/2007 | 611.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 BEM COMO SOLDA EM PORTOES DA ESCOLA DA SEDE NESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/11/2007 | 300.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/11/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/11/2007 | 180.00 | 00023709073472 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/11/2007 | 180.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO E JOSE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/11/2007 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/11/2007 | 120.00 | 00006794413442 | IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/11/2007 | 120.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PBPOR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/11/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAFORALEZA - CE POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/11/2007 | 1607.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/11/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 13/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/11/2007 | 3400.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 132007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/11/2007 | 363.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES MANTIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE FISCAL 02852 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/11/2007 | 0.07 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/11/2007 | 32.81 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/11/2007 | 4208.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003220 | 20/11/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/11/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/11/2007 | 4044.48 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/11/2007 | 386.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM MICRO-COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/11/2007 | 8973.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/11/2007 | 5446.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/11/2007 | 10153.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/11/2007 | 56076.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/11/2007 | 10183.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/11/2007 | 13331.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/11/2007 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/11/2007 | 550.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/11/2007 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/11/2007 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/11/2007 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/11/2007 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/11/2007 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/11/2007 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/11/2007 | 400.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2007 | 800.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/11/2007 | 800.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003273 | 20/11/2007 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 10/07, COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/11/2007 | 16388.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/11/2007 | 20262.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2007 | 87.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/11/2007 | 10.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003232 | 20/11/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003243 | 20/11/2007 | 1150.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/11/2007 | 13936.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003261 | 20/11/2007 | 23908.75 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM URBANIZACAO NA VIA DE ACESSO A CACIMBA DO GADO, SAIDE PARA TRIUNFO-PB CFE.LICI | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003219 | 20/11/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/11/2007 | 558.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/11/2007 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/11/2007 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2007 | 123.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/11/2007 | 5346.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/11/2007 | 280.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/11/2007 | 1426.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/11/2007 | 116.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/11/2007 | 851.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REL. A PARCELA PARA A FORMACAO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/11/2007 | 560.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.COMPROV.FISCAL 00265 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/11/2007 | 150.00 | 24208738000107 | POSTO SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/11/2007 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/11/2007 | 300.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DETETIZACAO, VARRICAO E FAXINA GERAL EM PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/11/2007 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/11/2007 | 1400.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF.COMPROV.FISCAL 01184 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/11/2007 | 200.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CENTRAL TELEFONICA E TELEFONIA DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/11/2007 | 120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2007 | 170.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/11/2007 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/11/2007 | 100.00 | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE UM BUFFET SALGADOS REFRIGERANTES LOCACAO DE MESAS CADEIRAS SOM E TODOS ACESSORIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES INAUG.POSTO SAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2007 | 160.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE AREIAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NAQUELA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003300 | 26/11/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 09/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2007 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/11/2007 | 12.00 | 00002656921481 | FRANCISCA ALVES BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DE REUNIOES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/11/2007 | 180.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DE UNIDADE DE SAUDE / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/11/2007 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/11/2007 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2007 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2007 | 70.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF. NOTA FISCAL 000466 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/11/2007 | 320.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 112007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003330 | 30/11/2007 | 1680.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.DA CASA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2007 | 4387.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003347 | 30/11/2007 | 3850.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO 03 CARRINHOS SENDO UM DE PIPOCA, UMESPETINHO E OUTRO DE CACHORRO QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER,PARA FAMILIAS CARENTES P/GERACAO DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003352 | 30/11/2007 | 2297.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2007 | 4365.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2007 | 1500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA SOCIAL NA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES VISANDO A MELHORIA DE SUAS MORADIAS CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2007 | 600.00 | 00002886815411 | PEDRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. TORROES AO SITIO CABACOS NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 11/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003340 | 30/11/2007 | 770.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS RANGER, ENXEDEIRA E CACAMBA, LOTADOS NAS SEC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003341 | 30/11/2007 | 1866.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS RANGER, ENXEDEIRA E CACAMBA LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2007 | 10361.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2007 | 400.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003335 | 30/11/2007 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS FIORINOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2007 | 236.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003356 | 30/11/2007 | 848.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2007 | 1058.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 02 PLACAS, SENDO 01 LUMINOSA E 01 DE INAUGURACAO PARA O POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003331 | 30/11/2007 | 1100.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003332 | 30/11/2007 | 2131.50 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003333 | 30/11/2007 | 3120.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003336 | 30/11/2007 | 1275.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 03 PNEUS 01 CAMARA 01 PROTETOIR DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 PLC MUD-2549 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003338 | 30/11/2007 | 288.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003339 | 30/11/2007 | 1667.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DUKATO E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2007 | 249.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2007 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSORCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTA REGIAO, PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003355 | 30/11/2007 | 1572.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003357 | 30/11/2007 | 1300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO EFETUANDO PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003359 | 30/11/2007 | 2810.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO E DE UTILIDADES DE MANTIMENTOS EM GERAL, BEM COMO ELETRODOMESTICOS DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003360 | 30/11/2007 | 430.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2007 | 6013.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2007 | 13.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2007 | 1182.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2007 | 1731.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2007 | 262.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2007 | 16359.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003337 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMB PLCA KBU-4737 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2007 | 1271.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE COMOTAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPV. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2007 | 940.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 03 PLACAS, SENDO 01 LUMINOSA E DUAS PLACAS DE INAUGURACAO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE.COMPROF.FICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003375 | 03/12/2007 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/12/2007 | 480.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2007 | 666.11 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 756588 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2007 | 19380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONF.FOLHA EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003381 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 08/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2007 | 180.00 | 00007661589427 | GENESIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2007 | 162.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2007 | 200.00 | 00029443488841 | CLEIDIFRANKSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO E VIGILANCIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/12/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003366 | 03/12/2007 | 4900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2007 | 400.00 | 00042071615468 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, UMA VEZ QUE O SEU CONTRA-CHEQUE N/FOIPROCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2007 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/12/2007 | 1216.66 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DECORACOES DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL 001090 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA AS FESTA NATALIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/12/2007 | 999.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT. E EXPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO TIPO PRESEPIO DE NATAL CONMFORME NOTA FISCAL 002836 DESTINADO AS ORNAMENTACOES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/12/2007 | 26.59 | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/12/2007 | 13.00 | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003394 | 07/12/2007 | 4065.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSÿ MICRO-ONIBUS, 2 FIAT FIORINO, UNO, DOBLO, MOTO ESAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003393 | 07/12/2007 | 4596.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003397 | 07/12/2007 | 5526.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003392 | 07/12/2007 | 4205.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:MOTO, 02 CACAMBAS, ENXEDEIRA, MERCEDES, RANGER, VERANEIO; E MAQUINAS CORTADOR DE GRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003388 | 07/12/2007 | 450.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA CONFECCAO DE SALGADOS PARA ALUNOS DOS CURSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003389 | 07/12/2007 | 450.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ,20310 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/12/2007 | 240.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MINISTRANTE DE OFICINA PARA MONITORES DE CRECHE POTENCIALIZANDO A REDE DOCRAS DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/12/2007 | 600.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE MONITOR DE TEATRO COM O GRUPO DE JOVENS DO CRAS NCASA DA FAMILIA NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI JORNADA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003396 | 07/12/2007 | 3460.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005947905493 | LARISA MAYARA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE DIRECAO TEATRAL PARA GRUPOS DE JOVENS NO CRAS COM DURACAO DE 12 HORAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2007 | 223.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003464 | 10/12/2007 | 522.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MERCEDES, VERANEIRO E RANGER LOTADO NAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003465 | 10/12/2007 | 2744.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS VERANEIO, MERCEDES, RANGER, ENCHEDEIRA E CACAMBALOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2007 | 639.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJ.PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA SERVIR AS COMUNIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2007 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2007 | 3924.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AOPARCELAMENTO DE DEBITO REL. AS COMPETENCIA 10, 11 E 12/2007, REL. AS PARCELAS 01/30, 02/30 E 03/30 CFE. GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2007 | 1787.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 11 E 13/2007, CONF. GUIA DE GPM EM P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2007 | 500.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DILIGENCIA DE SERVICOS EXTRAS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA EXEC.PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003426 | 10/12/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2007 | 500.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ATUALIZACAO DAS INFORM.GFIP, CAGED E C.ATUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2007 | 642.18 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2007, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2007 | 3443.63 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES E TRANSPORTE AUTONOMOS REL; A COMP. 11/07 CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2007 | 11240.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DIVS SEC. RELATIVO A COMPET.11 E 13/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2007 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, EXECUCAO ORCAMENTARIA BEM COMO NO CAMPO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2007 | 2305.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2007 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALACOES DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2007 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2007 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003433 | 10/12/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003435 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIP. REL. AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003436 | 10/12/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2007 | 32.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE TREINAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS NA CIDADE DE SOUSA - PARAIBA, CONFORME REQUER.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003398 | 10/12/2007 | 5170.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2007 | 613.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 11 E 13/07 CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2007 | 1776.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 60% REL. A COMPETENCIA 11 E 13/07 CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2007 | 2489.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 11 E 13/07 CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2007 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE PARA A ASSOCIACAO COM.FILARMONICA SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST.DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2007 | 401.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2007 | 822.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2007 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTALACOES DA SEC.EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONF.CTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2007 | 920.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS TIPO BATERIAS CONFORME NOTA FISCAL 001351, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, F4000 E DUKATO LOTADO NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2007 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS .CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO E IMPRESSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS COMO MONITOR PARA A PREPARACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A UMA ESCOLLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2007 | 850.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2007 | 3135.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET. 11 E 13/2007 DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2007 | 4996.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET.11 E 13/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2007 | 8139.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET.09 E 10/2007, DOS SERVIDORES DO PEJA 60% CO NFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2007 | 1051.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 11 E 13/07 CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2007 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO RADIOLOGISTA PARA AREALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2007 | 612.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA AREA DE SAUDE EQUIVALENTE A 34 HORAS, CAMPANHAS DE VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2007 | 343.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2007 | 222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2007 | 250.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2007 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E DOSBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2007 | 279.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003432 | 10/12/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2007 | 165.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0001 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2007 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2007 | 509.20 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS A SERVICO DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2007 | 3414.08 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, DOS SERVIDORES DO PSF E AGENTESE DO PEVA CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2007 | 5567.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPET.11 E 13/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2007 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3¦ DE CONVENIO DIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REL. A PARCELA DO MES DE 12/2007 E CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2007 | 2096.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2007 | 88.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E UTILIZACAO PELO PROVEDOR DA INTERNET UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2007 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PECAS E SERVICOS EM VIATURAS ENTRE OUTRAS, CFE.REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2007 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP DESTINADO A MONITORAR APOIO TECNICO NAS DIVERSAS AREAS DESTA ADMNISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2007 | 8864.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2007 | 4898.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2007 | 240.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2007 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2007 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2007 | 355.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2007 | 320.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2007 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2007 | 400.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE ST.VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2007 | 850.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/12/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/12/2007 | 200.00 | 00060806877200 | ANA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E ATENDIMENTOS PESSOAL NO POSTO DE SERVICOS TELEFONICOS /DA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2007 | 300.00 | 08799173003734 | DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA N.SRA.ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO DE ENCONTROS DE CASAIS C/CRISTO CFE.REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/12/2007 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO, UTILIZADO POR ESTA REPARTICAO ESTAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/12/2007 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2007 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/12/2007 | 180.00 | 00023709073472 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/12/2007 | 280.00 | 00082671001487 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/12/2007 | 170.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA FANFARRA AFIM DE PARTICIPAR DE ENC.SERTANEJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/12/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAJOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/12/2007 | 290.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA MEDIANTE REQUISICAO, PARA EFETUAR SERVICOS MECANICOS E CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR NA FROTA DE VEICULOS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/12/2007 | 0.12 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/12/2007 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/12/2007 | 574.08 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICO PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/12/2007 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/12/2007 | 79.29 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/12/2007 | 800.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECUPERACAO E PINTURA GERAL DA ESCOLA DO SITIO CARNAUBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/12/2007 | 162.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO DUKATO CONFORME NOTA FISCAL 00089 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/12/2007 | 360.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/12/2007 | 356.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000433 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/12/2007 | 680.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL 002898 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2007 | 1400.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2007 | 800.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003518 | 12/12/2007 | 1600.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003522 | 12/12/2007 | 1600.00 | 00036459232172 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,REL.MES 11 E 12/2007 C/REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/12/2007 | 1252.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003501 | 12/12/2007 | 1428.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS NESTA EDI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/12/2007 | 550.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 00003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2007 | 180.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003527 | 13/12/2007 | 51500.00 | 07728465000102 | B.C.M.PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DO SETOR ARTISTICO PARA A CONTRACAO DE BANDAS, SERVICOS DE PALCO,ILUMINACAO, SOMTELOES, NAS FESTIVIDADES PADROEIRO S.GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2007 | 310.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE.NOTA FISCAL 00003 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2007 | 566.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 001443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2007 | 275.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CFE. NF 002078 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2007 | 160.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003540 | 13/12/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 09/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003541 | 13/12/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 08/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 08/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003543 | 13/12/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 10/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2007 | 450.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA - ANDERLINE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE.NOTA FISCAL 00003 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2007 | 200.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PEVA 006669 DESTINADO A MANUTENCAO DO PEVA CONFORME COMPROVANTE FISCAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/12/2007 | 480.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2007 | 990.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECDE AGRICULTURA, DURANTE SET, OUT E NOV. CFE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2007 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003548 | 14/12/2007 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 08/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/12/2007 | 85.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA E FETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM CARRO DE SOM, CFE. COMP. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/12/2007 | 2700.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO, REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM 90 CARTEIRAS ESCOLARES COM MATERIAL DO CONTRATADO, CFE. COMP. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/12/2007 | 225.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AREIA PARARESTAURACAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DE TODA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/12/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE , CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/12/2007 | 180.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/12/2007 | 400.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, DOBLO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 000561 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2007 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/12/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA TRIBUNA , CONFORME COMPROVANTE FISCAL 000357 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2007 | 2400.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO MICRO-COMPUTADOR COM IMPRESSORA E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000469 EM NOSSO PODER, DEST. A VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/12/2007 | 10361.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2007 | 5180.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2007 | 5060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2007 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/12/2007 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2007 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOMOTO, ATENDENDO O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA, SENDO DISTRIBUIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2007 | 91.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2007 | 4745.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2007 | 650.00 | 00002886815411 | PEDRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. TORROES AO ST. RECANTO DE CAICARA NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2007 | 783.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REL.A COMPETENCIA 12/2007CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2007 | 315.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZACAO DA CRECHE, IDOSO E PESSOAL COM REUNIAO COM PAIS E CRAS, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2007 | 3525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 122007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/12/2007 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/12/2007 | 34.80 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2007 | 4387.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2007 | 1095.21 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,BEM COMO GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. NF 5894 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/12/2007 | 380.00 | 00029443488841 | CLEIDIFRANKSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUCILIAR DE SERVICOS GERAIS E VIGILANCIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2007 | 400.00 | 00042071615468 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO E CONSERVACAO E ATENDIMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, UMA VEZ QUE N/ENTRO EM F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2007 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE VIGILANCIA EM SAUDE DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003584 | 20/12/2007 | 2974.03 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2007 | 3414.09 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, DOS SERV.PSF, AGENTES E PEVA CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2007 | 544.37 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC.SAUDE REL. A COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PRA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2007 | 20262.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2007 | 680.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E SALGADOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PRO-LETRAMENTO E FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003564 | 20/12/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 09/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE, CF.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003579 | 20/12/2007 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2007 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2007 | 50.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSERTOS EM APARELHOS DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2007 | 1508.02 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2007 | 346.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA EDUCACAO REL. A COM PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2007 | 4409.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2007 | 5980.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEB 60% REL.AO ABONO SALARIAL COMP.12/2007, CONF. GUIA DE GPM E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/12/2007 | 76.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O AJUSTE DA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, APURADO NO EXTRATO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2007 | 13449.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2007 | 55051.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2007 | 10183.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONF.FOLHA EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2007 | 19380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, PEJA, DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONF.FOLHA EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/12/2007 | 185.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO, E REFEICOES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/12/2007 | 200.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PROJETOS DE TURISMOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TURISMO EM NOSSA REGIAO, CFE. COMPROVANTE EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003580 | 20/12/2007 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER,UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2007 | 9799.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2007 | 6013.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/12/2007 | 240.00 | 00005610122457 | FRANCISCO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2007 | 180.00 | 00079852645153 | CLEONALDO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003586 | 20/12/2007 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVS.CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS,BEM COMO MATERIAL DE ATERRO P/ESTRADAS VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2007 | 13486.42 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME EMPREITADAPOR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 POSTO TELE-FONICO NA LOCALIDADE DE CAMBITO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2007 | 16382.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003617 | 21/12/2007 | 958.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS CACAMBA E ENXEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2007 | 850.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS APOS AS FESTIVIDADES NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/12/2007 | 12067.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2007 | 299.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2007 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EILUMINACAO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00008620710460 | VICENTE GILDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE BUEIRAS NA ESTRADA QUE LIGA O PAUDARCO A SEDE DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003667 | 21/12/2007 | 1239.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 003688 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV.DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2007 | 946.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELECONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003622 | 21/12/2007 | 1482.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003623 | 21/12/2007 | 2282.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003624 | 21/12/2007 | 1024.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2007 | 850.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECUPERACAO LIMPEZA GERAL E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2007 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BOTIJäES GAS DE COZINHA GLP, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/12/2007 | 1073.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2007 | 18.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/12/2007 | 210.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DSOBSTRUCAO DAS VIAS HIDROSANIT RIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003653 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DETETIZACAO A VARRICAO E FAXINA GERAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003663 | 21/12/2007 | 3549.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSIN FUND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/12/2007 | 160.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003618 | 21/12/2007 | 266.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS FIORINO E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003619 | 21/12/2007 | 738.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS FIORINO E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003620 | 21/12/2007 | 2050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003621 | 21/12/2007 | 745.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUSR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2007 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA UIRAUNA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2007 | 270.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA UIRAUNA-PB,TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA O CAPS EM CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2007 | 513.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003666 | 21/12/2007 | 10299.50 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003625 | 21/12/2007 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2007 | 472.50 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERV.CASA DA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/12/2007 | 405.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM ESTACAS PREMOLDADOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003668 | 21/12/2007 | 1375.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO CRAS POTENCIALIZANDO A REDE DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007661586401 | CASSIO KENNEDY DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CURSO DE OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO CRAS POTENCIALIZANDO A REDE DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2007 | 235.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E TORTAS DESTINADOS AS REUNIOES E PALESTRAS E CONFRATERNIZACAO DE GRUPOS SOCIAIS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2007 | 240.00 | 00006667140455 | TIRSO HIGINO DE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS POTENCIALIZANDO O GRUPO DE IDOSO DO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2007 | 200.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PAR AO TRANSPORTE DE MONITORES PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOCRAS DESTA EDILIDADE, NOV E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003616 | 21/12/2007 | 1891.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA E ENXEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003652 | 21/12/2007 | 1845.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS SENDO: 02 PNEUS PARA CACAMBA PLC KBV-4737 E 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR PARA RANGER, LOTADOS NESTA MUCICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS FINANCEIRAS CONTRAIDAS PELO ROTARACT CLUBE DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARAFORTALEZA-CE,AFIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003650 | 21/12/2007 | 6546.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMOS DOACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A AO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003665 | 21/12/2007 | 6914.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/12/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PORSER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/12/2007 | 202.50 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003692 | 26/12/2007 | 2297.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/12/2007 | 80.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/12/2007 | 150.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/12/2007 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA, CONF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/12/2007 | 120.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA - CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/12/2007 | 320.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003682 | 26/12/2007 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 10/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003683 | 26/12/2007 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 10/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003684 | 26/12/2007 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 10/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003685 | 26/12/2007 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 10/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/12/2007 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REL.MES 11/07,C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/12/2007 | 1120.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00067625797449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOPARA EFETUAR O CONSERTO E SOLDAS, COM REPOSICAO DE MATERIAL PROPRIO NA CARROCERIA DO CAMINHAO F4000 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/12/2007 | 870.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA COBERTURA DE EVENTOS EDUCACIONAIS COM LOCACAO DE TELAO , FOTOS E FILMAGENS COM EDICAOE PRODUCAO EM DVD,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/12/2007 | 138.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/12/2007 | 140.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANPORTE DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003687 | 26/12/2007 | 2750.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL CONF.COMPROV.FISCAL. 000445 EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/12/2007 | 1270.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE 40 CACAMBA DE ATERRO, 02 DE PEDRAS DE 01 DE AREIA DESTINADO A IMPLANTACAO DE BUEIROS ESTRADA P.D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A INSTALACAP DE BUEIRO DUPLO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO O PAU DARCO NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/12/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E DEMAIS NOTICIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/12/2007 | 222.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/12/2007 | 200.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SHOWS DE ANIMACAO COM PALHACOS, PAPAI NOEL EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS PARA AS CRIANCAS DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/12/2007 | 1020.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DEUTILIDADES EM GERAL CONF. NF 00036 DESTINADO A CRECHE VOVO QUINTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/12/2007 | 300.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A ANIMACAO COM GRUPOS DE DANCAS E BANDA PISADA QUENTE NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/12/2007 | 800.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS COMEMORACOES NATALINAS E CONFRATERNIZACAO DAS PESSOAS QUE TRABALHAM EM ORGAOS SOCIAIS, CRECHE, CRAS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2007 | 463.15 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALIMENTAR DA CRECHE E IDOSO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARASAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE, CF.LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM PASSAGENS AEREAS QUANDO DO TRASLADO DO CORPO DE FRANCISCOGINALDO FELIX CLEMENTINO, P/SEPULTAMENTO NEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRASLADO DE UMA URNA FUNERARIA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA SEPULTAMENTO N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2007 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR SOLDAS, CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003795 | 28/12/2007 | 5170.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, 02 CACAMBAS, ENCHEDEIRA, RANGER, MERCEDES BENZ VERANEIO,MOTOS, MAQUINAS LOTADOS NAS DIVS. SECT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2007 | 195.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA - DESTINADO AO PUBLICO JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003791 | 28/12/2007 | 308.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PNAC - PROGRAMA DE NACIONAL DE APOIO A CRECHE ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2007 | 985.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO PATROL LOCADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, PARA CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2007 | 700.00 | 00027755231453 | TOME G. DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS TECNICOS PROFISSIONAS PARA EFETUAR A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2007 | 25.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO REALIZADO EM 18/12/2007 COM O REPRESENTANTE DO MDA E DIVERSOS SETORES SOCIAIS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003751 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003759 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003760 | 28/12/2007 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPCIALIZADOS PARA A LOCACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2007 | 0.95 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2007 | 4029.39 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2007 | 3.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NOEXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003761 | 28/12/2007 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO E PROCESSO LICIT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2007 | 977.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. FINANCAS E PLANEJ. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2007 | 2742.82 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEMAIS SECRETARIAS, REL. A COM PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2007 | 232.26 | 00002865659437 | SEVERINO TADEU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES E VOLUNTARIOS DAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003725 | 28/12/2007 | 3685.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003726 | 28/12/2007 | 792.95 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003771 | 28/12/2007 | 1080.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PEVA, CONFORM NOTA FISCAL 020075 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003772 | 28/12/2007 | 720.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA, CONFNOTA FISCAL 020074 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2007 | 1025.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONJUNTOS PADROES COM COLETES POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL 000221 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2007 | 8139.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMP. 07 E 08/2007, DOS SERV. FUNDEB PEJA 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELDE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA ESCOLA DO PEJA ST. CASAS VELHAS NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE EM EXCURSAO A CIDADE DE CALDAS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2007 | 54271.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO SALARIAL CONF.LEI MUNICIPAL EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003740 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OUT, NOV E DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2007 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA LOCALIDADE PARA OUTRAS LCALIDADES CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2007 | 1099.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC CONFORME NOTA FISCAL 671 EM NOSSO PODER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2007 | 737.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NO FUNDEF 40% REL. A COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2007 | 4409.36 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2007 | 3351.60 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO AO ABONO SALARIAL CFE. GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003781 | 28/12/2007 | 4060.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2007 | 404.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003783 | 28/12/2007 | 4305.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ONIBUS, DUKATO, 2 F4000, DOBLO, STRADA TODOS LOTTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2007 | 1260.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROV.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2007 | 1381.80 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2007, DOS AGENTES DE SAUDE E PEVA CFEGUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2007 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOPASSEIO TAXI, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2007 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003752 | 28/12/2007 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA PELA CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2007 | 79.29 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BELETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2007 | 142.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO E FAXINA GERAL EM HORARIO EXTRA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2007 | 1229.21 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003786 | 28/12/2007 | 4143.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MICRO-ONIBUS, DOBLO, 2 FIORINOS AMBULANCIAS, FIATUNO, SAVEIRO E MOTO, LOTADOS NA SEC. SAUDE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2007 | 270.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAISPARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.TERMOS DOA€AO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003788 | 28/12/2007 | 8730.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2007 | 12.40 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2007 | 100.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003745 | 28/12/2007 | 750.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2007 | 5.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004494949426 | WANDERSON RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2007 | 1253.15 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUANDO A SERVICOS DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2007 | 1700.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E COBERTURA GERAL DA TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES SAO GERALDO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2007 | 1095.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOAS DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2007 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA PLANTACAO COM FORNECIMENTO DE PLANTAS, PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2007 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO CASAS VEWLHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2007 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2007 | 320.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2007 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002860145800 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DA CACIMBA DO GADO NESTA CIDADE, DURANTE NOV E DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2007 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO JUAREZAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR O DEPOSITO DO LIXAO RETIRADA DAS RUAS E AV ENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2007 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003766 | 28/12/2007 | 80572.09 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM REC.PROPRIOS CONFORME LICIT. E CONTRATO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONST. DE UNID. HABITACIONAIS RURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003767 | 28/12/2007 | 80572.09 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE RECONSTRUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE CONVENIO C/FUNASA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003768 | 28/12/2007 | 58880.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REC.PROPRIOS CONFORME LICIT. E CONTRAT | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE PRACAS E LOGRAD. PUBLICOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0003773 | 28/12/2007 | 23484.20 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO E UNICO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO JARDINAGENS E PAISAGISMO DA CACIMBA DO GADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFISCAL | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCOES DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003774 | 28/12/2007 | 7945.21 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DEOBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES NESTE MUNICIPIO, COM REC. PROPRIOS CFE.LICIT. E CONTRATO | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 3795
Última atualização: 11/06/2024