| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 342.54 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de despesas com refeição, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 900.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, localizado neste municipio, onde funcionam as secretarias de acao social, agricultura e pesca e Gabinete do Prefeito, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 8102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2007 | 6885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0, no mês de Janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 25.519-x, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documemto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2007 | 9447.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2007 | 196.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 240.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um carro de som para a divulgacao da festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 480.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.273-6, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a parte do pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao de show em praca publica da banda Luará, durante as festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 950.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que trabalharam nas festa de emancipacao politica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente a parte de pagamento pela apresentação da Banda Ogiva, durante as festividades de emancipacao policitica deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2007 | 107546.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2007 | 1772.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2007 | 60702.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 1810.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2007 | 4465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste muncipio (PROEJA), referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 119.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2007 | 5421.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao dest municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2007 | 132.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 8357.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 11000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2007 | 51409.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2007 | 833.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2007 | 5549.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2007 | 379.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (agentes da dengue), referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2007 | 49225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste muncipio, PSF, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2007 | 13807.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2007 | 27803.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 739.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 6643.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pela compra de oleos lubrificantes destinados a frota de veiculos deste municipio, conforme nota fiscal nº 139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2007 | 41713.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2007 | 1951.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000304 | 02/01/2007 | 142439.07 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO E RESERVATÓRIO DE AGUA EM TAQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030/2006. | 01002007 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2007 | 3117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vakir referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2007 | 1253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 40.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2007 | 840.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recino anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2007 | 4100.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda calango aceso nas festividades do padroeiro deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2007 | 2059.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2007 | 4870.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao consumo de energia elétrica neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2007 | 24568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDETE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2007 | 23.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2007 | 150.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento destinado a seinfra destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2007 | 60.00 | 00003508593452 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2007 | 270.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2007 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo, destinado a veiculo da secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 2074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2007 | 1070.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a parte de pagamento dos servicos prestados, quando na recuperacao do lastro e fixação dos moveis da unidade medica de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2007 | 544.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2007 | 1521.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado a secretaria da educacao deste muinicipio, conforme nota fiscal nº 1426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2007 | 385.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pela compra de suprimentos de informatica destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2007 | 260.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2007 | 890.00 | 12902359000133 | OFICINA REAL - HILTON FRANCISCO PEREIRA - ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na adesivagem do microonibus pertencente a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2007 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0029, A SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2007 | 350.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2007 | 732.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | Valor referente a compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, para a reposição de calcamentos, conforme nota fiscal nº 337 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2007 | 45.00 | 00000903352443 | MARCIANA MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 356.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 4999 e 5001 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 379.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente ao pagamento pelos servicos extraordinarios, prestados junto a secretaria da saude deste municipio, quando no cadastro do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2007 | 1760.90 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente ao pagamento, pela compra de material de limpeza destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme notas fiscais nºs 1251 e 1218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 800.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente aos meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 550.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frangos destinados ao complemento da merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 360.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locucao e divulgacao da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2007 | 1190.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DO ÔNIBUS DE PLACA MMN 5276, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA ME | Valor referente a compra de 01 coleção educativa da TV Cultura com 18 DVDs, destinados a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 1971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 54.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 2000.00 | 35503812000134 | SERVICE CENTER | Valor referemte ao pagamento pelos servicos de instalacao e conclusao dos servicos de instalacao da rede interna para acesso a internet Banda Larga para sete pontos de acesso a internet e integracao da rede local com servidor firewall, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2007 | 7200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de assessoria juridica, prestados junto a esta edilidade, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOD DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2007 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2007 | 7796.21 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parte das obrigações patronais (INSS), relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo a dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 2886.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 26961.06 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida com o INSS, sobre parcela do FPM, no dia 10/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 4209.19 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2007 | 1767.09 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, junto a sefin deste municipio, quando na impressão de boletos de IPTU/2007, conforme nota fiscal de serviços nº 1468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão administrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Ações das Finanças | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2007 | 4649.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO Valor creditado em favor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para o pagamento de precatórios, conforme documento anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2007 | 1429.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2007 | 2500.00 | 02054965000192 | GRUPO DIMENSAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor referente ao pagamento pelos servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria na revisão do coeficiente do FPM de 1.0 pata 1.2, deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 320.00 | 00096031735415 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela locacao de uma F-4000, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 590.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator, junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1210.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator junto a seinfra deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 448.17 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORACIO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no levantamento da situacao juridica dos assentamentos da area de intervencao da praia de pontinha no distrito de Acaú, no Programa de Rgularização Fundiária - contrato nº 0164944-54/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2007 | 2000.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2007 | 760.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 250.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2007 | 40.00 | 00095164650487 | MARIA DAS NEVES LIRA SOARES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2007 | 194.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.299-4, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 106.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 10.660, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2007 | 18.83 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo da secretaria da administracao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2007 | 2533.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da erducacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 3700.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao aluguel de um onibus, placa LAU-0776, junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2007 | 525.00 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pela locacao de um veiculo, placa KKW-3816, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2007 | 235.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de gas oxigenio destinado ao posto de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 16126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2007 | 7232.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 3153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2007 | 525.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2007 | 2320.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 5011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 750.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um carro de som para a divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2007 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2007 | 2557.40 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 TKT AEREO NO TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 145.58 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 236.01 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2007 | 480.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor rereferente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, como pedreiro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2007 | 480.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 720.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, referente ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2007 | 580.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como ajudante de eletricista, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2007 | 300.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como auxiliar de pedreiro junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2007 | 50.00 | 00003290108406 | NELI FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2007 | 350.00 | 00084033886400 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2007 | 1218.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2007 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas, destinadas a veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 17065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 1310.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a parcela final dos servicos prestados, quando no conserto do lastro e fixacao dos moveis da unidade medica de saude,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2007 | 6000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas, referente ao mes 07/2007. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 17917.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao consumo de energia elétrica neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 16/01/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2007 | 40.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2007 | 250.00 | 00020547234449 | Gilva Braz da Silva | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2007 | 200.00 | 00045729131453 | LUCIANO SOUZA DE BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 900.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,quando na recuperacao de estradas vicinais, junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2007 | 2600.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na na construção de galeria na praça sr. do bomfim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2007 | 9000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2007 | 23105.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2007 | 200.00 | 07024313000129 | EDVALDO LINS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bicicleta destinada a setras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2007 | 150.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2007 | 11040.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na terraplanagem de estradas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 10.435, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2007 | 1199.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor referente a compra de um freezer horizontal destinado a sercretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 81683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2007 | 210.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGZ 3106, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2007 | 1073.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lencois, toalhas e travesseiros destinados a secretaria da saude deste municipio, para o posto médico do municipio, conforme nota fiscal nº 631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2007 | 160.00 | 00038155010406 | MANUEL MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2007 | 160.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MXV-8213, a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2007 | 1160.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 11 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2007 | 40.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento, pela compra de material destinado a sefin deste municipio, conforme nota fiscal nº 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2007 | 170.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2007 | 300.00 | 00001877076422 | TEREZA CRISTINA BASTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2007 | 60.00 | 00072953829415 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2007 | 350.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelo servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito de acau, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2007 | 350.00 | 00001527943445 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito de acau, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2007 | 350.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2007 | 350.00 | 00002437772480 | JUAN JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005799963440 | MURILO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2007 | 350.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2007 | 350.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004916798406 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2007 | 350.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2007 | 350.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2007 | 350.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2007 | 350.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2007 | 350.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2007 | 350.00 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2007 | 210.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO | Valor referente a compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2007 | 100.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2007 | 20.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 1305.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 19/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 81.45 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2007 | 31.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao pagamento, pela compra de material destinado a secretaria da administracao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 12/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2007 | 3115.00 | 00131849000102 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, para a reforma de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2007 | 2100.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um van junto a secretaria da saude deste municipio, para o transporte de medicos do programa saude da familia, durante o mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2007 | 2788.22 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2007 | 3.00 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2007 | 12.00 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2007 | 10.00 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locação de um veiculo corsa a disposicao da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2007 | 590.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculo desta edilidade, conforme nota fiscal nº 8126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 12/2006,. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2007 | 3479.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicmentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme, nota fiscal nº 3196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 1706.05 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2007 | 422.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material medico hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 11284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2007 | 400.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2007 | 14500.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento da primeira parcela dos servicos de reforma e ammpliacao da escola municipal do assentamento apaza, conforme nota fiscal de servicos nº 43 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2007 | 4100.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda Calango Aceso, durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2007 | 1190.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda evolucao durante a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente a parte de pagamento pela apresentação da banda Ripa na Xulipa, durante as festividades de Ano Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2007 | 1310.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente ao pagamento final pelo aluguel de um gerador para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente ao pagamento da parcela final pela apresentação da Banda Ogiva, durante as festividades de emancipacao politica deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades e emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 950.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um carro de som para os servicos de divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 10000.00 | 04667274000190 | GEDEAO HELENO SILVA ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao e estampa de camisa para o carnavel/2007, conforme nota fiscal de servicos nº 621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 1190.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2007 | 2600.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente ao pagamento final pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, durante o mês de janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 220.00 | 00097874540425 | JOSE HUMBERTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2007 | 300.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2007 | 25000.00 | 00079033229404 | AFONSO OLEGARIO DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela aquisicao de um terreno, medindo 25m de frente, limitando-se ao leste com a PB-045 e 25m de fundo, limitando a oeste com a Rua do Futuro, 46m de lado, limitando ao norte com terreno da propriedade do municipio e ao sul com a continuacao de terreno pertencente ao sr Afonso Olegario de Castro, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2007 | 600.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2007 | 750.00 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de um aparelho de ar condicionado de 7500 BTUs destinado a secretaria das financas deste municipio, conforme nota fiscal nº 1317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2007 | 1915.00 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente a compra de um microcomputador destinado a secretaria das financas deste municipio, conforme nota fiscal nº 1318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA ME | Valor referente ao pagamento pela compra de livros "Projeto Meio Ambiente" composto por 05 livros e 05 DVDs, destinados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2007 | 339.54 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de escritorio, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 102642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2007 | 200.00 | 00003794738446 | VALDENIZIO EUDES PADILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2007 | 2000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao de veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 84 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2007 | 3.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 9.032-8, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2007 | 13.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2007 | 525.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, eu já volyo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados na conta 9.032-8, no mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2007 | 1530.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestdos, quero todos trabalhando. passe todos os meus recados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2007 | 43.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2007 | 29.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.798-6, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 11.799-4, no mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2007 | 950.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagam,ento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalharam na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2007 | 156.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.798-6, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2007 | 4000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao da frota oficial de veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 85 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2007 | 1124.89 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um computador, destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2007 | 895.00 | 00072713178487 | JOAO CARNEIRO DA CUNHA NETO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, , quando na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2007 | 150.00 | 00050264877420 | ANTONIO FERREIRA MACHADO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa cerente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2007 | 200.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2007 | 359.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2007 | 350.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO PEREIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2007 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2007 | 110.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de plotagem colorida referente a projetos arquitetonicos de escolas, nova vida, assentamento apaza e estadio de futebol de acaú, conforme nota fiscal de serviços nº 658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 600.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Secretaria das Finanças deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2007 | 930.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2007 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo (trofeus e medalhas) destinadoa a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 1940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2007 | 302.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2007 | 53.00 | 40864829000319 | SERRAMOTO LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a moto pertencente a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2007 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2007 | 525.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2007 | 735.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | Valore referente pela locação de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2007 | 600.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento, pela compra de material automotivo, destinado a veiculo da secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 7748 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 480.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO LIRA DA S. SOBRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de camisas para primeira mostra de saude, realizada no mes 12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2007 | 1070.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio destinados a festa do padroeiro deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2007 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2007 | 46.48 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reprodução em xerox de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 29 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2007 | 300.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamentos de ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2007 | 100.00 | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2007 | 100.00 | 00088582116420 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 30.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2007 | 380.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2007 | 128.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria das financas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2007 | 1000.00 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA | Valor referente a compra de abas promocionais para agremiaçoes carnavalescas deste municipio, conforme nota fiscal nº 52 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2007 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV-3909, a disposicao da Secretaria da Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 15098.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 260.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2007 | 840.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR REREFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A AREA RURAL NA COMPANHA CONTRA A DENGUE,REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2007 | 480.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conduzindo pessoas carentes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 2200.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao pagamento pela hospedagem de bandas e fornecimento de refeicoes das mesmas, quando das festividades de fim de ano e do padroeiro deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2007 | 1190.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no reparo do motor do microonibus pertencente a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2007 | 3830.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de portas, madeira e fechaduras para reparos nas escolas publicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2007 | 10000.00 | 00893427000166 | CARIOCA PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente ao pagamento da primeira parcela das festividades carnavalescas/2007, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços 0062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 839.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2007 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 500.29 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2007 | 1762.43 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 2325.14 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 40.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 200.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2007 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 300.00 | 00056062052468 | SEVERINA LIMA JUVINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente aos meses de julho e agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2007 | 1200.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos topograficos prestados a esta edilidade para projetos de pavimentacao de ruas e vias publicas municipais, conforme nota fiscal de servicos nº 32 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a seinfra deste municipio, referente ao nes 12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 500.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de cimento destinados aos trabalhos de reposicao de calcamento de ruas deste municipio, conforme nota fiscal nº 295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2007 | 1.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 5161.17 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo pertencente locado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal nº 2313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 2707.20 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo locado no gabinete do prefeito deste municipio, conforme nota fiscal nº 17 anexa.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme nota fiscal nº 000814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 46.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria das financas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2007 | 155.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2007 | 219.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2007 | 62.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2007 | 2090.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2007 | 20.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2007 | 630.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VAN PARA O TRANSPORTE DE POLICIAIS E BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2007 | 2940.20 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de marterial eletrico e hidrulico para reparo nas escolas publicas municipais, conforme notas fiscais nºs 3440 e 3441 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2007 | 27.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.023-6, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 2660.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prstados, quando no transporte de alundos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes de da rede municipal para Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pgamento final pelo aluguel de palco e som para as festividade de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 4850.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente ao pgamento da parcela final pela apresentacao da banda calango acesso nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 4850.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA MACEDO | Valor referente ao pagamento parcial pela apresentacao de Capilé e banda durante a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente ao aluguel de 01 gerador, durante as festividades do Padroeiro deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de dois plantões como auxiliar de enfermagem junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 1084.00 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao pagamento pela compra de material médico hospitalar destinado a secretaria da saude deste municioio, conforme nota fiscal nº 16860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 724.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material destinadosa Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 3300, 3299 e 3354 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.023-6, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.273-6, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 410.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos de alimentacao e de expediente, destinados a escolas municipais, conforme nota fiscal nº 174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades carnavalescas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Construir Campo de Futebol | Contrução de Campo de Futebol com Vestuário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000483 | 01/02/2007 | 358118.01 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA TP 004/2005. | 01502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 1190.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no reparo do motor do microonibus pertencente a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0, no mês de Fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 540.00 | 00032382375868 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 214.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de plotagem colorida referente a projetos arquitetonicos de escolas, nova vida, assentamento apaza e estadio de futebol de acaú.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2007 | 14929.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2007 | 500.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2007 | 24222.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2007 | 1533.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2007 | 900.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperação de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2007 | 556.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 245.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 2059.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2007 | 2343.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 73031.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2007 | 1437.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2007 | 42881.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2007 | 1586.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2007 | 1930.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestdos, quando na recuperacao da carroceria do onibus odontomedico, pertencente a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2007 | 21110.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 454.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (agentes da dengue), referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2007 | 48650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste muncipio, PSF, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 12407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2007 | 140.00 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pela locacao de um veiculo, placa KKW-3816, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2007 | 360.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locução e divulgação da festa do p adroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2007 | 3000.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2007 | 33.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicao destinada a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2007 | 300.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2007 | 2340.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma F-4000, a disposição da seinfra deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2007 | 150.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2007 | 150.00 | 00040169960404 | MANOEL FRANCISCO ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2007 | 150.00 | 04242516000101 | A BIBLIATICA SERV. DE RESRTAURACAO EM LIVRO LTDA | valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira doada para custear despesas com generos alimenticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 150.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | Valor referente ao pagamento d ajuda financeira, doada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2007 | 100.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2007 | 800.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2007 | 200.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2007 | 630.00 | 00087349175434 | VALTER LINS DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2007 | 150.00 | 00004984775416 | LUIZ CARLOS LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2007 | 3350.00 | 00009220402491 | JOSE ALMEIDA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de carro de som para as festividades carnavalescas em Acaú, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2007 | 720.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da rede publica municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2007 | 2600.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 14 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2007 | 4000.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo aluguel de som para as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim e divulgação do pagamento de IPTU e matriculas escolares,conforme nota fiscal de serviços de nº 00438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2007 | 230.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma cadeira de rodas destinada a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 12214 anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | valor referente ao pagamento de locação de um veiculo a disposição da secretaria de saude deste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2007 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KGP-4412, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2007 | 85.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2007 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KGP-4412, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2007 | 600.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras, destinadas a Secretaria da Secretaria da Educação deste municipio, para o reparo em escolas publicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2007 | 92.50 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor referente ao pagamento de despesas com refeicao de funcionario desta edilidade, conforme nota fiscal nº 7883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2007 | 28000.00 | 07197665000186 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTANA - ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentação da banda "Forrozão Lingua de Gato", nas festividades carnavalescas deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 0034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2007 | 6994.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material escolar, expediente e de secretaria destinados a secretaria da educacao deste municipio, conforme notas fiscais nºs 7427, 7428 e 7429 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2007 | 300.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados como pedreiro junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2007 | 260.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2007 | 960.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches destinados as bandas que participaram do carnaval 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 690.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de reparo mecanico em motor do microonibus, pertencente a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretraia da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 4028.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de lubrificantes , destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 420.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a veiculo da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2007 | 16760.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 10.000 litros de óleo Disel tipo B, destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 2257.15 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 7200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de assessoria juridica, prestados junto a esta edilidade, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2007 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 02/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 3216.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 32786.94 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida com o INSS, sobre parcela do FPM, no dia 09/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 4247.85 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 09/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS EM VIAGENS DA LOCALIDADE DE TAQUARA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente a locação de um veiculo corsa a disposicao da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2007 | 1200.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, quando na manutencao e conserto de equipamentos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 8012.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de oxigenio medicinal, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 69862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2007 | 500.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 10000.00 | 00007512686404 | FLAVIO GUEDES CORREIA GONDIM FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de um lote de terreno nº 06, quadra 03 do loteamento Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 10000.00 | 00007265000463 | ROBERTO ANTONIO BASTOS CORREIA LIMA | Valor referente ao pagamento pela compra de um lote de terreno nº 04, quadra 03 do loteamento Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 10000.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de um lote de terreno nº 05, quadra 03 do loteamento Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2007 | 120000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Valor referente a contra partida da construção casas populares, nos distritos e sede do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2007 | 1890.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator junto a seinfra deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2007 | 350.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2007 | 350.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2007 | 350.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2007 | 350.00 | 00002437772480 | JUAN JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005799963440 | MURILO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 350.00 | 00001527943445 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito de acau, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004916798406 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2007 | 350.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2007 | 350.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2007 | 350.00 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2007 | 350.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2007 | 350.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito acaú, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2007 | 350.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelo servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito de acau, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/02/2007 | 8380.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | alor referente a compra de 5.000 litros de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2007 | 480.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que trabalharam durante as festividades da festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2007 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2007 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2007 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2007 | 840.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, quando na reposicao de calcamentos em ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2007 | 40.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2007 | 7800.00 | 08223894000190 | PAPEL ART´S - ANTONIO SEVERINO BORMA-ME | Valor referente ao pagamento pela confeccao de darios de classe para os niveis infantil, fundamental e médio, destinados a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2007 | 525.00 | 00084026324400 | PAULO FREIRE | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposição da secretaria da educação deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2007 | 10000.00 | 00893427000166 | CARIOCA PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente ao pagamento da segunda parcela das festividades carnavalescas/2007, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços 0067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2007 | 34.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de informatica destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2007 | 130.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencente a Secretaria da saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2007 | 221.90 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados,quando na manutenção do veiculo de placa MNB8721, pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 1156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2007 | 6000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao da frota oficial deste municipio, conforme nota fisca de servicos nº 86 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2007 | 56.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicao destinada a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 1440.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 16/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2007 | 2280.00 | 07017658000155 | R.A. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de colchoes destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 55 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2007 | 300.00 | 00028504682315 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2007 | 720.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referete ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de lanches para as bandas que fizeram a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2007 | 900.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de camisetas promocionais para o carnaval 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2007 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda evolucao durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2007 | 2343.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2007 | 71120.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2007 | 1437.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2007 | 41908.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2007 | 1609.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2007 | 397.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao dest municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 01/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 01/2007. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2007 | 17669.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2007 | 391.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (agentes da dengue), referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2007 | 45772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PSF), referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2007 | 12407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2007 | 14684.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2007 | 500.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2007 | 24222.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2007 | 1533.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a seinfra deste municipio, referente ao nes 01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2007 | 500.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2007 | 350.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2007 | 1930.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2007 | 720.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de reparo de motor no fiat, locado na secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV-3909,. jutno a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2007 | 608.10 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculo placa MNB8721 pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 1156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2007 | 7098.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2007 | 8064.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2007 | 1900.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2007 | 2180.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela apresentação da Orquestra de Frevo, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2007 | 1900.00 | 00001279915498 | GERONIMO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura da escola municipal maria tavares freire, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2007 | 2600.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionarios da secretaria da saude deste municipio, nos meses 12/06 e 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2007 | 750.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagam,ento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que participaram das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 21/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 03/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2007 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo aos meses de dezembro de 2006 e janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2007 | 480.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 07/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 08/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 10/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 11/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 12/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2007 | 340.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de digitacao prestados a esta edilidade, junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 22/02/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 300.00 | 05204958000118 | INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDA | Valor referente ao pagemnto pelos servicos de buffet quando da confraternização dos funcionários do TRE, conforme nota fiscal de serviços nº 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2007 | 4460.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma maquina xerografica destinada a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 3051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2007 | 720.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a esta edilidad, no transporte de pessoas para vestividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2007 | 860.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 580.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor referente ao pagamento pela apresentação da banda Perfume de Muher, durante a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2007 | 1680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento final pelo aluguel de palco e som para as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 750.00 | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona o posto do PSF no assentamento Apaza, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 200.00 | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de agua potavel para a comunidade da Apaza, referente aos meses 07 e 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2007 | 735.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | Valore referente pela locação de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 400.00 | 00005621166485 | RODRIGO FERREIRA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2007 | 100.00 | 00084033118420 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2007 | 240.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na reposição de calçamento de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2007 | 3018.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente a compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2007 | 8380.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 5.000 litros de biodiesel B2 interior, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 21730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2007 | 50.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2007 | 655.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que trabalharam nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2007 | 752.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, 2624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2007 | 30.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 20.01 | 05040093000100 | LEAL COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 30.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2007 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 23/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2007 | 20.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2007 | 1960.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que particparam das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2007 | 2600.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente ao pagamento final pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades carnavalescas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2007 | 780.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 17198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2007 | 2205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente a despesas de exercicios anteriores (2006), correspondente ao servicos de dedetização imunização, dos prédios pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2007 | 20.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA | Valor referente ao abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2007 | 835.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2007 | 200.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2007 | 198.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2007 | 701.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2007 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2007 | 39.99 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2007 | 554.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2007 | 453.30 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente ao pagamento pela compra de material escolar destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mes 02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal nº 000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2007 | 750.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 28/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 82.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2007 | 465.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, durante o mês de Fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 34.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2007 | 1391.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2007 | 91.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 1101.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 420.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002-0, no mês de fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 4850.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo aluguel de som para das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 720.00 | 00078123348487 | SILVIO AMERICO DE ANDRADE PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela apresentacao de um orquestra de frevo durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 402.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 596.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.798-6, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 9.032-8, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2007 | 2837.98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referete ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 3375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2007 | 10000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 735.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | Valore referente pela locação de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 8720.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 4896.43 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 720.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 450.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2007 | 280.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2007 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2007 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 2000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 14759.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 417.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2007 | 12187.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2007 | 395.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2007 | 6000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº37 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 2566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 2566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 20.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Valor referente ao abastecimento de veiculo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 120.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material medico hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 11544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 230.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de uma cadeira de rodas destinada a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 12283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 525.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo a disposição da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 18345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 318.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2007 | 16045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2007 | 296.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2007 | 2215.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 210.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2007 | 6994.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente e escritório destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme notas ficais nºs 7427, 7428 e 7429 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2007 | 240.00 | 00098302230430 | LAUDIJANE BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2007 | 300.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentaçaõ da banda de pagode, durante as festividades carnavalescas do distrito de acau, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades carnavalescas/2007, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados, quando na manutencao do eixo de transmissao e embreagem do onibus escolar pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 3447.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2007 | 3885.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 4600.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.322, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2007 | 3350.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades carnavalescas/2007, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 15.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435, no dia 01/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 283.143-0, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, durante o mês de marçoo de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0, no mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 800.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pela compra de suprimentos de informatica destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na instalação de impressora pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 4628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 19.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente ao pagamento pela tiragem de cópias engenharias conforme nota fiscal de serviços nº 25532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de março/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 29.19 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2007 | 1380.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na entrega de carnês do IPTU/2007, duranes os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2007 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 02/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 5.273-6, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2007 | 300.00 | 00086417916472 | NAURYJONES JOSÉ R. DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura externa do colegio municipal Leonor Ferreira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2007 | 800.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PEÇAS | Valor referente ao pagemento pela compra de material automotivo destinada a veiculo da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2007 | 3400.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de mecanica prestados no onibus pertencente a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2007 | 2128.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gas de cozinha, destinado a secretaria da educacao deste municipio, para escolas públicas municipais, conforme nota fiscal nº 1001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2007 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2007 | 4000.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2007 | 4000.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes de da rede municipal para Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2007 | 450.00 | 00006110752452 | ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura externa do colegio municipal Maria Tavares Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2007 | 450.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2007 | 900.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura externa dos colegios Maria Tavares Freire e Leonor Freire neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2007 | 450.00 | 00004389039431 | JULIO MARTINS MARIANO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura externa do colegio Maria Tavares Freire, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2007 | 1700.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 16 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2007 | 550.00 | 04667274000190 | GEDEAO HELENO SILVA ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de e estamparia de camisas promocionais do carnaval 2007, conforme nota fiscal de serviços nº 626 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2007 | 1234.50 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de materfial automotivo destinado a veiculos da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2007 | 720.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no conserto do teto e janelas do onibus odontomedico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2007 | 600.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2007 | 1500.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2007 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor referente ao pagamento pela realização de exames de reeonancia magnetica em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 012049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2007 | 150.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2007 | 40.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2007 | 300.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2007 | 500.00 | 00003685358430 | GENILDO FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2007 | 25.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2007 | 60.00 | 00076070166434 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2007 | 40.00 | 00073822400459 | JOSÉ ALFREDO DA PENHA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2007 | 300.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2007 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2007 | 1021.36 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Valor referente a compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 7925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2007 | 280.00 | 00005487111430 | MARLENE SEVERINA GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de lembrancinhas destinadas a eventos da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2007 | 4850.00 | 00085920681420 | TONY PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente ao pgamento da parcela final pela apresentacao da banda calango acesso nas festividades dO Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2007 | 4850.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA MACEDO | Valor referente ao pagamento final pela apresentacao de Capilé e banda durante a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2007 | 3700.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao aluguel de um onibus, placa LAU-0776, junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2007 | 4000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conduzindo professores da rede municipal de ensino para escola spúblicas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de março de 2007, conforme nota fiscal de serviços nº 004414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2007 | 101.25 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de xerox e digitacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2007 | 25.79 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | Valor referente ao pagamento de custas cartorais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2007 | 780.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor referente a parte do pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro na reforma da Escola Municipal Sotero Lucindo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2007 | 60.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2007 | 2781.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2007 | 1450.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2007 | 3350.00 | 00045245487420 | ELIAS MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um caminhao F-4000, a disposição da secretaria da infra estrutura deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2007 | 15000.00 | 06988643000171 | CONSTEL LTDA. | Valor referente ao pagamento da primeira dos servicos de eletrificação do conjunto José Maria Ribeiro, carta convite 33/2006, conforme nota fiscal de serviços nº 601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2007 | 30000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Valor referente a contra partida da construção casas populares, nos distritos e sede do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma F-4000, a disposição da seinfra deste municipio, referente ao mes 01/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de piçarro, destinado a recuperção de estradas vicinais deste municipio, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2007 | 720.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2007 | 720.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 950.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, quando na reposição de calçamentos de ruas e avenidas deste mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2007 | 300.00 | 00058447733491 | EDESIO SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2007 | 900.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente aos meses de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2007 | 500.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2007 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o artesanato solidário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2007 | 80.00 | 00004504685426 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2007 | 180.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2007 | 100.00 | 00008536564440 | CARLOS ROBERTO IZIDIO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2007 | 180.00 | 00005749748499 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2007 | 140.00 | 00033511411491 | AZENAIDE MARIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2007 | 90.00 | 00007271847413 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2007 | 70.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2007 | 80.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2007 | 160.00 | 00090853237468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2007 | 160.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2007 | 120.00 | 00040042570425 | VALÉRIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2007 | 140.00 | 00003099694410 | AGUINALDA CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2007 | 100.00 | 00004502164461 | LIDIVAN SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel onde funcionam salas de aula, referente aos meses 12/2006, 01 e 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2007 | 4395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | alor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2007 | 1860.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados, quando na manutencao de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2007 | 8000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento da segunda parcela dos servicos de reforma e ammpliacao da escola municipal do assentamento apaza, conforme nota fiscal de servicos nº 47 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2007 | 1930.00 | 05675748000108 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento final pela apresentação da bnda Sexto Sentido e Alexandre Lima, durante as festividades do padroeiro de Taquara, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2007 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na identificação e ordenação do link das contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2007 | 1750.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2007 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 20.00 | 40965634001175 | POSTO OPÇÃO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo a serviço desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2007 | 49.98 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 19036.27 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de Inss, relativo a folha de pagamento deste municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2007, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2007 | 2085.70 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 TKTs AEREOs NO TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR. PREFEITO e do SECRETIARIO CLÓVIA Kleal, conforme documento NEXO.PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão administrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2007 | 490.00 | 35503812000134 | SERVICE CENTER | Valor referente ao pagamengto pelos servicos de internet prestados, junto a esta ediliadade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 80.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 175.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 118.78 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2007 | 35524.68 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida com o INSS, sobre parcela do FPM, no dia 09/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2007 | 4283.66 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2007 | 2330.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 25000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de lubrificantes e combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2007 | 12395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de 10.000 litros de biodiesel B2 interior, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 22664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2007 | 890.00 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento, pela locacao de um veiculo, placa KKW-3816, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos, quando na manutencao mecanica dos freios e feixe de molas do onibus odontomedico pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2007 | 1930.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de adesivagem e recuperação de estofamento do veiculo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2007 | 1930.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referete ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 3458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2007 | 1920.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica de veiculo da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2007 | 630.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, a disposicao da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 395.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2007 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COMERCIO DE COMB. E LUBRIF. LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo a serviço desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2007 | 450.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de micocomputador pertencente a sefin deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1131 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2007 | 200.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de micocomputador pertencente a sefin deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1135 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2007 | 3600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de assessoria juridica, prestados junto a esta edilidade, referente aos meses de janeiro de fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de Março/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2007 | 6350.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao parte do pagamento pelo aluguel de um palco e apresentação da banda Prazeres Eletricos durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2007 | 4850.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | valor referente ao pagamento da parcela final pelo aluguel de som para das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00009220402491 | JOSE ALMEIDA SILVA | Valor referente ao pagamento finl pelo aluguel de carro de som para as festividades carnavalescas em Acaú, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades do padroeiro de Taquara,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 12000.00 | 00893427000166 | CARIOCA PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente ao pagamento da terceira e última parcela das festividades carnavalescas/2007, neste municipio, conforme nota fiscal de serviços 0068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente a parte de pagamento pela apresentação da banda Ripa na Xulipa, durante as festividades de Ano Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2007 | 8000.00 | 04740678000161 | APE - ABÍLIO PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de sonorizacao prestados, no carnaval 2007, no distrito de Acaú, no periodo de 18 a 20 de fevereiro/2007, conforme nota fiscal de servicos nº 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2007 | 2600.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades carnavalescas/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2007 | 120.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 13227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 500.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2007 | 420.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2007 | 1300.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 5113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2007 | 150.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2007 | 80.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2007 | 50.00 | 00032095473434 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2007 | 2600.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na construcao de galerias na praca Senhor do Bonfim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2007 | 600.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Sefin deste município, durante o período do mes 10/06 03/07, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2007 | 6.30 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2007 | 16533.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal nº 1309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2007 | 3953.51 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinadoa a merenda escolar das creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 1310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00002906912492 | HILTON BERNARDINO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2007 | 10.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2007 | 34.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de oito plantões como auxiliar de enfermagem junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2007 | 744.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 17289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2007 | 1603.36 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar do programa de erradicação infantil - PETI, conforme nota fiscal nº 1308 nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2007 | 300.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2007 | 60.00 | 00006709367401 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2007 | 35.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2007 | 30.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2007 | 90.00 | 00054619041491 | LECILDO FERREIRA DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2007 | 80.00 | 00002000932401 | VALDENOCE DELFINO DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2007 | 200.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2007 | 171.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2007 | 720.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,como pedreiro, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2007 | 210.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2007 | 618.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2007 | 104.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2007 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) ônibus, placa KGS-5337 a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para tranportar alunos da Zona Rural até as Escolas deste município, referente ao mes 08/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2007 | 1126.20 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente e escritorio destinados a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 1740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2007 | 1150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | ADILSON BARBOSA DE SANTANA Valor referente ao pgamento pelos servicos de digitacao prestados a esta edilidade, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2007 | 6.20 | 33066408008280 | BANCO REAL | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.374-4, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2007 | 210.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo destinado a conduzir pessoa carente deste municipio, para atendimento em hospital no recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2007 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos topograficos prestados a esta edilidade para projetos de pavimentacao de ruas e vias publicas municipais, conforme nota fiscal de servicos nº 35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2007 | 30.00 | 00092931170453 | MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA | Valor referennte ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2007 | 65.00 | 00005756258485 | SUELEIDE DE SOUZA MENEZES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2007 | 55.00 | 00036744778315 | ANA MARIA MONTEIRO DUTRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2007 | 200.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2007 | 500.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2007 | 50.00 | 00008618850403 | EDIELSON DE BARROS BEZERRA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2007 | 480.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2007 | 16590.50 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referete ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 3533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2007 | 675.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2007 | 35.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 02/2007. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2007 | 33.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 02/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2007 | 634.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de materfial automotivo destinado a veiculos da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 20/03/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2007 | 1263.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 20/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2007 | 54.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 20/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2007 | 2987.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PASEP Valor referente ao pagamento de encargos com o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2007 | 7.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 21/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2007 | 2204.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2007 | 240.00 | 00002936555450 | Raquel Manoel de Freitas | Valor referente ao pagamento de ajuda para custear despesas do Pró-letramento realizado na cidade de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2007 | 350.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2007 | 350.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2007 | 350.00 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004916798406 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2007 | 350.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2007 | 350.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2007 | 350.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2007 | 350.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2007 | 350.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2007 | 350.00 | 00005799963440 | MURILO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, junto a seinfra deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2007 | 350.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, durante o mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2007 | 2600.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades do padroeiro de Taquara,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2007 | 272.87 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2007 | 260.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2007 | 5.64 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2007 | 13.02 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2007 | 165.00 | 01985541000189 | CARLOS ANTONIO TAVARES LEMOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2007 | 19.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | Valor referente ao abastecimento de veiculo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2007 | 2596.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem do IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2007 | 20.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleo diesel, destinado a ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2007 | 920.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados a esta edilidade, quando no conserto dos freios da ambulancia fiorino, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2007 | 3015.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 5133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2007 | 351.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao de equipamentos medico-hospitalares, pertencentes a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 4717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2007 | 43.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2007 | 600.00 | 00006917192414 | ANA PAULA PADILHA | Valor referente ao pagamento pela locação de um som para o II fórum Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2007 | 1300.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados quando na manutencao de feixe de molas e embreagem de uma ducato pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2007 | 720.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamentos pelos servicos mecanicos em veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 240.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a seinfra deste municipio, quando na reposicao de calcamentos em ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2007 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2007 | 165.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2007 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o artesanato solidário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2007 | 900.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2007 | 600.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funciona uma sala de aula, no distrito de Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2007 | 3000.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal de Acaú, referente aos meses de janeiro a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2007 | 480.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução durante o carnaval de 2007 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2007 | 3020.00 | 00004389039431 | JULIO MARTINS MARIANO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura externa da escola municipal leonor freire, em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2007 | 700.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para os policiais que trabalharam das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2007 | 720.00 | 00023445050406 | MARIA ANTONIETA GOUVEIA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da rede publica municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2007 | 489.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2007 | 1814.80 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2007 | 842.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2007 | 558.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA Valor referente ao pagamento pelo pagamento de licenciamento 2007, junto ao Detran estadual, dos veiculos de placa MNE-3571 e MNG-3072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2007 | 160.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, para conduzie uma pessoa para realização de exame medico na cidade de Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2007 | 600.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de imovel, onde funciona o posto do PSF, no assentamento Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2007 | 720.00 | 00040538486449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da secretaria da saude deste municipio, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2007 | 525.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veículo, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2007 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2007 | 500.00 | 00000756479401 | PABLO RODRIGO CARDOSO DA SILVA SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veículo, placa mmn-4263, junto a secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2007 | 17.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela compra de uma camara de ar destinada a moto pertencente a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2007 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2007 | 20.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBAMAR LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2007 | 660.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE Administracao e Financas, no mes 01/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2007 | 195.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2007 | 580.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um fogão destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 5070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2007 | 200.00 | 00006454946401 | GISELE LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2007 | 130.00 | 00089329910491 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2007 | 80.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2007 | 218.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 5139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2007 | 1893.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material odontologico destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 42684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2007 | 329.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material odontologico destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 42683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2007 | 2103.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 1694 e 1695 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2007 | 740.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2007 | 240.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | Valor referete ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de lanches para as bandas que fizeram a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2007 | 26.96 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2007 | 950.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator junto a seinfra deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos topograficos prestados a esta edilidade para projetos de pavimentacao de ruas e vias publicas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 1070.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como perdeiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2007 | 360.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00051966549415 | GENIVAL VITOR MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposição de calcamentos da rua Antônio Tavares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veículo, placa MMP-9628, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2007 | 20.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor referente ao pagamento pela recarga de cartuchos de impressora pertentence a setras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 15.00 | 07357557000123 | VB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo a servico da sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2007 | 75.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 3.375-8, no mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2007 | 399.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2007 | 43.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 37.000-2, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2007 | 576.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 6.278-2, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2007 | 22.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8, durante o mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2007 | 805.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2007 | 7.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435, no dia 30/03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2007 | 498.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, na elaboração do quadro da Galeria dos Prefeitos, conforme nota fiscal de serviços nº 929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 30.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBAMAR LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinado a veículo pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 5395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de biodiesel B2, destinado a secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 23951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 22500.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento da terceira parcela dos servicos de reforma e ammpliacao da escola municipal do assentamento apaza, conforme nota fiscal de servicos nº 49 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2007 | 350.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material descartavel destinado a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, em Taquara, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 1930.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que participaram das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 1020.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento final pelos servicos prestados, como pedreiro na reforma da Escola Municipal Sotero Lucindo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2007 | 2600.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, quando na recupercao de escolas da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que participaram das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 3000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de biodiesel b2 destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 23951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2007 | 1562.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculos da secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 20 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2007 | 348.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de marçoo de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 850.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2007 | 38071.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 785.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2007 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2007 | 51985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2007 | 15460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pela tiragem de copías de documentos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2007 | 295.00 | 00021494371472 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando em viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio, para recife conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2007 | 11000.00 | 04740678000161 | APE - ABÍLIO PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente ao pagamento pela apresentação da banda Brilho da Paixão nos festejos do carnaval neste municipio e banda Pagote A7 nos festejos do carnaval neste municipio e em Acaú, no dia 18/02/2007. conforme nota fiscal de servicos nº 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2007 | 800.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2007 | 1070.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2007 | 3000.00 | 01985541000189 | CARLOS ANTONIO TAVARES LEMOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a reparo em escolas da rede publica municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2007 | 3120.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a reparo em escolas da rede publica municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 20 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2007 | 82816.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2007 | 1730.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2007 | 51659.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2007 | 1680.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2007 | 21681.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2007 | 279.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2007 | 8287.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2007 | 1160.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinado as creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 7528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2007 | 935.12 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2007 | 6585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2007 | 69.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2007 | 7919.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.055-1, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.013-6, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-x, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2007 | 8415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 26.936-0, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2007 | 450.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2007 | 2007.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme notas fiscais nºs 7526 e 7527 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2007 | 25125.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2007 | 739.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005080883480 | SEVERINA MARIA DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2007 | 180.00 | 00007477496470 | ANA KÁTIA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2007 | 40.00 | 00073822400459 | JOSÉ ALFREDO DA PENHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº43 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2007 | 40354.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2007 | 2036.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 03/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2007 | 325.00 | 00037175076487 | CARLOS ALBERTO DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de diferença salarial de servidor lotado na seinfra deste municipio, referente aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2007 | 3167.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2007 | 50.00 | 00033447446404 | CELSO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2007 | 35.00 | 00058155406415 | TANIA MARIA PADILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2007 | 552.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2007 | 530.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2007 | 3917.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado as creches deste municipio, conforme notas fiscais nºs 7523, 7524 e 7525 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2007 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de gas oxigenio hospitalar, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 70841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2007 | 50.00 | 00688141000149 | MENDES MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2007 | 600.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa MXV-8213, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2007 | 500.00 | 00002261976461 | LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua potavel para escola do assentamento de Sede Velha, neste municipio, durante os meses de julho,agosto, setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2007 | 830.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frangos destinados ao complemento da merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2007 | 560.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator junto a seinfra deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2007 | 1000.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | FORNECIMENTO DE PAES E QUEIJO DESTINADOS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2007 | 30.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBAMAR LTDA | Valor referente ao abastecimento de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2007 | 8.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na postagem de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2007 | 100.00 | 00002608181430 | LINDALVA FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2007 | 150.00 | 00067400370430 | ANDRE ANTONIO MENEZES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2007 | 100.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2007 | 145.00 | 00057023000410 | DIANIRA AUGUSTA DE MATOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2007 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2007 | 20.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta para impressora, pertencente a sefin deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 3048.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2007 | 38178.90 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida com o INSS, sobre parcela do FPM, no dia 10/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2007 | 4321.25 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2007 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 719.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2007 | 7178.40 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de Inss, relativo a folha de pagamento deste municipio, correspondente ao mês de janeiro e fevereiro de 2007, parte patronal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 35281.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDETE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2007 | 20.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2007 | 5600.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao parte do pagamento pelo aluguel de um palco e apresentação da banda Prazeres Eletricos durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2007 | 1285.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento de copias xerograficas destinadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2007 | 4425.23 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento da quarta parcela dos servicos de reforma e ammpliacao da escola municipal do assentamento apaza, conforme nota fiscal de servicos nº 35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 4000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor rerefente ao pagamento pela compra de pneus, camaras de ar e protetores, destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2007 | 350.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel onde funcionam salas de aula, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2007 | 10080.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2007 | 112.53 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | Valor referente ao pagamento de despesas com refeicao de funcionarios lotados na secretaria da saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 3806.90 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combutiveis destinados ao abastecimento de veiculos a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 21 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 280.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme notas fiscais nºs 12425 e 12398 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 5000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2007 | 1770.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um microcomputador, destinado ao programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal nº 3632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma F-4000, a disposição da seinfra deste municipio, referente ao mes 02/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2007 | 5010.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela locação de andaime tubular 1,50x1,00, referente ao periodo de 01/06/06 a 30/03/2007, conforme nota fiscal de serviços nº 14984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2007 | 448.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 647.017-5, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2007 | 50.00 | 00076295109420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2007 | 100.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2007 | 250.00 | 00032421419468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2007 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de biodiesel B2, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 24618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV-3909,. jutno a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2007 | 3000.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referenteao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da saude deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2007 | 155.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para equipe da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2007 | 300.00 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento de incentivo quando na distribuicao de preservativos durante o carnaval/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2007 | 300.00 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de incentivo quando na distribuicao de preservativos durante o carnaval/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2007 | 30.00 | 00005372612495 | VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de bolos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2007 | 725.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de oleo automotovio destinado a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 9837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2007 | 2380.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio destinado as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2007 | 480.00 | 00023413760459 | JOSE CARLOS MENDES | Valor referente ao serviço de locação de veículo, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2007 | 980.00 | 00095418180487 | SEVERINA LACERDA DE MELO | Valor referente pelos serviços prestados na confecção de lembrançinhas E.V.A., destinadas as Escolas munipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2007 | 315.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no abastecimento de agua potavel da escola municipal de andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão administrativa e tributaria deste municipio,referente ao mes 02/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2007 | 104.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 10.660, no dia 12/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2007 | 1375.54 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 TKTs AEREOs NO TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR. Murillio Labanca, conforme documento NEXO.PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2007 | 2600.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades carnavalescas/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2007 | 330.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculo desta edilidade, conforme nota fiscal nº 76 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2007 | 552.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2007 | 4395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | alor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2007 | 3745.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2007 | 300.00 | 00002163472469 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de agua para escola municipal do Assentamento Teixerinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2007 | 360.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da escola municipal de Mucatú, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2007 | 230.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2007 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de realização de exames conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2007 | 150.00 | 08544140000132 | VALDEVINO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na realização de exames laboratoriais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2007 | 120.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2007 | 10300.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao do trecho da estrada do assentamento apaza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2007 | 860.00 | 00000855986409 | TONY LAMARK BEZERRA LEITE | Valor referente ao pgamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de estradas vicinais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2007 | 600.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, quando na reposicao de calcamento em ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2007 | 1500.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seagri deste mumicipio, conforme nota fiscal nº 28991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2007 | 30.00 | 00005086600413 | CHARLENE VIEIRA DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2007 | 150.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2007 | 315.00 | 00021495300404 | JOSE INALDO CRISTOVAL BELO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2007 | 600.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa MXV-8213, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2007 | 4000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conduzindo professores da rede municipal de ensino para escola spúblicas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2007 | 1070.00 | 00000187720215 | FERNANDO BARROS LOPES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de fardamentos para alunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2007 | 720.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamentos pelos servicos mecanicos em veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2007 | 325.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | Valor referente diferença salarial, de servidora lotada na Secretaria de Educação, correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2007 | 237.23 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2007 | 158.32 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de internet, prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2007 | 84.15 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados quando na tiragem de xerox de documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2007 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 25.519-X, no dia 16/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2007 | 30.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2007 | 45.00 | 00092931170453 | MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2007 | 30.00 | 00095127607468 | SEBASTIÃO NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2007 | 40.00 | 00008041579442 | EDILENE OLIVEIRA DE MELO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2007 | 40.00 | 00043313248420 | MARIA GISELMA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2007 | 15.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2007 | 60.00 | 00003939446467 | RICARDO JORGE BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2007 | 369.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de abril de 2007, conforme nota fiscal de serviços nº 004509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2007 | 480.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2007 | 9024.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2007 | 3636.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 17/04/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2007 | 112.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2007 | 947.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2007 | 508.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2007 | 170.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes detinadas a funcionarios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2007 | 80.00 | 00006954275476 | HERLON SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2007 | 50.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2007 | 50.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2007 | 70.00 | 00001193250471 | EDIVANIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2007 | 100.00 | 00002525769422 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2007 | 30.00 | 00008222824457 | SONIA MARIA QUEIROZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2007 | 30.00 | 00008041579442 | EDILENE OLIVEIRA DE MELO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2007 | 80.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2007 | 200.00 | 00061006726420 | CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2007 | 50.00 | 00032095473434 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2007 | 45.00 | 00036744778315 | ANA MARIA MONTEIRO DUTRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2007 | 720.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2007 | 1500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 2057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor referente ao pagamento da anuidade referente ao convenio nº 06 pmp/undime. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2007 | 4000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | alor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao pagamento de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços nº 9609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2007 | 1767.21 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 26.936-0, no dia 20/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2007 | 1534.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 20/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão administrativa e tributaria deste municipio,referente ao mes 02/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2007 | 850.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2007 | 1332.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA Valor referente ao pagamento do licenciamento 2007 dos veiculos desta edilidade, lotados na secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2007 | 4395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da saúde deste município, conforme nota fiscal nº 25172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2007 | 30.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2007 | 700.00 | 00005103552426 | GIZELE BARBOSA FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2007 | 700.00 | 00006573710410 | ANDRESSA POLIANA SILVA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como orientadora do PETI-Programde de Erradicação do Trabalho Infantil, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2007 | 700.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2007 | 700.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2007 | 700.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2007 | 700.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2007 | 700.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2007 | 700.00 | 00003505638455 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2007 | 300.00 | 00013223038434 | GILTON FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2007 | 120.00 | 00008608446413 | SUZANA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2007 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos topograficos prestados a esta edilidade para projetos de pavimentacao de ruas e vias publicas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2007 | 430.02 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 11872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junro a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2007 | 315.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 03/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2007 | 883.20 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente a compra de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 2352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00066002346449 | RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda Luará, durante as festividades do padroeiro de Taquara,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal de Acaú, referente aos meses de novembro a/2006 a janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2007 | 1190.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de alunos das escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/04/2007 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte dde alunos de escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2007 | 6600.00 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pintura e reforma das instalaçoes eletricas e hidraulicas da escola municipal de ensino fundamental maria tavares freire, conforme nota fiscal de servicos nº 58 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2007 | 2180.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamentos pelos servicos mecanicos em veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2007 | 315.00 | 00005472612411 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a esta edilidade, para o transporte de pessoas deste municipio para a cidade de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2007 | 30.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2007 | 3630.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar, destinado a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 5175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2007 | 1050.00 | 00056850646400 | MIDIAM CESAR DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2007 | 8780.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referete ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 3753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2007 | 5380.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 23 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2007 | 1470.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na mautencao mecanica de veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2007 | 6000.00 | 00008692785415 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela pela compra do lote 03 da QD K-3 do loteamento Balneario Acaú, para a construcao do polo turistico de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2007 | 950.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, quando na reposição de calçamento de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2007 | 1475.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITORINO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de calcareo para o polo turistico de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2007 | 15.00 | 00002477804480 | VANILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2007 | 150.00 | 00052569560430 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2007 | 300.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2007 | 500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | JOSE AGENOR DA SILVA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2007 | 900.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2007 | 500.00 | 00081941102468 | MARIA JOSE DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2007 | 500.00 | 00075984016400 | GILMARIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2007 | 200.00 | 00003123186423 | WASHINGTON MONTEIRO CABRAL | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2007 | 200.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2007 | 150.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2007 | 35.00 | 00007114785461 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2007 | 704.19 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 94333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 04/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2007 | 685.00 | 00005907670460 | ERCÍLIA DE AZEVEDO MENDES | Valor referente pelos serviços prestados, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2007 | 1930.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos para escolas publicas em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2007 | 1930.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2007 | 2164.50 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2007 | 32.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2007 | 3.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2007 | 360.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, REFERENTE AO MES 03/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2007 | 1080.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA TKT AEREO NO TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR. Achilles Leal Filho, conforme documento NEXO.PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2007 | 440.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | diferenca salarial, recebida a menor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2007 | 720.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a sefin deste municipio, quando na manutencao e atualização de sistema de contabilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2007 | 1770.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica de veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2007 | 500.00 | 00060160683491 | JOSIMAR ANTONIO DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como vigia do ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2007 | 1400.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2007 | 1130.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamentos de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2007 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelos servicos iluminação de prédios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2007 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento fornecimento de energia eletrica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2007 | 40.00 | 00087338092400 | MARIA AURISTELA SOARES ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2007 | 200.00 | 00088765628420 | GILVAN SOARES GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2007 | 580.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2007 | 150.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2007 | 2000.00 | 00005155629470 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de 50 bolsas de lona locomotiva para agentes comunitarios de saude e agentes da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV-3909,. jutno a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2007 | 1385.75 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 28 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2007 | 1300.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 27 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2007 | 289.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno fiorino furgão 1.3 mpi - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2007 | 210.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2007 | 6000.00 | 06834225000120 | LUNDGREN E ASSOCIADOS ADVOGADOS | Valor referente ao pagamento de honorarios advocaticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2007 | 1000.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da secretaria da educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2007 | 3160.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura da Escola Municipal da Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2007 | 600.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor referente ao pagamento referente a assistencia tecnica pedagogica das despesas, de acordo com o convenio entre SESI/PMP, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2007 | 270.00 | 00036301132491 | MARLE CRUZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches as bandas que apresentaram nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2007 | 90940.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2007 | 1542.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2007 | 55402.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2007 | 1731.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2007 | 36930.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2007 | 451.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios contratados, lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2007 | 8287.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2007 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 12.633, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2007 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 11.799-4, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2007 | 28.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.894-x, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2007 | 7902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2007 | 7135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2007 | 380.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | TAXAS DE CONVENIOS, REALIZADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2007 | 9760.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2007 | 30.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 676.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao Pasep, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 23.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 1657.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2007 | 55.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados na conta 37.000-2, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2007 | 19.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 283.143-0, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2007 | 77.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.518-1, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 71.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 36.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 9.032-8, durante o mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2007 | 38548.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2007 | 754.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2007 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2007 | 54930.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste muncipio, PSF, referente a folha de pagamento do 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (ACS), referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000797295410 | ROSILDA BATISTA DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000810250411 | Isabele Cristina Ferreira Lima | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2007 | 26498.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2007 | 784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2007 | 170.00 | 00090853237468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2007 | 140.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2007 | 160.00 | 00033511411491 | AZENAIDE MARIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003099694410 | AGUINALDA CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2007 | 120.00 | 00007271847413 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2007 | 100.00 | 00066785790468 | HERONILDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2007 | 110.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2007 | 80.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2007 | 130.00 | 00004504685426 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2007 | 100.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2007 | 100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | LINDIVAN SANTOS DE LIMA Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2007 | 120.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2007 | 100.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2007 | 100.00 | 00040042570425 | VALÉRIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2007 | 40556.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2007 | 2081.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2007 | 600.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2007 | 600.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2007 | 3267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da agricultura e pesca deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2007 | 2625.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº44 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 18000.00 | 06988643000171 | CONSTEL LTDA. | Valor referente ao pagamento da segunda dos servicos de eletrificação do conjunto José Maria Ribeiro, carta convite 33/2006, conforme nota fiscal de serviços nº 655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, na construcao de galerias da pca sr do bonfim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2007 | 1130.00 | 00004603227450 | JOSE ALENCAR DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2007 | 10000.00 | 00011045450472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra de um terreno, destinado ao polo turistico de acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 100.00 | 00077336437400 | ANA PAULA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2007 | 23934.13 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente ao pagamento pela complementacaoo da construcao de 85 unidades habitacionais do contrato nº 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2007 | 380.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2007 | 950.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005216578498 | LINDUART SILVA CORREIAA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2007 | 205.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 7534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2007 | 260.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, a disposicao da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2007 | 235.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma cadeira de rodas, mod. 1009, destinada a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 12472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2007 | 2837.98 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 3691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2007 | 370.50 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 86 anerxa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2007 | 204.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5188 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2007 | 1130.00 | 00002906912492 | HILTON BERNARDINO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2007 | 360.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento final pelos fornecimento de refeicoes destinadas a bandas que tocaram nas festividades do carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00036611026487 | LUZINALDO PEIXOTO CRUZ | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um trio eletrico para as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2007 | 900.00 | 00000187720215 | FERNANDO BARROS LOPES | Valor referente ao pagamento pela confeccao de camisas promocionais destinadas a blocos carnavalescos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2007 | 630.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pela recarga de cartuchos de impressoras desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 37.000-2, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 283.143-0, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 8.013-6, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 8.055-1, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.519-x, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas servicos bancarios debitados da conta 26.936-0, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2007 | 553.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de aterial de informatica conforme nota fiscal nº 5044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.947-8, no mês de abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2007 | 14.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, na revista TRIBUNA, conforme nota fiscal nº 256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2007 | 1538.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2007 | 1065.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 752.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2007 | 621.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2007 | 560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, referente ao mes 04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 3750.00 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao nes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2007 | 5082.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2007 | 798.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2007 | 1158.00 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2007 | 600.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2007 | 8000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2007 | 10000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a compra de material destinado a secretaria da erducacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2007 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, durante o mês de Maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2007 | 300.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, a disposicao da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2007 | 315.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2007 | 315.00 | 00021494371472 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando em viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio, para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2007 | 150.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2007 | 150.00 | 00006999692475 | JOSINETE MARIA SERAFIM | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2007 | 163.00 | 00037111744420 | EDNALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionario lotado na seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2007 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº45 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2007 | 900.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2007 | 630.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MNQ-1143, a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2007 | 1050.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2007 | 23.88 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor referente ao pagamento de refeicoes de funcionarios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2007 | 3700.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao aluguel de um onibus, placa LAU-0776, junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2007 | 4000.00 | 00002974759408 | RODRIGUES DE SOUZA GONZAGA | Valor referente ao aluguel de um onibus, placa LAU-0776, junto a secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2007 | 240.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um carro de som para a divulgacao da festa do padroeiro de santa rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2007 | 1915.00 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente ao pagamento pela compra de material de informatica destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2007 | 40.00 | 00033447446404 | CELSO JOSE DA SILVA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2007 | 50.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2007 | 50.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2007 | 70.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2007 | 80.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2007 | 200.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2007 | 300.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2007 | 35306.56 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | valor referente ao pagamento da medicao do contrato nº 144.045-53, ministerio do esporte/indesp, conforme nota fiscal de servicos nº 231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2007 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KGP-4412, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2007 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela realizacao de teste alergico em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 12.633-0, durante o mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2007 | 598.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2007 | 565.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2007 | 279.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2007 | 267.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2007 | 39.40 | 07485076000101 | SANDRA FABIOLA FERNANDES DE O. TAVARES ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de pintura destinado a escolas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2007 | 525.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00001306522455 | WILLIAM PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.798-6, durante o mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2007 | 5900.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao parte do pagamento final pelo aluguel de um palco e apresentação da banda Prazeres Eletricos durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2007 | 1240.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2007 | 1596.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão administrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2007 | 31670.28 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida com o INSS, sobre parcela do FPM, no dia 10/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2007 | 4357.05 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2007 | 3554.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 10/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2007 | 14500.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica na patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001361 | 10/05/2007 | 69452.71 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de pavimentacao da rua Alto da Boa Vista, carta convite 12/2007. | 00602007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2007 | 140.00 | 00002497280444 | JOSE DE ALENCAR CAVALCANTE FREIRE | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2007 | 600.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme nota fiscal nº 422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2007 | 100.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2007 | 800.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2007 | 900.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de marco/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2007 | 400.00 | 00002110765461 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de piçarro, destinado a recuperção de estradas vicinais deste municipio, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2007 | 692.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2007 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, durante o mês de Maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2007 | 360.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos, quando no fornecimento de agua potavel para as escolas municipais de andreza e mucatu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2007 | 8000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 43 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2007 | 571.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4346 anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2007 | 2973.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2007 | 350.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel onde funcionam salas de aula, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2007 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte de alunos das escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2007 | 280.00 | 00002324910462 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de planoes, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2007 | 380.60 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de informatica destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2007 | 525.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2007 | 8000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2007 | 1200.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2007 | 10760.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2007 | 480.00 | 00005900424405 | VANESSA LIRA MORAES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como digitadora, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2007 | 3020.00 | 00006110752452 | ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DA SILVA | Os servicos prestados, quando na pintura do posto de saude do Mucuim, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2007 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede municipal de ensino para escolas publicas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2007 | 839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2007 | 659.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2007 | 1030.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamentoo pelos servicos prestados, quando na manutencaoo mecanica de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2007 | 49.50 | 02502634000178 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANGELICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2007 | 325.00 | 00061212946472 | LUZIANA MARIA DE O MENEZES | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial da servidora lotada na secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2007 | 500.00 | 00003525672446 | FATIMA DE LOUDES DOS SANTOS PERREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de diarias, quando em Alagoa Grande, para participacao de Professores Pro-letramento, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2007 | 795.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial da servidora lotada na escola municipal celerino menezes, em acau, referente aos meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2007 | 2600.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de marcenaria prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2007 | 221.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial, recebida a menor, referente o mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2007 | 410.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2007 | 1035.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2007 | 2205.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na dedetizacao e imunizacao de predios da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 24 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2007 | 317.17 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de telhas destinadas a secretaria da saude deste municipio, para reparo em predios da mesma, conforme nota fiscal nº 1658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2007 | 1149.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra aparelhos domesticos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 16066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/05/2007 | 10737.94 | 10877926000113 | LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 139118 e 139119 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2007 | 5000.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | valor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da saúde deste município, conforme nota fiscal nº 26375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2007 | 779.00 | 00037643835420 | JOSE CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionario lotado na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2007 | 779.50 | 00004092707410 | ELIO BARBOSA DOS PASSOS JUNIOR | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario lotado na secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2007 | 259.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2007 | 1930.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para, zona rural deste municipio, para escolas publicas no distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2007 | 7600.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | alor referente a compra de Biodiesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2007 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 3.375-8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2007 | 2849.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 05/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma F-4000, a disposição da seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2007 | 820.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2007 | 1475.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITORINO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de calcareo para o polo turistico de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/05/2007 | 920.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de estradas vicinais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2007 | 14000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, conforme nota fiscal nº 44 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2007 | 4191.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de combustivel destinado a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 26375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2007 | 40.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2007 | 30.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2007 | 50.00 | 00003939446467 | RICARDO JORGE BARBOSA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2007 | 480.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2007 | 150.00 | 00008781988494 | IVANILDO SILVA DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2007 | 282.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 15/05/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de maio de 2007, conforme nota fiscal de serviços nº 004600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2007 | 720.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV-3909,. junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2007 | 832.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2007 | 1050.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2007 | 4000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conduzindo medicos do programa saude da familia, de joao pessoa para este municipio, no mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2007 | 1090.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2007 | 480.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua potavel para a escola municipal de endreza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2007 | 554.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2007 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte dde alunos de escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2007 | 370.56 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidor lotado, na secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2007 | 64.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento dágua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2007 | 1430.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Pagode Evolucao durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2007 | 278.00 | 00008045969482 | uilma silva de souza | Valor referente ao pagamento de horas extras, prestadas na escola municipal antonio lourenco, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2007 | 16.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento dágua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2007 | 2200.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 8086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2007 | 6.40 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pela postagem de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2007 | 50.40 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a esta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2007 | 68.82 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2007 | 32.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento dágua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2007 | 32.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento dágua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2007 | 100.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2007 | 16.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento dágua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2007 | 40.00 | 00076295109420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2007 | 30.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor correspondente a pagamento de ajuda financeira doada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2007 | 150.00 | 00095126112449 | JOSELIA MARIA DE FRANCA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2007 | 1172.18 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme nota fiscal nº 1385 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/05/2007 | 5000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de carteiras escolares tipo universitaria em tubo 7/8, conforme nota fiscal nº 875 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2007 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 60 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/05/2007 | 600.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa MXV-8213, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Construir e Ampliar os Predios e espaços Publicos | Const., Ampliação e Melhoria da Rede Fisica de Saude / Unidade de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001548 | 18/05/2007 | 148591.37 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | Valor referente ao pagamento pela construcao de um posto de saude no assentamento apaza, neste municipio. | 01802007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2007 | 1150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | JEFFERSON LINS ONOFRE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2007 | 2383.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 32 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2007 | 232.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | JOAO DOMINGOS DE SOUZA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, RECEBIDA A MENOS, REFERENTE AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2007 | 250.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela apresentação da banda Leto dos Teclados na comemorcao do dia das maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2007 | 1327.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 18/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2007 | 210.00 | 00090853369453 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2007 | 250.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2007 | 1130.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamentos de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2007 | 1130.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamentos de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de uma F-4000, a disposição da seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2007 | 4964.00 | 01985541000189 | CARLOS ANTONIO TAVARES LEMOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal nº 433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2007 | 100.00 | 00002828084426 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/05/2007 | 110.00 | 10150357000100 | SEVERINO MARIANO DA SILVA ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados, quando no conserto e reposicao de pecas em aparelho de tv pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 1133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2007 | 2657.76 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de custas cartorais conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2007 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo aos mes fervereiro e maro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2007 | 4000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades do padroeiro de santa rita em Ponta de Coqueiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2007 | 700.00 | 00007838301491 | INACIO JOSE DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MMY-3023, a disposicao da secretaria da educacao deste municipio, para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 21/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2007 | 4000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades de aniversario do assentamento apaza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2007 | 720.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao da banda Forro dos Cinco, durante as festividades de aniversario do assentamento apaza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2007 | 720.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Forro dos Cinco nas festividades do padroeiro de Santa Rita,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2007 | 410.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na cobertura fotografica do dia das maes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quano na tiragem de copias de documentos de interesse da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2007 | 1908.50 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Vaalor referente ao pagamento pela compra de hortalicas e verduras destinadas a escolas deste municipio, conforme nota fiscal nº 761766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2007 | 2800.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento de bolsa como orientadora do Programa Agente Jovem, referente aos meses de abril a novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2007 | 630.00 | 00075291525487 | CÍCERO SEVERINO DE PAULA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo de placa MXV-8213, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2007 | 675.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 2587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2007 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tonner destinado a maquina copiadora, conforme nota fiscal nº 3287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2007 | 109.66 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidora lotada no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2007 | 9954.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2007 | 478.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial do servidor lotado da secretaria da administracao deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2007 | 210.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de micocomputador pertencente a sefin deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2007 | 60.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2007 | 150.00 | 00004296662414 | CARLA DA COSTA RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2007 | 500.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2007 | 1000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, conforme nota fiscal nº 34219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2007 | 13375.18 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, conforme nota fiscal nº 34201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2007 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 8005 anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2007 | 300.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2007 | 100.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2007 | 120.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2007 | 150.00 | 00003099694410 | AGUINALDA CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/05/2007 | 100.00 | 00040042570425 | VALÉRIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/05/2007 | 130.00 | 00004504685426 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2007 | 120.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2007 | 160.00 | 00033511411491 | AZENAIDE MARIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/05/2007 | 140.00 | 00056817398487 | MARIA UCILADA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2007 | 170.00 | 00090853237468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2007 | 140.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/05/2007 | 180.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2007 | 150.00 | 00027134407420 | GENIVAL RIBEIRO DE BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2007 | 1853.07 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2007 | 900.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, a disposicao da secretaria da saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2007 | 210.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2007 | 2844.59 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel para o abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2007 | 440.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2007 | 630.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2007 | 480.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que participaram das festividades de aniversario do assentamento apaza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2007 | 33.21 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da educacao deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/05/2007 | 600.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imóvel, onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2007 | 50.00 | 00091683890434 | JOCELIO BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa catente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/05/2007 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o artesanato solidário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/05/2007 | 900.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2007 | 200.00 | 00008847158419 | JOCEMAR FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2007 | 200.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2007 | 300.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2007 | 100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DINEIA SANTIAGO DE SOUZA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2007 | 237.50 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, conforme nota fiscal nº 40700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2007 | 1500.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2007 | 1424.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2007 | 40944.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2007 | 2065.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2007 | 3850.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2007 | 29089.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2007 | 1130.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que particparam das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2007 | 87277.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2007 | 34593.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2007 | 460.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2007 | 1527.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2007 | 843.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2007 | 784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2007 | 57270.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2007 | 1954.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipi, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2007 | 8287.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2007 | 7101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2007 | 240.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes detinadas a funcionarios da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2007 | 7902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2007 | 8945.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2007 | 400.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma D-10, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2007 | 42285.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2007 | 5713.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2007 | 54872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude, referente a folha de pagamento do mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2007 | 15140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2007 | 31.20 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pela postagem de documentos de interesse desta edilidade. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2007 | 4007.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2007 | 650.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de carro de som para a divulgacao da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2007 | 200.00 | 00001292391430 | IDALINA RUFINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carerente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2007 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2007 | 30.00 | 00003915242403 | CATIA GEANE DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2007 | 1934.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de gas oxigenio hospitalar, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 71972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2007 | 2195.00 | 08210327000108 | CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAA - EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao para reparos no posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 39 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2007 | 5622.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 5253 e 5254 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2007 | 1100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculo petencente a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2007 | 560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, referente ao mes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, de interesse desta Edilidade, referente ao mes 05/2007, conforme nota fiscal de sevicos nº 70787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2007 | 753.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 30/05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2007 | 124.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.375-8, durante o mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2007 | 53.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancarios debitados da conta 2.002-0, durante o mes de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2007 | 1360.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 6.278-2, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2007 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.518-1, durante o mes de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 8.947-8, durante o mes de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2007 | 1130.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que trabalharam nas festividades carvavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2007 | 49.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 11.799-4, durante o mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2007 | 580.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura e lanternagem de veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2007 | 29.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 7.046-7, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2007 | 59.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 58.044-9, durante o mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junro a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2007 | 1030.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Vaalor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2007 | 1050.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2007 | 630.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor referente ao pagamento referente a viagens transportanto pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2007 | 180.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locucao e divulgacao da Festa do Padroeiro de Santa Rita, em Ponta de Coqueiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2007 | 950.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura e lanternagem de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2007 | 50.00 | 00030820685453 | ABRAHAO SOARES DE BRITO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2007 | 600.00 | 00004095145439 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 11.894-x, durante o mes de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2007 | 1240.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Vaalor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Conservação e Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001800 | 01/06/2007 | 149230.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor referente ao pagamento dos servicos de pavimentacao e drenagem do corrego Maceio, da rua Alto da Bela Vista e do distrito Taquara, neste municipio, conforme Carta Conviite nº 0038/2006. | 00802007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2007 | 300.00 | 00007673260409 | IDALINE SOUZA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2007 | 50.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 4380.01 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal nº 1384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2007 | 947.20 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um computador destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 5015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2007 | 208.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de futebol amador, conforme nota fiscal nº 2127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2007 | 55.53 | 24504409000103 | ELETROPECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2007 | 69.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDAA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria daa educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2007 | 240.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | Valor referente ao pagamento pela compra de genero alimenticios destinados a alimentacao escolar, conforme nota fiscal nº 712299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2007 | 75.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2007 | 470.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pela recarga de cartuchos de impressoras, conforme nota fiscal de servicos nº 352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2007 | 3070.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 43599 e 43562 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2007 | 3108.26 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2007 | 2567.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2007 | 24422.12 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2007 | 712.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2007 | 900.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 7558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2007 | 1186.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 43598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2007 | 1796.50 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao pagamento pelo fonecimento de combustivel destinado a secretaria aa veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2007 | 25.20 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pela postagem de documentos de interesse desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2007 | 45.00 | 00130753000111 | G. F. LIMA COPIDORA = ME | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de copias de documentos de interesse desta edilidada, conforme nota fiscal de servicos nº 1070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2007 | 95.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de produtos de informatica destinados a sefin deste municipio, conforme nota fiscal nº 5171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2007 | 750.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de produtos de informaatica destinados a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2007 | 70.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutecao em computador pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 1184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 37.000-2, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 26.936-0, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.519-x, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 283.143-0, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 01/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 01/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2007 | 449.00 | 16182834008422 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de impressora a laser lexmark, destinada a sefin deste municipio, conforme nota fiscal nº 72224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2007 | 380.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2007 | 20.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2007 | 15.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2007 | 30.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2007 | 1880.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2007 | 50.00 | 00083278753453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2007 | 50.00 | 00000903352443 | MARCIANA MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2007 | 100.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº46 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/06/2007 | 116046.61 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento da 1ª medicao do contrato de repasse de nº 143,176-29, do ministerio do turismo, conforme nota fiscal nº 000242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2007 | 100.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2007 | 40.00 | 00065142683404 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2007 | 760.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2007 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519-x, no dia 05/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2007 | 6000.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 34 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2007 | 8395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2007 | 1020.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, coforme nota fiscal nº 5285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2007 | 25.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 58.044-9, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2007 | 210.00 | 00001306522455 | WILLIAM PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGO DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de computadores pertencentes a secretaria da saude deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2007 | 450.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de impressora multifuncional destinada a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 237909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2007 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2007 | 57.20 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pela postagem de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2007 | 8395.50 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de oleo diesel, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00007085292407 | ERIVERTON MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura da escola municipal Fernando Silvino, em Andreza, neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2007 | 1500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 2138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/06/2007 | 2242.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gas destinado a secretaria da educacao deste municipio, para escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão adminstrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2007 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na identificação e ordenação do link das contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/06/2007 | 2648.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 08/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2007 | 39333.48 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM, datado no dia 08/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2007 | 260.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2007 | 300.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2007 | 200.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2007 | 150.00 | 00091744431434 | JOSEFA SEBASTIAO GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2007 | 280.00 | 00003006038436 | GERSON BARBOSA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2007 | 100.00 | 00091683890434 | JOCELIO BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2007 | 260.00 | 00073120235415 | ADELIA MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2007 | 150.00 | 00003909630464 | JACILENE BERNARDINO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2007 | 70.00 | 00006165912419 | POLLIANY RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2007 | 80.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2007 | 30000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal 34507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Vaalor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/06/2007 | 1500.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2007 | 900.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas do distrito acau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2007 | 5000.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica na patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00008692785415 | JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela pela compra do lote 03 da QD K-3 do loteamento Balneario Acaú, para a construcao do polo turistico de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2007 | 1930.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio, coforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo F-4000, a disposicao da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2007 | 5000.00 | 00011045450472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra dos lotes de terrenos nºs 07 e 08 da quadra 03, em acau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2007 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o artesanato solidário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2007 | 300.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2007 | 50.00 | 00036744778315 | ANA MARIA MONTEIRO DUTRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2007 | 1330.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 06/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2007 | 278.40 | 07204431004700 | ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a sefin desre municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2007 | 1314.60 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2007 | 2045.50 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um bebedouro, destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme cupom fiscal nº 2818 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2007 | 1433.50 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2007 | 410.80 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2007 | 448.70 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta para impressora, pertencente a secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2007 | 957.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um bebedouro e uma poltrona destinados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2007 | 5600.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um palco e som e apresentação da banda Prazeres Eletricos durante as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2007 | 1930.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Ripa na Xulipa, durante as festividades do padroeiro de Santa Rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2007 | 1768.00 | 08210327000108 | CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAA - EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2007 | 250.00 | 03406555000126 | TERMOFRIO REFERIGERAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao de aparelho de refrigeracao conforme nota fiscal de servicos nº 662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2007 | 320.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 12645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2007 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2007 | 535.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de microcomputador pertencente a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 1191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2007 | 600.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na atualizacao do banco de dados do SIASUS, CNES e SISFAB, programa da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2007 | 1260.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2007 | 80.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de aalinhamento, balanceamento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2007 | 500.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cimento destinado a a reparos em predios da secretaria da saude deste municipio, coforme nota fiscal nº 298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2007 | 2615.00 | 08210327000108 | CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAA - EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma kombi, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2007 | 1850.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretraia da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2007 | 580.00 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2007 | 103.60 | 00089330285449 | FABIO DE LIMA PONTES | Valor referente a diferenca salarial do servidor lotado na secretaria de saude deste municipio, correspondente ao mes de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2007 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia a predios da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2007 | 1930.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de armarios em madeira da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2007 | 570.00 | 00081785623834 | DJALMA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de um portao de aluminio para o posto medico de mucuim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2007 | 540.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na cobertura fotografica de eventos da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2007 | 2340.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2007 | 1930.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2007 | 250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anxo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2007 | 1086.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma Câmera Digital Kodak, uma câmera Yashica, carregador, filmes e cartão de memória sd 1gb, conforme nota fiscal nº 685, destinados a secretaria da educacao deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/06/2007 | 525.00 | 00023413760459 | JOSE CARLOS MENDES | Valor referente ao serviço de locação de veículo, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2007 | 720.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que particparam das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2007 | 2180.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de carteiras escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2007 | 10000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisicao de 200 carteiras escolares tipo universitarias, destinadas as escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2007 | 620.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da sefin deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 05/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2007 | 200.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2007 | 323.22 | 00004546179413 | GEAN VITORINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de salario do servidor lotado na secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2007 | 1930.00 | 00045245487420 | ELIAS MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de um caminhao F-4000, a disposição da secretaria da infra estrutura deste municipio;ç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2007 | 235.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 9945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2007 | 900.00 | 00030041333420 | IONE VIEIRA DE SOUZA MAGALHAES | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses 04 e 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2007 | 350.00 | 00079858503415 | MARIA LUCIA NUNES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2007 | 350.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2007 | 50.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a bolsas, para os alunos do Programa Agente Jovem deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2007 | 104.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2007 | 300.00 | 00021495300404 | JOSE INALDO CRISTOVAL BELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2007 | 50.00 | 00053323106415 | MARIA JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2007 | 100.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidora lotada no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2007 | 400.00 | 00003068254493 | MARIA LETICIA SOARES DE FIGUEIREDO | Valor referente ao pagamento de uma ajuda de incentivo cultural, para o grupo de danca pititinga, para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2007 | 432.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2007 | 171.21 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2007 | 320.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2007 | 80.00 | 05514285000100 | TROCSERVICE COMERCIO DE PECAS | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2007 | 780.00 | 00005136266465 | LEONARDO BATISTA DOS SANTOS | Valor refeferente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de computadores da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2007 | 285.00 | 00076839770478 | JOAQUIM CARLOS LIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de computadores da secretaria da saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2007 | 525.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente ao pagamento pelam locação de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa klv 3909, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV 3909, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2007 | 1086.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | valor referente a pagamento pela compra de trofeus e materiais esportivos detinados a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 2144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/06/2007 | 6000.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2007 | 1885.70 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2007 | 403.70 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1776 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOI-0029, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2007 | 478.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial do servidor lotado da secretaria da administracao deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2007 | 611.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado ao PETI, conforme nota fiscal nº 7712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2007 | 500.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2007 | 300.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2007 | 50.00 | 00003334168484 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2007 | 20.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2007 | 87.60 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinada a veiculo da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 3895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2007 | 115.00 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de junho de 2007, conforme nota fiscal de serviços nº 004690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2007 | 289.10 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/06/2007 | 2333.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 44629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2007 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, placa KGP-4412, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2007 | 2210.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 44631 e 43561 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2007 | 2192.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 44630 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2007 | 646.25 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de verduras destinadas a alimentacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2007 | 826.80 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas destinadas a alimentacao escolar, conforme nota fiscal nº 761640 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2007 | 1050.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento de bolsa como orientadora do Programa Agente Jovem, referente aos meses de dezembro/2006 e jan e fev/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2007 | 350.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aulaa, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/06/2007 | 50.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2007 | 150.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor referente ao ppagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2007 | 50.00 | 00007114785461 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2007 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2007 | 153.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2007 | 9355.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2007 | 4492.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2007 | 1005.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2007 | 1178.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2007 | 115.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO LIRA DA S. SOBRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de camisas destinadas ao agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, de interesse desta Edilidade, referente ao mes 06/2007, conforme nota fiscal de sevicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2007 | 136.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2007 | 404.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de plotagem colorida de projetos arquitetonicos do campo de futebol, loteamento camucim, nova acau, projetos de drenagem, centro turistico, portal de Pitimbu, escolas, unidade de saude e creche, conforme nota fiscal de servicos nº 683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2007 | 91.17 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo aos meses abril e maio/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2007 | 2378.83 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 20/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do Fundo Especial, datado no dia 20/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2007 | 2202.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 20/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2007 | 1876.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE Valor referente ao pagamento de taxas de licenciamento de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2007 | 2746.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2007 | 48.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 05/2007. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2007 | 1967.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 9627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2007 | 880.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2007 | 140.00 | 00002324910462 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de planoes, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2007 | 450.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Vaalor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2007 | 500.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, junto a secretaria da saude deste municipio, para funcionamento do posto do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2007 | 240.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no abastecimento de agua potavel ao posto de saude de Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2007 | 1820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | JEFFERSON LINS ONOFRE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2007 | 480.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um carro de som para a divulgacao da campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00081946163449 | JOSE MISTERLA PINTO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, placa MOJ-6438, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2007 | 990.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de copias xerograficas de material de interesse da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2007 | 7000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus e material para veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2007 | 3830.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2007 | 345.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 05/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2007 | 315.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor referente ao pagamento pela locacao de um onibus a disposicao da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura e lanternagem de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2007 | 1080.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamentoo pelos servicos prestados, quando na manutencaoo mecanica de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2007 | 1070.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura e lanternagem de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente pagamento pelo aluguel de palco e som para as festividades de padroeiro de santa rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades do padroeiro de Santa Rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2007 | 240.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua potavel para a escola municipal de endreza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2007 | 540.00 | 00004078406483 | ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2007 | 10000.00 | 06988643000171 | CONSTEL LTDA. | Valor referente ao pagamento da terceira dos servicos de eletrificação do conjunto José Maria Ribeiro, carta convite 33/2006, conforme nota fiscal de serviços nº 712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2007 | 6500.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao ornamental da entrada de acau, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2007 | 60000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Valor referente a contra partida da construção casas populares, nos distritos e sede do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento da primeira parcela do projeto de locacao e nivelamento das vias do sistema de abastecimento d´agua de Praia Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003907816498 | VALERIA SEBASTIANA DE SANTOS ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2007 | 80.00 | 00006999692475 | JOSINETE MARIA SERAFIM | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2007 | 52.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2007 | 150.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEICAO DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2007 | 40.00 | 00004852535426 | EDINEUZA BATISTA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2007 | 120.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2007 | 250.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2007 | 720.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2007 | 130.00 | 00008608446413 | SUZANA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2007 | 50.00 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2007 | 130.00 | 00005016852430 | LUCIMERE MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2007 | 130.00 | 00001950817490 | EDINEUZA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003663463427 | GIVALDO BARBOSA DE FRANCA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2007 | 100.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2007 | 120.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2007 | 160.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2007 | 150.00 | 00007271847413 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2007 | 160.00 | 00033511411491 | AZENAIDE MARIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2007 | 170.00 | 00090853237468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2007 | 100.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2007 | 140.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2007 | 150.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2007 | 150.00 | 00003099694410 | AGUINALDA CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004502164461 | LIDIVAN SANTOS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2007 | 1200.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2007 | 500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2007 | 150.00 | 00095126341472 | CLODOALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da setras deste municipio, referente ao mes 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2007 | 2170.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste muncipio, conforme nota fiscal nº 28 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma caminhoneta D-10, a disposicao da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2007 | 480.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2007 | 2600.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITORINO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de calcareo para o polo turistico de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2007 | 2600.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentacao de um sanfoneiro nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal de Acaú, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2007 | 13263.10 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2007 | 2830.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2007 | 800.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2007 | 55.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2007 | 3900.00 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2007 | 50.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2007 | 100.00 | 00006999686408 | DEBORA REGINA GERMANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2007 | 100.00 | 00057574090459 | MARIA DA LUZ SERAFIM | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2007 | 100.00 | 00008781988494 | IVANILDO SILVA DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2007 | 90.00 | 00005998353463 | IZABEL CRISTINA BERTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2007 | 80.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2007 | 150.00 | 00000841279454 | MARINALVA BERNARDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2007 | 200.00 | 00090853369453 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2007 | 80.00 | 00006259695454 | MARITANIA BENEVENUTO DA SILVAA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2007 | 200.00 | 00008498099404 | ROSELIA MARIA CAETANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2007 | 100.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2007 | 50.00 | 00033447446404 | CELSO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2007 | 120.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DFA SILVA | Valor referente ao pagamentoo de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2007 | 650.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de colchoes para creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2007 | 100.00 | 00002071906403 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2007 | 400.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela locação de um imóvel, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, em Taquara, referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2007 | 300.00 | 00041915194415 | CLAUDIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2007 | 50.00 | 00002071906403 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/06/2007 | 385.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 4705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2007 | 2091.20 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MOD-7940, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2007 | 1030.00 | 00010022317449 | GILBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao eletrica de veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/06/2007 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMP. E ULTRA SON. LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2007 | 847.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculo da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2007 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMP. E ULTRA SON. LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2007 | 1258.80 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2007 | 30.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pela postagem de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2007 | 4.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de servicos bancarios, debitados da conta 2.002-0, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2007 | 160.00 | 00023783311420 | NELSON RIBEIRO DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial do servidor lotado no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2007 | 320.14 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 101331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2007 | 528.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2007 | 700.00 | 00007838301491 | INACIO JOSE DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MMY-3023, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/06/2007 | 580.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 69019 anexa; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2007 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.777-4, no mes de junho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2007 | 1874.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7739 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2007 | 4534.04 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 7738 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2007 | 800.00 | 00057032076491 | MARCELO MAURICIO GERMOGLIO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2007 | 160.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2007 | 460.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de doces e salgados destinados evento da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/06/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2007 | 254.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios da secretaria da educacao deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2007 | 7736.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2007 | 800.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2007 | 120.00 | 00016710622487 | FERNANDO ANTONIO DE LUNA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2007 | 232.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 12346 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2007 | 491.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2007 | 478.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial do servidor lotado da secretaria da administracao deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2007 | 1853.67 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2007 | 7578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2007 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 15/06/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2007 | 8379.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2007 | 9214.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2007 | 174.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2007 | 500.00 | 00008527786435 | JOELDER SILVA DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalharam, nas festividades do padroeiro de santa rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2007 | 88312.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2007 | 1542.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2007 | 65054.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2007 | 1932.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2007 | 8827.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2007 | 600.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2007 | 315.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma moto a disposicao do programa da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2007 | 210.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2007 | 43505.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2007 | 982.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2007 | 6209.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia dos funcionarios da dengue, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2007 | 57496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2007 | 116.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia dos funcionario ddo programa saude da familia, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2007 | 200.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2007 | 32286.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2007 | 784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2007 | 1858.50 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 50373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2007 | 45724.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2007 | 2033.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2007 | 4049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da pesca e agricultura, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2007 | 5185.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 44866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2007 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de funetebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2007 | 1155.16 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de funetebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 2164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2007 | 1930.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Ripa na Xulipa, durante as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2007 | 89.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 3.375-8, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2007 | 51.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.518-1, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/06/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435-0, no dia 29/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão adminstrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2007 | 2515.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 6,278-2, durante o mes de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/06/2007 | 380.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2007 | 560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2007 | 887.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 29/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/06/2007 | 8.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, no dia 29/06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2007 | 359.70 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no mês de julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no mês de julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 283.143-0, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.519-x, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2007 | 2444.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 6.278-2, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2007 | 9.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento de taxas de servicos bancarios debitados da conta 2002-0, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2007 | 37202.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (contratos-FUNDEF I), referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2007 | 505.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2007 | 8287.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2007 | 1155.16 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo destinado a times de futebol amador deste municipio, conforme nota fiscal nº 2164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na apresentacao de sanfoneiro na festa de sao pedro, na colonia depescadores de acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2007 | 560.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2007 | 15700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2007 | 5185.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 44866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2007 | 1097.00 | 02266119000217 | ARTHUR S ALVES | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2007 | 1858.50 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria da saude deste municipio, conforme nf nº 50373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2007 | 3528.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme notas fiscais nºs 8830 e 8842 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2007 | 352.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2007 | 1142.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2007 | 240.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como encanador a disposicao da seinfra deste municipio,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2007 | 260.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/07/2007 | 300.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2007 | 160.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2007 | 315.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | ,Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo destinado a conduzir pessoa carente deste municipio, para atendimento em hospital no recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/07/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 9.032-8, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/07/2007 | 53.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 11.798-6, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2007 | 140.00 | 00004502164461 | LIDIVAN SANTOS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2007 | 100.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2007 | 70.00 | 00095126961420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2007 | 100.00 | 00058211187787 | ANTONIO LUCAS ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2007 | 100.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2007 | 170.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2007 | 160.00 | 00004977090403 | MARIA EDILENE DOS SANTOS SOARES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2007 | 170.00 | 00083951326468 | CARLOS PEREIRA DE LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2007 | 150.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2007 | 80.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2007 | 150.00 | 00008009322423 | ADRIANA ANDRADE DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2007 | 140.00 | 00006738464401 | GEORGIA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2007 | 180.00 | 00008538953419 | ADELMA SANTOS SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2007 | 170.00 | 00066785790468 | HERONILDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2007 | 30.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2007 | 50.00 | 00037564404434 | SEVERINA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2007 | 90.00 | 00005111915451 | GISELE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2007 | 80.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2007 | 80.00 | 00037924176420 | LUCIO BARBOSA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2007 | 50.00 | 00007146305430 | ROSILDA MARIA ANACLETO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2007 | 70.00 | 00001587459493 | CHEILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2007 | 80.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2007 | 50.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2007 | 80.00 | 00004720579442 | SEVERINA HERMINIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2007 | 80.00 | 00006024199481 | JUSSARA CALIXTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2007 | 50.00 | 00085669822404 | ELINALDO FRANCISCO DA PAZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006797387469 | MARCIO ANDRE DE AZEVEDO GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2007 | 80.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2007 | 80.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEICAO DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/07/2007 | 80.00 | 00093820151400 | CICERO BATISTA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/07/2007 | 70.00 | 00090853369453 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/07/2007 | 110.00 | 00053137418453 | LUCIANA RIBEIRO CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006728869441 | MARILENE SANTIAGO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/07/2007 | 80.00 | 00028981642400 | SEVERINA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/07/2007 | 150.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2007 | 50.00 | 00008498099404 | ROSELIA MARIA CAETANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/07/2007 | 388.50 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de hospedagem com alimentacao para pessoal do projeto de exibição do filme das marisqueiras, dias 05 e 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2007 | 45.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de hospedagem com alimentacao para pessoal do projeto de exibição do filme das marisqueiras, dia 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00004585787461 | MIRELLA RODRIGUES DE CASTRO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2007 | 190.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2007 | 380.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2007 | 300.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2007 | 380.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2007 | 380.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2007 | 380.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2007 | 380.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2007 | 380.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2007 | 500.00 | 00007684412426 | JOSE ROBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2007 | 300.00 | 00005888507482 | ALTAIR RICARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 07/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2007 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na identificação e ordenação do link das contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2007 | 1330.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de junho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2007 | 40576.62 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM, datado no dia 10/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2007 | 2538.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 10/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2007 | 416.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Centro Médico), pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2007 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, placa KGP-4412, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2007 | 1702.66 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 36 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2007 | 315.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor referente ao pagamento referente a viagens transportanto pessoas doentes deste municipio para atendimento medico em hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00069212465404 | CILENE MARIA RICARDO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como coordenadora da vigilancia sanitaria, referente aos meses 05 e 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2007 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 11.551-7, durante o mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2007 | 2180.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00001279915498 | GERONIMO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura da escola municipal de Andreza, no assentamento Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2007 | 4000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2007 | 1260.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica de veiculos pertencentes a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2007 | 1263.50 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2007 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2007 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede municipal de ensino para escolas publicas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2007 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte dde alunos de escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2007 | 8035.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de oleo diesel, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2007 | 350.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/07/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e o teleposto da TV escola, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2007 | 1430.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Pagode Evolucao durante as festividades do padroeiro de santa rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2007 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2007 | 5520.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2007 | 1890.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo,placa KFR-3325, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2007 | 1860.00 | 00010022317449 | GILBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao eletrica de veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2007 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.660-6, datado no dia 11/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2007 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº47 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do projeto de locacao e nivelamento das vias do sistema de abastecimento d´agua de Praia Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Vaalor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2007 | 660.00 | 00003902804459 | ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 1960 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2007 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo destinado a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2007 | 2000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2007 | 1930.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITORINO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de areia destinada a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2007 | 1930.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas do distrito acau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2007 | 3261.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de combustivel destinado a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 29913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo F-4000, a disposicao da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2007 | 380.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito acaú, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2007 | 380.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como gari, quando na limpeza de ruas e orla maritima deste municipio e do distrito de acaú, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/07/2007 | 600.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como encanador a disposicao da seinfra deste municipio,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004879666432 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de salario do servidor lotado na seinfra deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2007 | 380.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e do distrito acau, referente ao mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2007 | 1227.98 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme nota fiscal nº 1464 anexaa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2007 | 481.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria das financas deste muncipio, conforme nota fiscal nº 5554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2007 | 3350.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de carteiras escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2007 | 720.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches as bandas que tocaram nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2007 | 4139.42 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2007 | 1000.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locação de um veiculo, junto a secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2007 | 1930.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para, zona rural deste municipio, para escolas publicas no distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2007 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela realizacao de teste alergico em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2007 | 97.50 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 19038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2007 | 8000.00 | 06988643000171 | CONSTEL LTDA. | Valor referente ao pagamento da terceira dos servicos de eletrificação do conjunto José Maria Ribeiro, carta convite 33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2007 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IAHILDE DE BARROS BEZERRA Valor referente ao pagamento pela compra um terreno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2007 | 2064.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 103891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2007 | 107.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2007 | 200.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/07/2007 | 1166.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento d´agua de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2007 | 1154.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento d´agua de predios da secretaria da educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/07/2007 | 330.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de revisaoo de transmissao com troca de pecas do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2007 | 170.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 17/07/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2007 | 100.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2007 | 150.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/07/2007 | 9895.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/07/2007 | 4492.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/07/2007 | 350.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2007 | 230.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/07/2007 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 26.936-0, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2007 | 17525.00 | 60444098000106 | DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO | Valor referente ao pagamento pela compra de livros destinados ao programa de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2007 | 525.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/07/2007 | 167.63 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/07/2007 | 45.28 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de internet, prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2007 | 5000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisicao de 100 carteiras escolares tipo universitarias, destinadas as escolas publicas municipais, conforme nota fiscal nº 979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de julho de 2007, conforme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2007 | 2266.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 16.936-0, datado no dia 26/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2007 | 1024.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 20/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, datado no dia 20/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2007 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2007 | 6300.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA EDITORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de confeccao de material escolar grafico (formularios diversos) destinado a secretaria da educacao deste muncipio, conforme nota fiscal de servico snº 8544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2007 | 64.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 06/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2007 | 525.00 | 00081946163449 | JOSE MISTERLA PINTO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, placa MOJ-6438, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 06/2007. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2007 | 350.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2007 | 350.00 | 00006573710410 | ANDRESSA POLIANA SILVA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como orientadora do PETI-Programde de Erradicação do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2007 | 150.00 | 00004685102495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2007 | 6650.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2007 | 3284.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2007 | 350.00 | 00003505638455 | LUCIANO CALIXTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/07/2007 | 350.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2007 | 6521.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/07/2007 | 220.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado a secretaria da saude deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/07/2007 | 96.20 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO | Valor referente ao pagamento de despesas com refeicoes de funcionarios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/07/2007 | 693.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/07/2007 | 3000.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 4865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2007 | 920.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as bandas que particparam das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2007 | 14980.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/07/2007 | 2450.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/07/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da secretaria de acao social, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/07/2007 | 700.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Valor referente ao pagamento pela divulgacao de obras de infra-estrutura urbanaa, em programas de radiodifusao de Joao Pessoa,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/07/2007 | 546.00 | 00004603227450 | JOSE ALENCAR DA CRUZ | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como pedreiro, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2007 | 7100.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica na patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/07/2007 | 874.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de bebedouro, destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/07/2007 | 2000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento da terceira parcela do projeto de locacao e nivelamento das vias do sistema de abastecimento d´agua de Praia Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/07/2007 | 350.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/07/2007 | 350.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/07/2007 | 272.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao seguro de veículo (Fiat Uno) - ano 2006, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/07/2007 | 630.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/07/2007 | 2140.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretraia da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/07/2007 | 1260.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV 3909, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/07/2007 | 1440.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na atualizacao do banco de dados do SIASUS, CNES e SISFAB, programa da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/07/2007 | 260.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento dagua de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/07/2007 | 511.99 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de doces e salgados destinados evento da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/07/2007 | 2700.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SÁ - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2007 | 415.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento dagua de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2007 | 1827.76 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, de interesse desta Edilidade, referente ao mes 07/2007, conforme nota fiscal de sevicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda evolucao durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/07/2007 | 420.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, onde funcionam as secretarias do trabalho e acao social, agricultura e pesca e o gabinete do vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2007 | 2000.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na instalacao de luminarias no distrito de acau, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2007 | 240.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento final pelos fornecimento de refeicoes destinadas a bandas que tocaram nas festividades do carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2007 | 700.00 | 00007838301491 | INACIO JOSE DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa MMY-3023, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2007 | 0.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a pagamento lancado a maior, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2007 | 560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2007 | 900.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no dia 30/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2007 | 100.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 25.518-1, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2007 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no mês de julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2007 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no mes de julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2007 | 99.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 3.375-8, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 8.947-8, durante o mes de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, datado no dia 31/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 10.435, datado no dia 31/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 0001163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor referente a divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar, FM - 107.7, relativo ao mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 0001096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2007 | 142.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 12.633-0 , durante o mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2007 | 890.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica de veiculos pertencentes a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2007 | 3250.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Vaalor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2007 | 630.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2007 | 1650.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2007 | 4190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2007 | 45724.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2007 | 1891.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da infra estrutura deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2007 | 4869.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da pesca e agricultura, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2007 | 600.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, para funcionamento do projeto Algas, referente aos meses 03, 04 e 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2007 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de uma caminhoneta D-10, a disposicao da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2007 | 840.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 veículo F400, com viagem para cidade de Recife, a serviços da Secretaria da saude deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento e transporte de pedras destinadas a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2007 | 5460.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 27 carradas de areia lavada destinadas a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2007 | 429.90 | 04447353000195 | J.S.M. Construções Ltda. | Valor referente ao pagamento pela complementacaoo da construcao de 85 unidades habitacionais do contrato nº 03/2006, conf nf 68 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2007 | 30093.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2007 | 650.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2007 | 6728.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um microcomputador com impressora destinados a setras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2007 | 240.00 | 00016710622487 | FERNANDO ANTONIO DE LUNA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005103552426 | GIZELE BARBOSA FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados como orientadora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referene aos meses de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003622076402 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2007 | 1315.00 | 02437279000281 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES L | Valor referente ao pagamento pela compra de lubrificantes destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2007 | 840.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 17715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2007 | 790.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na revisao do onibus pertencente a secretaria da saude deste municipio, placa mno-9280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2007 | 1702.80 | 00033870179449 | DENISE RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | Valor referente ao incentivo a equipe da Campanha Nacional Contra Poliomielite, realizada no mes 06/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2007 | 44626.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2007 | 1013.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2007 | 3100.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção, destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 34 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2007 | 1900.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nºs 37 e 35 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2007 | 345.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salario familia dos funcionarios da dengue, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2007 | 51805.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2007 | 96.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2007 | 15140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio (PACS), referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2007 | 472.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2007 | 5573.85 | 10877926000113 | LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2007 | 160.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na locacao de um veiculo junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2007 | 750.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, junto a secretaria da saude deste municipio, para funcionamento do posto do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2007 | 1042.00 | 00014431408487 | SEVERINO CAVALCANTE LEITE | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005319910401 | DIOLINDA DE LIMA VIANA | valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel a disposicao desta edilidade, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005319910401 | DIOLINDA DE LIMA VIANA | valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel a disposicao desta edilidade, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2007 | 2520.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, para conduzie uma pessoa para realização de exame medico na cidade de Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2007 | 6309.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme notas fiscais nºs 4418 e 4419 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2007 | 6300.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA EDITORA LTDA | Valor referente ao pagamemto pelos servicos prestados, quando na confeccao de material grafico escolar, conforme nota fiscal de servicos nº 8544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2007 | 93552.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2007 | 1438.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2007 | 62991.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2007 | 1757.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, (FUNDEF II), referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2007 | 38799.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2007 | 651.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2007 | 8977.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2007 | 113.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2007 | 824.82 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao, para o programa bolsa familia, conforme notas fiscais nºs 7749 e 7750 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2007 | 830.00 | 00003625415402 | JOSE CLEITON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2007 | 6450.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor referente a compra de moveis conforme para o programa bolsa familia, conforme nota fiscal nº 18388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2007 | 1885.70 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2007 | 6000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisicao de 100 carteiras escolares tipo universitarias, destinadas as escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007204331427 | EDIANA MARCELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de digitacao prestados junto a esta edilidade, no programa bolsa familia., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2007 | 420.00 | 00061200808487 | GENILSON ANTONIO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um onibus para o transporte de times de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2007 | 350.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2007 | 3000.00 | 35404805000185 | ACCIOLY E MIRANDA CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de publicacao de material promocional do municipio na revista de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2007 | 8112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2007 | 77.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2007 | 382.60 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de plotagem colorida de projetos arquitetonicos do campo de futebol, loteamento camucim, nova acau, projetos de drenagem, centro turistico, portal de Pitimbu, escolas, unidade de saude e creche, conforme nota fiscal de servicos nº 683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2007 | 7828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2007 | 70.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2007 | 478.00 | 00003338767412 | RONNIE VON SANTOS CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial do servidor lotado da secretaria da administracao deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 01/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2007 | 261.10 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2007 | 1319.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um microcomputador destinado a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2007 | 9390.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2007 | 118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2007 | 34.45 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos de postagem de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 01/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 01/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 01/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2007 | 1671.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao mecanica em veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2007 | 1820.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao mecanica em veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos 685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/08/2007 | 253.20 | 35502491000153 | Fabiano Plácido Cardoso da Silva | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente e escritorio destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2007 | 159.00 | 61016028000705 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material didatico destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2007 | 40.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutecao em computador pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 1225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/08/2007 | 110.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/08/2007 | 535.00 | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos de impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2007 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2007 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2007 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/08/2007 | 1148.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | DETRAN Valor referente ao pagamento do licenciamemto 2007 de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2007 | 300.00 | 00017660300415 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2007 | 570.00 | 07725803000152 | LEANDRO CAL JATOBA BRITAS E PEDRAS | Valor referente ao pagamento pela compra de britas destinadas a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2007 | 8408.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente a compra de combustivel destinado a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 31988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2007 | 2200.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2007 | 2594.50 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGFIA E ILUMINACAO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITORINO DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de areia destinada a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2007 | 6500.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo F-4000, a disposicao da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2007 | 6000.00 | 06988643000171 | CONSTEL LTDA. | Valor referente ao pagamento da terceira dos servicos de eletrificação do conjunto José Maria Ribeiro, carta convite 33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2007 | 8600.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao mecanica na patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2007 | 604.00 | 00003902804459 | ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, conforme nota fiscal de servicos avulsa nº 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2007 | 200.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2007 | 1250.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos funerários prestados a familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº 173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2007 | 850.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos mecanicos prestados em veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 2278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal de Acaú, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00004176544481 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na recuperacao de carteiras escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda Ripa na Xulipa, durante as festividades do padroeiro de Santa Rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2007 | 430.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ACO INOX EM BAIXO 70 X 50cm, DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DE FABRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2007 | 580.00 | 00023413760459 | JOSE CARLOS MENDES | Valor referente ao serviço de locação de veículo, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2007 | 580.00 | 00095418180487 | SEVERINA LACERDA DE MELO | Valor referente pelos serviços prestados na confecção de lembrançinhas E.V.A., destinadas as Escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente a parte do pagamento pelo aluguel de um gerador para as festividades do padroeiro Camucim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2007 | 430.00 | 00088599990497 | JOSE CARLOS DE MENEZES CALDAS JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos servicos de rede para o telecentro onde funcionara a escola de fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2007 | 1930.00 | 00055582400400 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de um painel eletronica para banda marcial independente de acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2007 | 4000.00 | 60444098000106 | DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO | Valor referente ao pagamento pela compra de livros destinados ao programa de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2007 | 611.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2007 | 8408.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de oleo diesel, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2007 | 950.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na assistencia tecnica e atualizacao cadastral do programa bolsa familia, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2007 | 800.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos servicos medicos prestados junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2007 | 2520.00 | 00005162401455 | WILLIAM DUTRA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, placa KLV 3909, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2007 | 8408.00 | 34274233027302 | PETOBRÁS DISTRIBUIDORA SA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2007 | 820.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculom junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2007 | 1190.00 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como assistente social junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2007 | 2600.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, placa KHD9677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2007 | 900.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 7854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2007 | 1330.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | Valor referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes 08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente ao pagamento de diferenca salarial de servidora lotada no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor referente publicação de anúncios no período do mês de julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2007 | 9600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão adminstrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos técnicos de acessoria especilazada no acompanhamento da gestão adminstrativa e tributaria deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2007 | 1260.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a sefin deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2007 | 3057.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no mês de agosto/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2007 | 2415.48 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2007 | 41316.90 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM, datado no dia 10/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2007 | 137.61 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de despesas com refeicao destinadas a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2007 | 845.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria das financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2007 | 630.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/08/2007 | 485.00 | 00069212465404 | CILENE MARIA RICARDO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, como coordenadora da vigilancia sanitaria, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/08/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e tele-posto da tv escola, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2007 | 1930.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de ensinom para escolas municipais em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/08/2007 | 1260.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino, da zona rural para escolas no centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/08/2007 | 480.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua potavel para escola municipal de andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2007 | 1330.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2007 | 1070.00 | 00061224200420 | HILTON FRANCISCO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na pintura e lanternagem de veiculo da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2007 | 500.00 | 00003621449400 | FABIO FERREIRA DE MORAIS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2007 | 500.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/08/2007 | 100.00 | 00030196167434 | JOSE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamemto de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2007 | 2600.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na reposicao de calcamento de ruas e avenidas do distrito acau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2007 | 525.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um trator, junto a seinfra deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2007 | 7080.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 38 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/08/2007 | 144.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2007 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento da quarta parcela do projeto de locacao e nivelamento das vias do sistema de abastecimento d´agua de Praia Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2007 | 380.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de limpeza prestados a esta edilidadem quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio e distrito de acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003816581471 | JOSE RAMOS XAVIER RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/08/2007 | 380.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/08/2007 | 380.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na limpeza de ruas e da orla maritima deste municipio, e distrito acaú, referente ao mes 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/08/2007 | 920.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/08/2007 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/08/2007 | 1930.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de Ponta de Coqueiros para escolas municipais em Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/08/2007 | 680.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/08/2007 | 2751.97 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel (gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/08/2007 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0 no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente a FAMUP, debitado na conta 8947-8 no dia 14/08/2007, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2007 | 1400.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo aos meses JUNHO E JULHO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/08/2007 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/08/2007 | 1221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/08/2007 | 1843.87 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/08/2007 | 210.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/08/2007 | 2200.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA EDITORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela confeccao de material grafico destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 8571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/08/2007 | 1171.30 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados a veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal nº 2279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos | Aquisição Veiculo para Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002348 | 15/08/2007 | 70000.00 | 00306218000179 | Veneza Diesel - Comércio Ltda | Valor referente ao pagamento pela compra de um onibus escolar ano/modelo 1995/1996, destinado a secretaria da educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00022012710468 | IAHILDES DE BARROS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela compra um terreno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/08/2007 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel, junto a secretaria do trabalho e acao social deste municipio, onde funciona o programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI, no distrito de Taquara, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/08/2007 | 900.00 | 00030041333420 | IONE VIEIRA DE SOUZA MAGALHAES | Valor referente ao pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses 06 e 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/08/2007 | 7500.00 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/08/2007 | 11840.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus e camara de ar destinados a veiculos da seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2007 | 1260.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/08/2007 | 2635.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado ao programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/08/2007 | 1430.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de sevicos nº 4964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/08/2007 | 4000.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2007 | 16020.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2007 | 1283.85 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 4431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2007 | 971.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2007 | 1200.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FAR. E CIRURGICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hospitalar destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme notas fiscais nº 5417 e 5388 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/08/2007 | 30.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamentos servicos de copias de documentos da sefin deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/08/2007 | 123.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, durante o mês de agosto de 2007, conforme documeno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/08/2007 | 19.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2007 | 66.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a veiculo da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2007 | 409.76 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O LEANDRO | Valor referente ao pagamento pelos servicos de copias e encadernacoes de documentos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2007 | 1390.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao mecanica de veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 2280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/08/2007 | 420.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 2019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2007 | 38229.40 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | valor referente ao pagamento da medicao do contrato nº 144.045-53, ministerio do esporte/indesp, conforme nota fiscal de servicos nº 280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2007 | 31170.14 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento da medicao do contrato de repasse de nº 143,176-29, do ministerio do turismo, conforme nota fiscal nº 000279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2007 | 340.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento e transporte de 02 carradas de saibro destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2007 | 1350.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de copias xerograficas de material da seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2007 | 1141.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 55 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2007 | 700.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinados a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 58 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2007 | 1355.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 59 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2007 | 1350.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretraia da infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/08/2007 | 3200.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 62 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/08/2007 | 2520.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 63 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/08/2007 | 3100.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 64 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2007 | 32425.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio, conforme nota fiscal 00053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/08/2007 | 1620.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de mudas de plantas destinadas a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente ao pagamento da quinta parcela do projeto de locacao e nivelamento das vias do sistema de abastecimento d´agua de Praia Azul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2007 | 1460.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na tiragem de copias xerograficas de material da seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2007 | 690.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2007 | 370.00 | 00003099956473 | ALUISIO AMORIM CARNEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2007 | 280.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2007 | 170.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2007 | 300.00 | 00040169960404 | MANOEL FRANCISCO ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2007 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2007 | 500.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2007 | 300.00 | 00039176002420 | GIOVANI DA SILVEIRA PESSOA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2007 | 5500.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a setras deste municipio, conforme nota fiscal nº 57 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2007 | 360.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente ao pagamento pela apresentacao da banda evolucao durante as festividades do padroeiro de Santa Rita, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2007 | 1170.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente ao pagamento pela tiragem de fotocopias de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2007 | 120.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor referente a parte do pagamento pela apresentacao da banda evolucao durante as festividades de camucim, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/08/2007 | 69.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 07/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2007 | 735.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, para conduzie uma pessoa para realização de exame medico na cidade de Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2007 | 895.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2007 | 210.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, para conduzie uma pessoa para realização de exame medico na cidade de Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2007 | 1890.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo,placa KFR-3325, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2007 | 7500.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2007 | 1417.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao mecanica de veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/08/2007 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 07/2007. conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2007 | 2700.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado a secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 60 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2007 | 1596.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2007 | 998.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no mês de agosto/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Valor referente ao pagamento pelos servicos de assessoria de comunicacao prestados a esta edilidade, no periodo de 29/06 a 29/07/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00046289615491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, referente ao mes 07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/08/2007 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2007 | 380.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2007 | 57.48 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2007 | 44.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor referente a taxa de instalação, locação de rede e pacote mini, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2007 | 2397.16 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 TKTs AEREOs NO TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR. Murillio Labanca, conforme documento NEXO.PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/08/2007 | 12618.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/08/2007 | 10254.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, referente ao mês 08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 21/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/08/2007 | 15.00 | 05243284000160 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBAMAR LTDA | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/08/2007 | 4499.75 | 10877926000113 | LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/08/2007 | 800.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de mensalidade pelo uso de internet na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/08/2007 | 1600.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/08/2007 | 1150.00 | 04807239000129 | ELETROBRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao em bomba pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/08/2007 | 600.00 | 07313957000137 | E & R INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de manutencao em equipamentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos nº 48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2007 | 300.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pesso acarente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2007 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da secretaria de acao social, referente ao mes 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2007 | 47.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 11.799-4, no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2007 | 720.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando no fornecimento de agua potavel para escolas publicas municipais de andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/08/2007 | 780.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor referente pelos servicos prestados, quando no fornecimento de lanches destinados aos policiais que trabalharam nas festividades do padroeiro de santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/08/2007 | 25.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material descartavel destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2007 | 1200.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas automotivas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 17822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2007 | 1050.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2007 | 70.00 | 00005016390479 | WILLZEMURG FERNANDES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados,como orientador de capacitacao do programa sisvan, junto a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/08/2007 | 1640.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na manutencao de veiculo da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 2282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2007 | 4500.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2007 | 600.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na cobertura fotografica de eventos da secretaria da educação deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2007 | 142.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no dia 23/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2007 | 300.00 | 00061222119404 | ERONILDES FELICIANO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/08/2007 | 2925.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/08/2007 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2007 | 6140.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus e camara de ar destinados a veiculos da secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/08/2007 | 1675.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos mecanicos prestados em veiculos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2007 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | SPORT CLUBE DO RECIFE Valor referente ao pagamento de cota de jogo amistoso entre a equipe junior do sport recife e a selecao de pitimbu, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2007 | 800.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na configuracao de internet da secretaria da saude deste municipio, para o programa bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2007 | 8.00 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2007 | 2914.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado ao campo de acau, conforme nota fiscal nº 335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/08/2007 | 4720.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construcao destinado ao campo de futebol de acau, conforme nota fiscal nº 107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2007 | 1200.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na configuracao de internet para o programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2007 | 754.21 | 08865507000110 | MAXFERRO DO NORDESTE LTDA EPP | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a sinfra deste municipio, conforme nota fiscal nº 6 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2007 | 4684.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/08/2007 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de toner para maquina fotocopiadora, conforme nota fiscal nº 3620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2007 | 2480.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2007 | 1286.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos servicos mecanicos prestados em veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2007 | 630.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente ao pagamento pela locacao de um veiculo, junto a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2007 | 300.00 | 00081941102468 | MARIA JOSE DE ALCANTARA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2007 | 209.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de materiao destinado ao PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal nº 7909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2007 | 29864.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2007 | 797.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2007 | 2150.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento e transporte de 30 carradas de aterro destinado a seinfra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2007 | 45551.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2007 | 2092.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na seinfra deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2007 | 240.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como vigia no conjunto jose maria ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de Turismo e meio ambiente, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2007 | 4869.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura e pesca, referente ao mes 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da pesca e agricultura, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2007 | 600.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO LIRA DA S. SOBRA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao de camisas destinadas ao agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2007 | 740.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2007 | 1900.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2007 | 43654.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2007 | 6123.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2007 | 368.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2007 | 59299.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do programa saude da familia, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2007 | 96.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2007 | 15477.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da secretaria da saude deste municipio, agentes da dengue, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2007 | 493.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2007 | 2413.14 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2007 | 2413.14 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 7907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2007 | 92378.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2007 | 1623.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2007 | 62665.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF II), referente ao mes 08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2007 | 1903.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2007 | 39168.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio , referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2007 | 600.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2007 | 9290.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (educacao infantil), referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2007 | 113.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2007 | 560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | RICARDO GUERRA Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, referente ao mes 08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2007 | 7712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2007 | 1054.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 082007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2007 | 7575.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, quando na confeccao e instalacao de grades de aluminio galvanizado fosco com tubos de 2+1 e tubos 5/8, conforme nota fiscal de servicos nº 118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2007 | 8874.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secreta da Administracao deste municipio, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2007 | 70.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/08/2007 | 665.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no mês de agosto/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2007 | 8847.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente ao mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2007 | 134.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2007 | 2714.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-2, no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, datado no dia 31/08/207, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, datado no dia 31/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2007 | 153.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.947-8, no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2007 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8 no mes de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2007 | 3699.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a secretaria da educacao, conforme nota fiscal nº 7918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2007 | 7000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus destinados a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2007 | 4006.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2007 | 14186.25 | 05564031000199 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA DO GEISEL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel destinado a veiculos da secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2007 | 20000.00 | 07048798000190 | LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços nº49 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2007 | 76619.70 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGFIA E ILUMINACAO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de luminarias destinadas a reposição em ruas deste municipio, conforme carta convite nº 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 25.519-ITR, durante o mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 04/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3700-ARRECADAÇÃO, no dia 04/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2007 | 800.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | Ref. a locacao do software de contabilidade publica e controle de frota referente ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2007 | 348.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Referente a tres viagens para Joao Pessoa a servico da Tesouraria ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2007 | 135.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2007 | 50.00 | 07052212000161 | J.F. DA SAILVA NETO - O GAUCHINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/09/2007 | 60.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/09/2007 | 11934.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2007 | 132.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, referente ao mes 06/2007. conforme faturas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2007 | 462.33 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a assessores e secretários durante reunião para tratar assuntos devido a mudança do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2007 | 30.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - PAPELARIA PAPEIS & C | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/09/2007 | 273.80 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - PAPELARIA PAPEIS & C | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2007 | 8.00 | 05952912000187 | CARIMBOS LIDER | REFRENTE A COMPRA DE CARIMBO EM MADEIRA DESTINADO A SECRATRIA DE ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2007 | 19.00 | 08723786000187 | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2007 | 145.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2007 | 41.03 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2007 | 41.75 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/09/2007 | 3.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/09/2007 | 70.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 3003372-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/09/2007 | 2620.01 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/09/2007 | 3769.99 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/09/2007 | 842.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo servico de abastecimento d´agua de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/09/2007 | 287.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA ATRASADA REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/09/2007 | 9.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/09/2007 | 10134.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/09/2007 | 79.20 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - SERVIÇO NOTARIAL - 5º OFICIO | Referente a serviços notariais para o Sr. Prefeito Jose Romulo no Cartorio Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2007 | 200.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E OS ASSESSORES DURANTE IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR QUESTOES DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2007 | 174.24 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A IDA AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2007 | 341.63 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIOS E ADJUNTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/09/2007 | 1197.09 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2007 | 1066.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2007 | 7300.00 | 02934135000150 | AC ASSESSORIA DE COMUNICACAO & PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE A PRODUCAO E VEICULACAO DE MATERIAL JORNALISTICO DA PREFEITURA DE PITIMBU. REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2007 | 3728.08 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2007 | 700.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | REFERENTE A UM COFFEEBREAK OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO EM OCASIAO DA INAUGURACAO DE ESCOLA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2007 | 1160.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | REFERENTE A UM COFFEEBREAK OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO EM OCASIAO DA INAUGURACAO DE ESCOLA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2007 | 377.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos serviços prestados, na troca de fechaduras da PMP e da Secretaria da Infra Estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/09/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/09/2007 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2007 | 1330.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAO A CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELETIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/09/2007 | 1330.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | REFERENTE A CONTRICUIÇÃO MENSAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/09/2007 | 10.00 | 00031708000100 | SIND. DOS COND. AUTO. DE VEIC. ROD. DE BRASILIA | REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE DO PREFEITO DE PITIMBU NO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/09/2007 | 127.00 | 01610339000172 | RESTAURANTE E CERVEJARIA VIA MINAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO QUANTO A VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/09/2007 | 1371.45 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/09/2007 | 14145.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2007 | 260.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2007 | 270.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2007 | 320.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2007 | 3700.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2007 | 1900.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2007 | 1340.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2007 | 325.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2007 | 1300.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2007 | 4077.30 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2007 | 5705.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2007 | 331.80 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Referente a compra de materiais destinados a Secretaria de Saude, para o Posto Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2007 | 400.00 | 00005319910401 | DIOLINDA DE LIMA VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES, 66 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2007 | 7356.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2007 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/09/2007 | 2767.14 | 09441460000120 | Padrão - Cirurgia, Dental e Medicamntos | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/09/2007 | 1258.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/09/2007 | 15670.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos agentes de saude do mes de set/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/09/2007 | 5569.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos agentes vigilantes ambiental do mes de Set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/09/2007 | 52324.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/09/2007 | 37853.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/09/2007 | 1146.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2007 | 2885.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2007 | 1315.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2007 | 285.20 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2007 | 348.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Referente a tres viagens para Joao Pessoa a servico da Secretaria de Educação para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2007 | 480.82 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2007 | 696.00 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADSE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2007 | 696.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/09/2007 | 3000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/09/2007 | 816.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento dagua de predios da secretaria da educacao deste municipio ref. a ago/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca municipal e tele-posto da tv escola, referente ao mes Set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/09/2007 | 86768.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/09/2007 | 7060.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/09/2007 | 33248.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/09/2007 | 58758.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2007 | 22976.17 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFRENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES/GABITACIONAL DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2007 | 572.35 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2007 | 1160.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO F4000 PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2007 | 1160.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na locacao de uma caminhao para coleta de lixo do municipio junto a Secretaria de Infre-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2007 | 2000.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETA F1000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/09/2007 | 7200.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/09/2007 | 950.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/09/2007 | 5626.80 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na escovacao. reaterro e assentamento de tubos em valas no povoado de Acaú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/09/2007 | 909.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Referente com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutrura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/09/2007 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelos servicos de abastecimento dagua de predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/09/2007 | 38904.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaria de Infra do mes de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/09/2007 | 901.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 da Secretaria de Pesca e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/09/2007 | 100.00 | 07218719000142 | INDUSTRIA GRAFICA BARBOSA E SOUSA LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6000 CELULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2007 | 114.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - PAPELARIA PAPEIS & C | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2007 | 1160.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Referente a servicos de Assessoria Técnica, prestados ao Programa Bolsa Familia durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2007 | 522.00 | 00007204331427 | EDIANA MARCELINO DA SILVA | Referente a servicos de digitação/atualização prestados ao Programa Bolsa Familia, no mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR JOSE PEDRO DA SILVA FILHO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL E A SEC. DE PESCA E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/09/2007 | 23150.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de set/2007 Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/09/2007 | 215.00 | 08646090000102 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/09/2007 | 46.03 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/09/2007 | 2.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 25.519, no dia 12/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/09/2007 | 26.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta, no dia 12/09/2007, conforme documento BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/09/2007 | 39.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/09/2007 | 12261.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/09/2007 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicacao prestados a esta edilidade, . conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2007 | 65.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos servicos de telecomunicacao prestados junto a secretaria da educacao deste municipio, , conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, conforme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 26.936-0, no dia 21/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2007 | 2850.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor ref. aos servicos de acesso a internet banda larga, junto a edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/09/2007 | 4758.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/09/2007 | 561.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo abastecimento de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2007 | 77.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 8.947-8,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 283.143-0, durante o mes de SETEMBRO de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, datado no dia 28/09/2007,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, datado no dia 28/09/2007,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2007 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 10.435-CEX durante o mes de SETEMBRO de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 01/08/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2007 | 27.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/09/2007 | 59.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/09/2007 | 32131.44 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/09/2007 | 2433.81 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 28/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/09/2007 | 4852.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 3.375-8, no mês de , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/09/2007 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta no mes de setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas/tarifas de serviços bancarios, debitada em conta neste mes, conforme documento bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2007 | 68.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/10/2007 | 12.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA SAUDE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2007 | 300.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO , PARA O MESMO QUE É UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2007 | 450.00 | 00030041333420 | IONE VIEIRA DE SOUZA MAGALHAES | Referente ao aluguel de uma casa onde funciona o PETI,referente ao mê sde outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2007 | 915.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2007 | 154.50 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | REFERENTE A CONPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2007 | 250.00 | 05747029000155 | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS | Referente ao serviço de remoção feito na ambulância FIAT FIORINO de placa MNE-3571,veiculo lotado na secretaria de saúde da prefeitura municipal de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2007 | 46.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EXECUTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | REFENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO MES D SETEMBRO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2007 | 555.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2007 | 650.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2007 | 38.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2007 | 1637.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2007 | 870.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2007 | 38.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2007 | 696.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | REFERENTE A UM COFFEBREAK OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO EM OCASIAO DA INAUGURACAO DE ESCOLA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2007 | 23.10 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Sec de Educacao deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2007 | 27.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Valor referente ao forncimento de refeiçao, destinada a funcionarios da Sec de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2007 | 60.00 | 01610339000172 | RESTAURANTE E CERVEJARIA VIA MINAS LTDA | refrente a despesas com refeicao destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2007 | 40.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2007 | 150.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DUCATO MNE5828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2007 | 2088.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | refrente a locacao de um veiculo kombi destinados a transorte de pacientes da zona rural para a capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a pagamento de taxas bancarias debitadasna conta 8.013-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a pagamento de taxas bancarias debitadasna conta 8.055-1, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a pagamento de taxas bancarias debitadasna conta 25.518-1, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 01/10/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 01/10/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2007 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | referente a despesas de pronto pagamento junto a tesouraria da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2007 | 300.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | REFERENTE AS FILMAGENS DO DESMANDO QUE EXISTIA NO HOSPITAL EM PITIMBU, DA ABERTURA DE VERÃO 2007 E DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE ACAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | REFERENTE A UM APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DA NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR, NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2007 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2007 | 50.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor referente ao pagamento de combustivel utilizado para abastecer carros para o uso do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2007 | 4006.92 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, JOSÉ ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/10/2007 | 1.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do ITR (Imposto Terriorial Rural). conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/10/2007 | 30.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | referente a compra de materiais destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2007 | 300.00 | 07818482000130 | HD INFORMATICA - FIRMO BATISTA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2007 | 1234.04 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2007 | 500.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO AO SR. JOSÉ HILTON DO NASCIMENTO, FAZER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/10/2007 | 500.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA VIAJEM E HOSPEDAGEM PARA A FEIRA DO EMPREENDEDOR EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/10/2007 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2007 | 1740.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE REFORMA,RETELHAMENTO,ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS E PINTURA GERAL DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/10/2007 | 1697.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/10/2007 | 2885.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/10/2007 | 3700.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Infra deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/10/2007 | 348.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO NO MES DE OUTUBRO/2007 PARA CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/10/2007 | 812.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | REFERENTE,A SETE VIAGENS A JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/10/2007 | 7018.60 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GARIS LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/10/2007 | 48389.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente serviços de fornecimento e assentamento de 400m de tubos de pvc Com anel de borracha e conexões,escavação e aterramento,fornecimento e substituição e 1 conjunto motor bomba submersivel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/10/2007 | 830.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/10/2007 | 1044.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | REFERENTE A UM COFFEBREAK OFERECIDO AOS DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/10/2007 | 105.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água para a Escola Municipail da Apaza, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/10/2007 | 1500.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencente a Secretaria da Educação deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/10/2007 | 182.90 | 06963492000105 | Mundão do Real | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/10/2007 | 159.83 | 07072422000111 | Bomboniere Central | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2007 | 250.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2007 | 16.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2007 | 15.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Referente a alimentação feita pelas pessoas que trabalharam para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2007 | 13.90 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Desporto Comunitário | Construir Campo de Futebol | Contrução de Campo de Futebol com Vestuário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000262007 | 0002788 | 05/10/2007 | 158590.86 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a construção do estadio de futebol no distrito de taquara, conforme licitação 00028/2007. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/10/2007 | 3.90 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Referente a compra de utensílios, para realização da festa das crianças, requerido pela secretaria de educação e Cultura do município de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/10/2007 | 960.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PERÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVÉS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A MESMA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2007 | 130.80 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COM. DE MATERIAL MÉD.E HOSPITALAR | Referente a compra de materiais para o consumo, em prol da manutenção das atividades dos fundos da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/10/2007 | 2513.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COM. DE MATERIAL MÉD.E HOSPITALAR | refrente a compra de materiais destinados aos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/10/2007 | 250.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | referente ao aluguel de uma casa no assentamento APASA,onde funciona o posto de saúde(PSF),referete ao mês de setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/10/2007 | 989.30 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | REFERENTE A COMPRA DE UTESÍLIOS PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/10/2007 | 34.44 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | REFERENTE COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALIMENTAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/10/2007 | 11.30 | 03753690000148 | BELAFARMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | REFERENTE COM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/10/2007 | 38.70 | 03753690000148 | BELAFARMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAXs PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/10/2007 | 651.25 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Valor referente a ressarcimento de despesa com diarias de hoteis (Hotel das Americas - Brasilia e Horizontes Hoteis - Maceio), onde foi tratar de interesses desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/10/2007 | 1032.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel pelo qual dou plenaa e total quitação pelo valor ora recebido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/10/2007 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | referente a locação do sistema de folha de pagamento deste municipio ,relativo ao mês de setembro do corrente ano pelo qual firmo o presete recibo dando-lhe plena e geral quitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/10/2007 | 1100.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | referente a prastação de serviços de intenet do mês de setembro/2007.pelo qual dou plena total e irrevogável quitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2007 | 450.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO SEDE DA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/10/2007 | 1408.30 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Referente as despesas com hospedagens, refeições e prestações de serviços a secretária de finanças no periodo de 08 de setembro a 10 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2007 | 6267.91 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2007 | 240.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/10/2007 | 4877.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/10/2007 | 700.00 | 00048419540404 | DAMIÃO DE MELO NOBREGA | FERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MNE 5828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2007 | 1010.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2007 | 2740.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/10/2007 | 1600.95 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da infra - estrutura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2007 | 365.00 | 04242516000101 | A BIBLIATICA SERV. DE RESRTAURACAO EM LIVRO LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINQUENTA CAMISETAS EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/10/2007 | 676.20 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | REFENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/10/2007 | 3976.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/10/2007 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 38.225-6, no mês de outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2007 | 113.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do CIDE (Contrib. Intervenção Dominio Economico). conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2007 | 33990.60 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2007 | 2452.13 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 28/09/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2007 | 2505.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2007 | 5.00 | 00006379973443 | MARIA MARTA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, COM O OBJETIVO QUE O MESMO COMPRE UM MEDICAMENTO PARA SEU USO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2007 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | referente a gravacao de documentario do municipio de Pitimbu referente aos descasos e inicio de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2007 | 60.00 | 00038024497468 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO COM DESPESA COM A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2007 | 141.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, DOS CARTUCHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2007 | 3011.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2007 | 1500.00 | 07973261000307 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA | Referente a servços prestados nas festividades em comemoração ao dia das crianças das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2007 | 200.00 | 00007288475409 | ROSEMERIS SOBRAL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO, DOS BRINQUEDOS, QUE SÃO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2007 | 67.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2007 | 32.85 | 00287456000184 | PLANETA PIZZA | REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, POR PESSOAS QUE ESTAVAM ATUANDO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2007 | 23.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA | REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS FEITO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2007 | 145.20 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2007 | 100.00 | 00028202520444 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO FEITO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, NO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2007 | 150.00 | 05747029000155 | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS | REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEICULO DUCATO MNE5828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2007 | 800.00 | 00005319910401 | DIOLINDA DE LIMA VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DA CIDADE DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2007 | 1137.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO PEÇAS COMO:FECHADURAS, JANELAS,VIDROS NAS PORTAS, ISTO NO POSTO MÉDICO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2007 | 1711.30 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de madeiras, telhas e pregos para o osto médico de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2007 | 696.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | referente aos serviços com pedreiro de obras na reforma do posto de saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2007 | 7.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2007 | 49000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | REFRENTE A ABERTURA DE VERAO DE ACAÚ-PITIMBU, COM SONORIZACAO, ILUMINACAO PALCO BANHEIROS QUIMICOS BANDAS E SEGURANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/10/2007 | 270.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE UMA TENDA 3X3 BEL FIX DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2007 | 2100.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE VACINA BOVICEL AFTOSA, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/10/2007 | 13.25 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/10/2007 | 250.00 | 05747029000155 | SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS | REF A SERVICOS DE REBOQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/10/2007 | 37.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE A REFEIÇÃO FEITA POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2007 | 2320.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Referente a locacao de veiculo modelo caminhoneta destinada a secretaria de obras e servicos urbanos (Infra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/10/2007 | 4835.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICO LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/10/2007 | 580.00 | 00007204331427 | EDIANA MARCELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO, PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/10/2007 | 250.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA NECESSARIAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/10/2007 | 1160.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE AÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2007 | 1598.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, onde foram destinado as creches do município, entidade que cuidada pela secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/10/2007 | 3608.80 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/10/2007 | 4200.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECIMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/10/2007 | 580.00 | 00003483887482 | MARCOS FERREIRA BERNARDO | REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2007 | 380.00 | 00003900379408 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | Referente a prestação de serviços, na função de Aux. de disciplina na secretária de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/10/2007 | 888.00 | 00004519974844 | DINÉIA SANTIAGO DE SOUZA | REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/10/2007 | 2093.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de adminstração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2007 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/10/2007 | 7000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO IPTU, VACINA AFTOSA E INAUGURAÇOES DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/10/2007 | 87.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/10/2007 | 956.10 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2007 | 2699.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/10/2007 | 928.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | REFRENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2007 | 265.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | referente a despesas de pronto pagamento junto a tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/10/2007 | 117.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA E ASSESSORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/10/2007 | 450.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/10/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/10/2007 | 1319.10 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Referente a compra de alimentos, que foram destinado as creches municipais, lotadas na Secretária de Trabalho e Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/10/2007 | 2600.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente a serviço prestado dessa construtora, a prefeitura municipal de Pitimbu, junto a secretaria de obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/10/2007 | 250.56 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE AS REFEIÇÕES DO REFORÇO POLICIAL PRESTADOS NO FERIADO DOS DIAS 12 À 14 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/10/2007 | 2505.60 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO, PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE NOS DIAS 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/10/2007 | 2505.60 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/10/2007 | 1189.29 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | referente pagamento pelos servicos prestados de acessoria técnica, prestados ao programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/10/2007 | 580.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS, O QUAL FEZ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/10/2007 | 12814.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/10/2007 | 1630.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Refrente ao pagamento dos servicos de fornecimento de agua aos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/10/2007 | 157.71 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA PARA PONTAS DE PEDRAS, COM O TIME DE FUTEBOL DOS CASEIROS DE PITIMBU, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/10/2007 | 139.20 | 00002163472469 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEIXERINHA, PELO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/10/2007 | 1160.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas carentes deste municipio, A serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/10/2007 | 678.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente a compra de materiais de construcao destinados a predios pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/10/2007 | 7326.86 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E MANUTENCOES DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/10/2007 | 553.25 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/10/2007 | 21.00 | 00004906526462 | MARICELIA SILVA DE CASTRO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O MESMO QUE É UMA PESSOA CARENTE COMPRAR UM MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/10/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/10/2007 | 500.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | referente a doacao de servicos funerarios completo de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/10/2007 | 1172.42 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, para as creches do município, que estão lotados na secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2007 | 592.04 | 11902871000117 | APOIO TUR | REFERENTE A PASSAGENS, DE FUNCIONARIOS QUE ESTÃO LOTADOS DENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/10/2007 | 10.00 | 03753690000148 | BELAFARMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | REFERENTE A TRÊS FAX PASSADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/10/2007 | 25.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/10/2007 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA QUE A MESMA VOLTE A FORNECER ENERGIA PARA ORGÃO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/10/2007 | 4398.92 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a PREFEITURA MUNICIPALD DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2007 | 2278.98 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/10/2007 | 9.00 | 24543332000180 | PANLANCHES - PAN TATI LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/10/2007 | 89.80 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/10/2007 | 290.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Referente ao abastecimento de água junto a Escola Municipal Fernando Silvino de Souza, lotado na secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/10/2007 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | correspondente ao pagamento do fornecimento de energia eletrica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/10/2007 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | correspondente ao pagamento do fornecimento de energia eletrica do posto medico de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/10/2007 | 1083.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/10/2007 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de servicos bancarios debitados da conta 2.002-0, durante o mes de OUTUBRO de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/10/2007 | 323.20 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de materiais de construcao para reformas de predios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/10/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | REFERENTE A UM APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DA NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/10/2007 | 592.04 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/10/2007 | 174.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS PESSOAS DO PROGRAMA DO LEITE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/10/2007 | 174.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FEFEIÇÕES FEITA PELAS PESSOAS DO PROGRAMA DO LEITE LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/10/2007 | 464.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mês de setembro do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/10/2007 | 200.00 | 00079858503415 | MARIA LUCIA NUNES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/10/2007 | 600.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | referente a doacao de servicos funerarios completo de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/10/2007 | 33092.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/10/2007 | 1350.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL COM A PLACA-MHN8185, COM AR-CONDICIONADO, O QUAL FORA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/10/2007 | 54460.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da infra-estrutura deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/10/2007 | 3506.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/10/2007 | 5052.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/10/2007 | 19229.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/10/2007 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLAZER MHD-7826, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/10/2007 | 11350.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/10/2007 | 13469.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da financas deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do Fundo Especial do Petroleo. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/10/2007 | 250.00 | 05507789000195 | MARINALVA LOPES CORDEIRO MÓVEIS | Valor referente ao pagamento de dois colchões D.28 78x14x188, com destino a secretaria de saúde do municíio de Pitimbú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/10/2007 | 1108.95 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Referente a compra de utensílios para a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2007 | 107.76 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | referente a compra de pilhas panasonicgd. c/2 0187, para uso da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2007 | 190.00 | 70117320000101 | Cristal Comercio de produtos Serigraficos ltda | Referente a compra de poliester para o uso das atividades dos fundos municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2007 | 2520.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-MHN8195 COM AR CONDICIONADO E UM FIAT UNO-MHH9578, AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/10/2007 | 2520.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GOL-MHM8195 COM AR CONDICIONADO E UM FIAT UNO-MHN9578, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/10/2007 | 52542.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE SAUDE. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/10/2007 | 52471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/10/2007 | 5569.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes da dengue lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/10/2007 | 19627.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/10/2007 | 8959.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/10/2007 | 34140.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/10/2007 | 86485.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/10/2007 | 91164.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos professores da secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2007 | 2520.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL-MHN8175 COM AR CONDICIONADO, E UM FIAT UNO-MOP4638, AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/10/2007 | 580.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de agua a escola da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/10/2007 | 151.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA,REL. A CASA ALUGADA E ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/10/2007 | 1712.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE - BOXER MNG3072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/10/2007 | 1110.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS SEC. DE SAUDE - MNE3571 - MNJ4053 - MNF2364 - MNF2384 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/10/2007 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | correspondente ao pagamento do fornecimento de energia eletrica do posto medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/10/2007 | 5.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do ITR (Imposto Terriorial Rural). conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/10/2007 | 2539.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REF. A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/10/2007 | 3000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente a serviço prestado dessa construtora, a prefeitura municipal de Pitimbu, junto a secretaria de obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/10/2007 | 1891.41 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/10/2007 | 507.15 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS FORNECIDOS PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2007 | 450.00 | 00030041333420 | IONE VIEIRA DE SOUZA MAGALHAES | Referente ao aluguel de uma casa onde funciona o PETI,referente ao mê sde outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/10/2007 | 3931.40 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/10/2007 | 33.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de servicos bancarios, debitados da conta 647.012-4, no dia 24/10/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/10/2007 | 825.30 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | refrente a compra de materiaia de construcao destinados a reformas de predios da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/10/2007 | 797.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | referente a compra de materiais de construção destinados a reformas de predios da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/10/2007 | 1314.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | referente a compra de materiais de construção destinados a reformas de predios da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/10/2007 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | correspondente ao pagamento do fornecimento de energia eletrica do posto de saude de mucuim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/10/2007 | 36.70 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao pagamento do Fax enviado a COHAP, em Brasília, a pedido da secretaria de Educação da prefeitura municipal de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/10/2007 | 1943.11 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de setembro, efetuado pela prefeitura municipal de pitimbu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/10/2007 | 1882.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/10/2007 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT.UNO COM PLACA DE N° MHN-9528, O QUAL É DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/10/2007 | 458.77 | 00528877000150 | HOTEL DAS AMÉRICAS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO DA CIDADE DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/10/2007 | 18300.00 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES | Referente a servicos de levantamento cadastral na cidade de Pitimbu conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/10/2007 | 109.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE PORTA TALHER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/10/2007 | 350.00 | 08840151000160 | ABRAE, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃ | REFERENTE A PARTE DA DESPESA, TIDA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA AMÉRICA LATINA. (PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O MESMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/10/2007 | 862.00 | 08840151000160 | ABRAE, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃ | REFERNTE A PARTE DA DESPESA TIDA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA , COM O 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMERICA LATINA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (HOSPEDAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/10/2007 | 9.23 | 00690360000162 | ARTESÃO BAR E RESTAURANTE LTDA | REFERNTE A PARTE DA DESPESA TIDA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA , COM O 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMERICA LATINA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (REFEIÇÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/10/2007 | 35.00 | 04993965000183 | CHICAGO ALIMENTOS | REFERNTE A PARTE DA DESPESA TIDA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA , COM O 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMERICA LATINA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.(COMPRA DE ALIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2007 | 21.35 | 09100371000381 | EMPRESA VIAÇÃO BONFIM S.A | REFERNTE A PARTE DA DESPESA TIDA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA , COM O 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMERICA LATINA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.(PASSAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2007 | 21.50 | 09100371000381 | EMPRESA VIAÇÃO BONFIM S.A | REFERNTE A PARTE DA DESPESA TIDA COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA , COM O 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMERICA LATINA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.(PASSAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2007 | 4304.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. - MNO9280 - MOS8502 - MOH6298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2007 | 2414.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Referente a compra de materiais destinados a reformas de predios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/10/2007 | 580.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | refrente a servicos com pedreiro na stadio de acau, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/10/2007 | 7.50 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MEDICAMENTO, PARA A MESMA ISTO COMO FORMA DE SOLIDARIEDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2007 | 36.50 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS FARMACEUTICOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/10/2007 | 6554.90 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA O USO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MINICIPAL DE PITIMBU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2007 | 217.41 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2007 | 1500.00 | 00048419540404 | DAMIÃO DE MELO NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MNG3072 - MNF2384 - MNE2364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2007 | 6311.90 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2007 | 420.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | referente a instalação de sistema de paraboilica no posto médico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2007 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO ALUGUEL, DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA, ESTES REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2007 | 5.00 | 03753690000148 | BELAFARMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | REFRENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAXs DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2007 | 1668.20 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2007 | 5230.50 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2007 | 992.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2007 | 851.25 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | referente a fornecimento de combustiveis destinados a veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2007 | 3170.85 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da infre estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2007 | 100.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ,PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2007 | 3032.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-2, no mês de outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do FEX (Auxilio Financeiro para Fomento Exportaçõs). conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de outubro, do Deseoneração das Exportações LEI 87/96. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2007 | 100.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | Referente ao pagamento dos materiais graficos, para a utilização do setor de tributos, lotados na secretaria de finanças, desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | REFERENTE AO REBOQUE FEITO AO VEICULO, MICROÔNOBUS, DE PLACA MOS8502, QUE É LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2007 | 1255.25 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente compra de materiais de construcao destinados a reformas de predios pertencentes a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao contrato de um veículo, a disposição da Secretaria de Saúde deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2007 | 2000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente a locação de veículo fiorino furgão, na Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 0456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/11/2007 | 2088.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de um veículo, a serviço da Sec. de Saúde, durante o mes de outubro/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2007 | 2269.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2007 | 2900.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2007 | 250.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO , QUANDO A AMBULANCIA DESTA PREFEITURA BATEU EM SEU VEÍCULO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2007 | 696.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor referente a aluguel de uma casa onde funciona o posto de saúde deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2007 | 1276.00 | 00004519974844 | DINÉIA SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria de Saude deste municipio, na reorganização de documentos do arquivo no mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2007 | 1740.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em viagens, a disposição da Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2007 | 580.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente transporte de alunos, na Comunidade de Mucatú, no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2007 | 814.15 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços junto a Sec. de Educação, durante os meses de set. e out/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2007 | 498.80 | 00037228676491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a Biblioteca, deste Município, ref. ao mes de outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2007 | 928.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETA F1000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2007 | 1664.60 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de portas e janelas para a Escola do Assentamento Apaza neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2007 | 6000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS, REALIZADOS NOS ASSENTAMENTOS E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2007 | 812.00 | 00075984016400 | GILMARIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2007 | 1276.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL, DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2007 | 7000.00 | 11491032000153 | ZAILSON BERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços de funilaria e pintura e parte elétrica, de veículo placa MOA- 8828, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2007 | 176.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de coletes destinados a time de futebol amador deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2007 | 21960.00 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES | Valor referente a 1ª parcela dos serviços de leventamento cadastral da cidade de Pitimbu, conforme nota fiscal nº 00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2007 | 800.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | Valor empenhado para pagamento referente a utilização, da cessão de uso dos softwares contabilidade Pública e controle de frota, durante o mes de outubro/07, conf. nota fiscal de numero 000149, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2007 | 233.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ TALÕES E UMA BORRACHA PARA CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor referente pelos serviços prestados na elaboração de prestações de contas e acompanhamento de processos licitatórios deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2007 | 2.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 32.225, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 01/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00079033008491 | ANA CLAUDIA SALES LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA GESTÃO ANTERIOR , AUXILIANDO A SEC. DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO ATÉ 11 DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2007 | 4.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2007 | 38.40 | 03753690000148 | BELAFARMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor referente aos serviços prestados, na tiragem de 192 xerox de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2007 | 1266.72 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor referente serviços prestados, em viagens a disposição da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2007 | 1902.97 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2007 | 1100.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor referente prestação de serviços de internet, durante o mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2007 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2007 | 962.53 | 00081948034468 | JOSUÉ LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no conserto de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a Prefeitura Municipal de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2007 | 1680.50 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | Valor empenhado para pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, constantes nas notas fiscais números 000006 e 000005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2007 | 671.85 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA, A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2007 | 140.00 | 00131849000102 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LÃMPADAS DE 400W, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2007 | 580.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARTE DO, PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO DESTINADO A COLETA DE LIXO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00012025925549 | DÁRIO FERREIRA NUNES NETO | Valor referente aos serviços prestados de aprovação de projeto elétrico junto a Saelpa, do Loteamento Nova Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2007 | 3931.40 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2007 | 232.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MESTRE DE OBRAS, NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2007 | 7000.00 | 07761080000147 | EULLER SERVIÇOS | Valor referente a reforma de calçamentos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/11/2007 | 2000.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de engenharia, constantes na nota fiscal de número 000435, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/11/2007 | 85.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente a compra de uma maleta passion, destinada ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/11/2007 | 4880.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 000271 E 000273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/11/2007 | 1660.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2007 | 2601.22 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/11/2007 | 1073.90 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a alimentação da equipe da Sec. de Educação, no mes de outubro/07, conf. nota fiscal número 0063, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2007 | 738.00 | 00570557000168 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Pagamento referente a hospedagem e alimentação junto a Sec. de Finanças, no periodo dee 01 á 15 de outubro/07, conf. nota fiscal de serviços de número 0064, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/11/2007 | 1392.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM ALMOÇOS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/11/2007 | 1137.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor referente aos serviços prestados no conserto de janelas, portas e portões com ferragens no Posto de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/11/2007 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOGAÇÃO DE 01 VEICULO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/11/2007 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/11/2007 | 7400.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/11/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS, A SERVIÇO, DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/11/2007 | 795.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | valor referente a compra de peças, destinados aos veiculos aquando a seviço da Secretaria de Educação, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/11/2007 | 5860.00 | 05977136000170 | J. A. DOS SANTOS MANUTENÇÕES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/11/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCILOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/11/2007 | 720.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor empenhadp para pagamento pela compra de polpas de frutas; conf. nota fiscal avulsa número 712386; em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/11/2007 | 50.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/11/2007 | 16000.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETÍFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACANICA EM GERAL , REALIZADO NA MÁQUINA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/11/2007 | 290.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/11/2007 | 928.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA A COLETA DE LIXO DA ZONA RUAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/11/2007 | 210.00 | 00075984164434 | ANTONIO JOSE PEREIRA GOMES | Valor referente os serviços prestados, como fiscal da limpeza urbana neste municipio, nos dias 27 e 28/10/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2007 | 13.00 | 40954448000169 | LUIZ INALDO MELO - ME | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/11/2007 | 55.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor referente a 01 diária de funcionário desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/11/2007 | 36481.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a devolução de convênio nº 178493-01 - Infra estrutura Esportiva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2007 | 3615.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PERÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2007 | 420.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças automotivas, destinados a veiculos, da Secretaria de Saúde, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/11/2007 | 3725.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças automotivas, destinadas aos veículos, da Sec. de Educação, conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/11/2007 | 294.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de uma impressora hp multifuncional, destinada a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2007 | 17.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/11/2007 | 34937.88 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de parcelamento do INSS, debitado da parcela do FPM,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2007 | 2470.46 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/11/2007 | 3454.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de novembro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2007 | 200.00 | 00003112944488 | MIRIAN MACEDO DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a dois plantoes, durante a arrecadação do I.P.T.U. no feriado de 12/10/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/11/2007 | 4130.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento pela compra de materiais constantes nas notas fiscais de números 37280 e 37281, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/11/2007 | 141.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | Valor referente ao fornecimento de frango destinados as Creches deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2007 | 580.00 | 00007204331427 | EDIANA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços de digitação/atualização, prestados ao Programa Bolsa Familia, durante o mES DE Outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/11/2007 | 320.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor referente a compra de uma multifuncional, destinada ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/11/2007 | 1160.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de Assesoria Técnica prestados ao Progrma Bolsa Família, no mês de outubro de 2007, junto a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/11/2007 | 3132.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de um caminhão para coleta de lixo, no periodo de 18 dias do mesde outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2007 | 3480.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor referente aluguel de caminhão para colocar lixo, no período de 20 dias no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2007 | 1160.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como engenheiro para esta prefeitura, no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/11/2007 | 2900.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | valor empenhado para pagamento de aluguel de um caminhão para coleta de lixo durante 17 dias do mes de outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/11/2007 | 1220.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de combustiveis, dos veiculos a serviço desta Secretaria, conf. nota fiscal de numero 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2007 | 1276.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente a aluguel de um caminhão para coleta de lixo no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/11/2007 | 55.00 | 07956131000196 | LOPES SOUZA E SILVA CONFECÇÕES LTDA | Valor referente a compra de uma lona destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/11/2007 | 1160.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINLHÃO A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/11/2007 | 812.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2007 | 348.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | Valor referente a confecção de placas de sinalização para abertura de verão em Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2007 | 800.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO,USO DOS SOFTWARES DA CONTABILIDADE E CONTROLE DE FROTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/11/2007 | 50.00 | 08516862000183 | MARILIA LEITE GONZALEZ ROCHA - ME | Valor referente a compra de um pen drive, destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2007 | 464.00 | 00058006885249 | ALLAN KARDEC DA ROCHA BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados, na reconfiguração do servidor de rede e demais estações de trabalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/11/2007 | 50.00 | 08516862000183 | MARILIA LEITE GONZALEZ ROCHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2007 | 296.96 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITAR DURANTE O REFORÇO DE 15 A 18 DE NOVBMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/11/2007 | 1392.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Pagamento referente ao aluguel de um veículo para transportar alunos da Zona Rural, neste Município, durante o mes de novembro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/11/2007 | 139.20 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Pagamente correspondente a viagem para Baía da Traição, transportando o time de futebol desta Cidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/11/2007 | 232.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | Pagamento referente a viagens para João Pessoa com a equipe de capoeira nos dias 9 e 10 de outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/11/2007 | 730.80 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento com transportes de professores da Zona Rural, deste Município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2007 | 150.80 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTINO | Valor empenhado para pagamento referente a serviço no motor de partida e revisão geral na instalação elétrica do Õnibus desta Prefeitura, a serviço da SEC. DE EDUCAÇÃO, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2007 | 464.00 | 00028202520444 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no abastecimento de água na Escola de Sede Velha do Abiaí, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2007 | 2110.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a compra de material de construção destinado a construção do Posto de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/11/2007 | 1570.00 | 07867222000155 | VIVIANE MARIA DA CONCEIÇÃO MÓVEIS MF | Valor referente a compra de birô e cadeira plástica, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2007 | 986.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS MÉDICO DE CAMUCIM PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/11/2007 | 4000.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO MESTRE DE OBRAS DURANTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2007 | 1160.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aluguel de veículo, a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2007 | 1392.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2007 | 214.60 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor referente ao conserto de pneus nos veículos desta prefeitura, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2007 | 1160.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2007 | 3049.56 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE JANELAS E PORTOES DE ALUMINIO COM VIDRO PARA O POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/11/2007 | 580.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor referente 05 viagens para João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde, no mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2007 | 6801.70 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor empenhado para pagamento de combustiveis, destinados aos abastecimento de veiculos, desta Secretaria, conf. nota fiscal de número 000186, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/11/2007 | 1750.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor empenhadp para pagamento de coletores universal de 20 ml, destinados a Sec. de Saúde, deste Município, conf. nota fiscal de número 013326, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2007 | 2300.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2007 | 300.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente viagens para a cidade de João Pessoa, a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/11/2007 | 2124.90 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/11/2007 | 3349.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETYARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/11/2007 | 1531.75 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, de limpeze e de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/11/2007 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | Valor referente filmagens de vt da inauguração da Escola de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/11/2007 | 499.00 | 00046465880482 | JAMERSON DE OLIVEIRA E SILVA | Valor referente a ajuda de custo para professor de Educação Física para participar de Encontro em Fortaleza no período de 14 a 18 de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2007 | 5305.35 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/11/2007 | 1160.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente ao transporte com alunos e professores no Assentamento Andreza, neste Município, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/11/2007 | 406.00 | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de um veículo a serviço da Secretária de Educação; conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/11/2007 | 6500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | Valor referente a filmagem de vt - documentário dos desmandos no municipio, filmado nos dias 08 a 19 de setembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/11/2007 | 2983.55 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor empenhado para pagamento pelo fornecimento de combustíveis, destinados aos veiculos, desta Secretaria, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/11/2007 | 3480.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor referente aluguel de caminhão para colocar lixo, no período de 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/11/2007 | 96.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor referente a compra de 06 sacos de cimentos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/11/2007 | 1228.30 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/11/2007 | 540.00 | 00089330285449 | FABIO DE LIMA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DESTE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/11/2007 | 3575.00 | 41025412000163 | CRIMEL MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/11/2007 | 1392.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Pagamento referente ao aluguel de um caminhão para o abastecimento de água no conjunto habitacional, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/11/2007 | 580.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | Valor referente os serviços prestados, como pedreiro, no estádio de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/11/2007 | 1216.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para pagamento correspondente as compras descriminadas na nota fiscal de número 013752, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/11/2007 | 54910.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da infra-estrutura deste municipio, referente ao mes 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/11/2007 | 1992.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na seinfra deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/11/2007 | 50.00 | 00131849000102 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE PARES DE LUVAS, DESTINADAS, AOS GARIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/11/2007 | 872.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MÁQUINA FOTYOGRAFICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/11/2007 | 95.00 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | Valor referente a compra de graxa e trapo limpeza, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/11/2007 | 570.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSO A SERV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/11/2007 | 8030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia da folha de pagamento da Secretaria de turismo e meio ambiente, correspondente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/11/2007 | 3559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da pesca e agricultura, referente ao mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/11/2007 | 348.00 | 00001011838443 | ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/11/2007 | 270.00 | 00001225164435 | SIMONE OLIVEIRA SOUZA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/11/2007 | 36790.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/11/2007 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/11/2007 | 20391.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2007 | 10647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/11/2007 | 464.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VISGENS TRANSPORTANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/11/2007 | 1617.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao período de apuração 31/07/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2007 | 11327.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da financas deste municipio, referente ao mes 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na sefin deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/11/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/11/2007 | 8158.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/11/2007 | 37764.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria da educacao deste municipio , referente ao mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/11/2007 | 492.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/11/2007 | 96081.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2007 | 2360.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2007 | 94643.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2007 | 1290.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/11/2007 | 5710.00 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/11/2007 | 785.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Saúde deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/11/2007 | 18944.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/11/2007 | 406.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da saude deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/11/2007 | 5285.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/11/2007 | 309.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos agentes de vigilância ambiental deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2007 | 69414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do mes de novembro/2007 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios do PSF deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/11/2007 | 62825.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/11/2007 | 117.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/11/2007 | 7000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/11/2007 | 99.44 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2007 | 1566.00 | 00021686637420 | JOSE REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como mecanico na ambulancia, deste mMunicipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/11/2007 | 2994.60 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2007 | 1740.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para poagamento do aluguel de uma Kombi, para transportar professores da Zona Rural, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/11/2007 | 765.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/11/2007 | 250.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/11/2007 | 300.00 | 00054847249453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/11/2007 | 200.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DFA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/11/2007 | 2323.10 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/11/2007 | 2320.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como mestre de obras, na construção de uma escadaria no Bairro Mereré, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2007 | 799.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING | Valor referente a compra de 01 arcondicionado, destinado ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/11/2007 | 2057.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de material de informática, destinados ao Programa Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/11/2007 | 1680.50 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor empenhado para pagamento de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Município, conf. notas fiscais de números 000141, 000142;000143,000144 e 000145, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/11/2007 | 671.85 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2007 | 4060.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de professores da zona rural e da Sede deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2007 | 11.50 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | Valor referente aos serviços na confecção de carimbos, cópias xerográficas, junto a Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2007 | 11.50 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, 10 CÓPIAS XEROX E 01 ENVELOPE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2007 | 938.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de novembro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/11/2007 | 1392.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA COMARCA DE CAAPORÃ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2007 | 150.00 | 04449081000162 | JOSEMARY ANDRE DE FIGUEIREDO | Valor pago pelos serviços prestados com reprogramação da central telefonica, conf. nota fiscal de número 00049491, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2007 | 1624.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | Valor empenhado para paramento referente ao cofree bloch durante a inauguração do Posto de Saúde, deste Município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2007 | 63.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de água de prédio onde funciona o artesanato solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2007 | 348.00 | 00002505896488 | JOSÉ ANTERO FIDELES | Valor referente aos serviços prestados, em viagens a serviço da Secretaria de Obras deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/11/2007 | 348.00 | 00001011838443 | ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/11/2007 | 928.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO, A SERVIÇO DA SEC. DE PESCA E AGRICULTURA, NO PERIODO DE 29/10/07 A 29/11/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2007 | 149.47 | 00005756258485 | SUELEIDE DE SOUZA MENEZES | Valor referente ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2007 | 77.48 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de água, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2007 | 260.00 | 00003106727403 | Maria Lucia Ramos | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/11/2007 | 1140.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATERRO E AREIA GROSSA, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/11/2007 | 480.00 | 70245865000101 | UNIVERSO DAS PLACAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE AÇO INOX, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/11/2007 | 320.00 | 04726677000162 | FORTERIAL - COM. MAT. CONST. LTDA. | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VARÕES DE FERRO, DESTINADO AO ESTÁDIO DE ACAÚ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/11/2007 | 200.00 | 00076863905434 | Esdras G. dos Santos | Valor referente a ajuda de custo para viagem com time de futebol amador deste municipio, para a cidade de Barra de Maxaranguape - RN, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00012345678909 | ADEMAR APULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO MESTRE DE OBRAS, DURANTE A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/11/2007 | 2557.70 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Sec. de Saúde, deste Município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2007 | 4218.20 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado do crédito do fundo especial, datado no dia 22/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/11/2007 | 2694.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-2, durante o mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/11/2007 | 192.00 | 04623321000101 | KEKMAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/11/2007 | 1160.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE EMERGENCIAS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/11/2007 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica de prédio a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/11/2007 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica de prédio a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/11/2007 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica de prédio a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/11/2007 | 169.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica de prédio a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/11/2007 | 338.65 | 00084039418468 | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados quando na viagem com o pessoal da zona rural deste municipio (Apaza) para feira Ercosul na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/11/2007 | 20.53 | 00086625853453 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/11/2007 | 464.00 | 00002179127456 | JOELMA GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/11/2007 | 300.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/11/2007 | 1197.00 | 05507789000195 | MARINALVA LOPES CORDEIRO MÓVEIS | Valor referente a aquisição de mesa para computador, gelágua e uma fruteira, destinados ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/11/2007 | 95.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor referente a compra de peça destinada ao trator da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/11/2007 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO EM ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2007 | 115.84 | 05760619000118 | COPICENTER | Pagamento refrente aos serviços prestados com atiragem de cópias xerox, conf. recibo anexo de numero 003151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/11/2007 | 450.00 | 04242516000101 | A BIBLIATICA SERV. DE RESRTAURACAO EM LIVRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/11/2007 | 40.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DFA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/11/2007 | 192.00 | 04623321000101 | KEKMAGAZINE LTDA | Valor referente a compra de material destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/11/2007 | 60.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MALLORY, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/11/2007 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/11/2007 | 142.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefônica pertencente a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/11/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDRO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/11/2007 | 100.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor referente despesas com transporte e refeições para participação de encontro sobre estratégias de superação do processo de operacionalização do Cadúnico e Sistema de gestão de benefícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2007 | 155.00 | 00007673231492 | MARIA GÉSSICA ALBUQUERQUE | Valor referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio para compra de alimentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/11/2007 | 427.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Valor referente a compra de material de informática destinada ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/11/2007 | 100.00 | 00004391146401 | REGINALDO DOS SANTOS SOARES | Valor referente pelos serviços prestados na capinagem do Colégio 1º de março deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/11/2007 | 911.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2007 | 2316.50 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2007 | 2362.00 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2007 | 1440.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS.AO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2007 | 175.00 | 00131849000102 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO LÃMPADAS, DESTINADAS A SEC. DE IOBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2007 | 1119.00 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2007 | 3620.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY | Valor referente a compra de material permanente destinado ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2007 | 316.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor empenhado para pagamento de materiais de expediente do Programe Bolsa Familia, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2007 | 1156.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados ao Progrma Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00048419540404 | DAMIÃO DE MELO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS , DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2007 | 37.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de documentos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado da conta 283.143-0, datado no dia 30/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, debitado na conta FEX, datado no dia 30/11/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2007 | 977.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de novembro, sobre parcela do FPM. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 03/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 03/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6, no dia 03/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1, no dia 03/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2007 | 6767.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/12/2007 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/12/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE AO APOIUO CULTURAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RÁDIO MIRAMAR NA RADIO MIRAMAR FM 107,7, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2007 | 4880.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2007 | 5000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/12/2007 | 4727.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/12/2007 | 1184.24 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA , DE RECIFE A BRASILIA/BRASILIA/RECIFE,PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2007 | 499.62 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | Valor referente transporte aéreo do Prefeito José Rômulo Albuquerque Neto, Recife - Rio de Janeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2007 | 249.62 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | Valor referente transporte aéreo do Prefeito José Rômulo Albuquerque Neto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2007 | 162.00 | 04929045000104 | BAR BRASILIA | Valor referente o fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2007 | 1184.24 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | Valor referente ao transporte aéreo do Prefeito José Rômulo, resolvendo assuntos de interesse do municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2007 | 68.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | Valor referente despesas com refeição, de funcionarios deste edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2007 | 75.80 | 41145061000124 | ROYAL PRAIA HOTEL | Valor referente despesa com hospedagem, do Prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2007 | 1433.86 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | Valor referente transporte aéreo do Prefeito José Rômulo, a serviços do Municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2007 | 39.00 | 01699754000144 | CARPE DIEM | Valor referente o fornecimento de refeições destinadas ao Prefeito José Rômulo, resolvendo interesses do municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2007 | 10.70 | 33056292002420 | CAFES FINOS S/A | Valor referente fornecimento de lanches destinados ao Prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2007 | 7627.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E OLEO, DESTINADO AO VEÍCULO DE MARCA DUCATY DE PLACA MMT 8053, A SERVIÇO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/12/2007 | 2597.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATY DE PLAVA MMT8053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/12/2007 | 7627.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | Valor referente de peças destinadas aos veículos ônibus, placa MNO-9280, ônibus, placa MOM 6298, Ducaty, placa MMT 8053, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/12/2007 | 2748.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATRIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINA DE SOUZA LIRA, CRUZ DO CABOCLO, FERNANDO CUNHA E JOANA COELHO CLAUDINO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/12/2007 | 407.08 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DIGITAÇÃO NA ESCOLA DE FÁBRIC, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/12/2007 | 6814.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/12/2007 | 30121.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/12/2007 | 71335.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2007 | 1508.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Este empenho é referente ao pagamento da locação de um veiculo, destinado a secretaria de educação, deste municipio, conforme o recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2007 | 696.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor referente ao abastecimento de água na Escola Municipal de Andreza, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/12/2007 | 92366.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2007 | 638.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ALOJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2007 | 498.80 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2007 | 1160.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HVF 6584, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00047254858453 | MARIZA PAIVA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2007 | 4660.35 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2007 | 1869.35 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao abastecimento de água, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2007 | 5988.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - MARLUCE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 3591, MNS 2384,MON 3314,MNS 4053 E 3314, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2007 | 18944.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2007 | 5166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/12/2007 | 2990.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/12/2007 | 42435.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/12/2007 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica onde funcionava o Posto de Saúde deste municipio, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/12/2007 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica onde funcionava o Posto de Saúde deste municipio, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/12/2007 | 2601.27 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | Valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais, destinados a reforma do Posto de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2007 | 3385.58 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DA CALHA DO POSTOI DE SAUDE, FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA COMPLETA WE FABRICAÇÃO DA PLACA LUMINA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2007 | 2798.75 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MNE 3571,MNF2384,MNJ4053,MNF2364,MOH689L CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2007 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOÇÕES E FORMATURA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE UMA PLACA INOX MEDINDO 80X50 EM GRANITO VERDE, DESTINADA A TURMA DE CONCLUINTE DA ESCOLA PRIMEIRO DE MARÇO/97, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00048419540404 | DAMIÃO DE MELO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 4053,MNO9280 E MNT 8053, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2007 | 3400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor referente a compra de material odontológico, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2007 | 1549.00 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CVRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2007 | 1856.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA UMA CASA SITUADA NO DISTRITO DE ACAÚ, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, CONFORME O RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/12/2007 | 316.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2007 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/12/2007 | 23911.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2007 | 671.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO.CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2007 | 4800.00 | 00087917726487 | JOSÉ MAURICIO SANTANA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESE DENTARIA AO POVOADO DO ASSENTAMENTO CAMUCIM , NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/12/2007 | 450.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2007 | 1909.20 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor referente a recargas de cartuchos, destinadas ao Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2007 | 789.00 | 05507789000195 | MARINALVA LOPES CORDEIRO MÓVEIS | Valor referente a compra de 01 regrigerador, destinado ao Programa Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2007 | 3385.58 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor referente os serviços de fabricação de calha do posto de saude, fabricação de porta de madeira completa e fabricação de placa luminosa do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/12/2007 | 41420.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2007 | 3783.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao abastecimento de combustível aos veículos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/12/2007 | 1813.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/12/2007 | 2174.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2007 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/12/2007 | 2320.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F 4000, placa MNZ 4367 - PB, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/12/2007 | 400.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a compra de um reservatório de combustível, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/12/2007 | 2088.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMINHONETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOV/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2007 | 2088.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/12/2007 | 5800.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente aquisição de material de informática, destinados ao Progrma Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2007 | 1363.25 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, PARA AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/12/2007 | 800.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor referente fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/12/2007 | 35.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/12/2007 | 180.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA E UM TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF2364 AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/12/2007 | 2088.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo, a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/12/2007 | 464.00 | 00005319910401 | DIOLINDA DE LIMA VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TAVARES, 66, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2007 | 812.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/12/2007 | 1160.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2007 | 590.00 | 06226628000196 | IVANILDA AGRIPINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DURANTE A FESTA DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/12/2007 | 5445.13 | 00061006580468 | MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES,NO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/12/2007 | 858.40 | 00077125843468 | Severino da Silva Santos | Valor referente ao abastecimento de agua das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/12/2007 | 1160.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/12/2007 | 190.00 | 04027235000209 | CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | Valor referente o forencimento de refeições destinados ao Prefeito e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/12/2007 | 800.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO E LEVANTAMENTO DO PATRIMÕNIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/12/2007 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIOVO AO MES DE NOV/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/12/2007 | 951.20 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/12/2007 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/12/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2007 | 1212.20 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O M~ES DE NOV/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/12/2007 | 3248.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FERIADOS DE 02 E 15 DE NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2007 | 2088.00 | 00027321312453 | ABSALÃO MEDEIROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLICIAL , DURANTE O FERIADO DO DIA 02 E 15 DE NOVEMBRO/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/12/2007 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2007 | 1160.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor referente a viagens, a serviço da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2007 | 27.00 | 00043657648453 | IVALDO BEZERRA DIAS FILHO | Valor referente os serviços de digitação do planejamento estrategico da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/12/2007 | 2006.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/12/2007 | 532.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/12/2007 | 506.00 | 00493924000177 | ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A | Valor referente despesas de refeições do Prefeito e assessores,quando em Brasilia, resolvendo assuntos de interesse do Municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2007 | 16.50 | 00007064929430 | AURICELIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/12/2007 | 600.00 | 00039544656472 | Celerino Bezerra de Menezes Neto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 DE NOV/07, CONG. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2007 | 1866.88 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA | Valor referente despesas com hospedagem do Prefeito deste municipio, quando em Brasília, resolvendo assuntos de interesse do municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2007 | 459.62 | 04020028000141 | GOL TRNSPORTES AÉREOS S.A. | Valor referente transporte aéreo do Prefeito José Rômulo Albuquerque Neto, Brasília - Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/12/2007 | 83.71 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM REPR LTDA | PAGAMENTO DOS MATERIAIS COMPRADOS, PARA O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/12/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/12/2007 | 559.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2007 | 348.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GOL, COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNM 8185 E UM CELTA MNY 4699 E UM FIAT UNO DE PLACA MHH 9578, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20LL A 2012.2007, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2007 | 1012.50 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2007 | 19003.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude lotados na secretaria de saude deste municipio, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2007 | 390.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos agentes comunitários de saúde deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental lotados na secretaria da saude deste municipio, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos agentes de vigilância ambiental deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2007 | 70014.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2007 | 61622.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2007 | 660.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Saúde deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2007 | 1800.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor referente a Educação de jovens e adultos, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2007 | 812.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor referente os serviços prestados, quando no transporte de professores para zona rural, no mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2007 | 696.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOIS MESES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2007 | 60000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | Valor referente cobertura total dos eventos: Emancipação Política em Pitimbu, Acaú e Zona Rural, Formatura em Pitimbu, Acaú e Zona Rural e Reveillon em Pitimbu, Acaú e Zona rural, incluindo som, bandas, palco, banheiros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2007 | 121.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, DE UMA CASA ALUGADA POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2007 | 138.12 | 00087272075449 | SOLANGE DUTRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE MARCA GOL COM AR CONDICIONADO DE PLACAS MHM 8195 E MNM 8175 E UM FIAT UNO DE PLACA MOP 4638, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 2011 A 2012/2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2007 | 7778.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2007 | 37769.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios (professores) deste municipio , referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2007 | 578.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2007 | 96905.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2007 | 2143.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2007 | 94608.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da educacao deste municipio (FUNDEF I), referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2007 | 1013.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente salario familia, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2007 | 262.50 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2007 | 262.50 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VÉICULO DE PLACA MNM0500, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2007 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MNH 9528, NO PERIODO DE 20.11 A 20.12/07, VEICULO ESTE DESTINADO A JUSTIÇA ELEITOTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2007 | 11797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na Secrataria da Administracao deste municipio, referente a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de novembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2007 | 22296.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2007 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA- HISSAN FRONTIER DE PLACA MOL 8617, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20.11 A 20.12.07, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2007 | 14026.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da finanças deste municipio, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2007 | 1244.92 | 06021771000141 | THIAGO LIMA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família, da folha de pagamento da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2007 | 2484.56 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2007 | 32982.30 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2007 | 4168.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FPM, datado no dia 10/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2007 | 870.00 | 00087974150491 | MARCIO GALDINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS, NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2007 | 406.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor referente a aluguel de 01 veículo (caminhão) para coleta de lixo, na zona rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2007 | 61714.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria da infra-estrutura deste municipio, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2007 | 1931.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na seinfra deste municipio, sobre a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2007 | 348.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2007 | 1856.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2007 | 1160.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2007 | 4799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria da pesca e agricultura, referente ao mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2007 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario familia, da folha de pagamento da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2007 | 183.90 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS , DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2007 | 2400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Folha de pagamento do Conselhor Tutelar, correspondente ao mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2007 | 35876.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Folha de pagamento do mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2007 | 1050.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernete ao salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente a folha de pagamento do mes 12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2007 | 1160.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/07, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2007 | 580.00 | 00007204331427 | EDIANA MARCELINO DA SILVA | ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2007 | 200.00 | 05680017000150 | VALESCA DE LIMA CHACON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA SATELITE, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA NMJ4053,DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2007 | 11.00 | 12011003000100 | Rangel Souza Lins - Rangel Auto Peças | Valor referente a compra de uma correia destinada a veículo a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/12/2007 | 57.75 | 08982195000124 | W.W. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente refeições destinadas a funcinarios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 20/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/12/2007 | 5.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do ITR, datado no dia 12/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/12/2007 | 15.00 | 35497429000110 | HCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor referente a compra de peça destinada a veículo a serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/12/2007 | 7871.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/12/2007 | 408.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/12/2007 | 400.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/12/2007 | 1.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FPM, datado no dia 13/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/12/2007 | 3798.50 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ao pagamento de Inss, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/12/2007 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao pagamento pela publicação no diário oficial da União de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/12/2007 | 20.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor referente a compra de peça destinada a veículo da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2007 | 3605.80 | 70245865000101 | UNIVERSO DAS PLACAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PLACA 25X09 DE INOX,20 MEDALHAS COM FOTO COLORIDA, 06 TROFEUS EM ACRILICO E AÇO INOX E 96 CONFECÇÃO DE IMÃS MEDINDO 15X11, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2007 | 30.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | Valor referente compra de combustivel, destinado a veiculo a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/12/2007 | 362.40 | 08718975000161 | S. ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor referente o fornecimento de refeições destinadas a funcionarios da Secretaria de Educação, quando em curso LSE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/12/2007 | 420.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/12/2007 | 420.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/12/2007 | 6392.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMÉRCIO LTDA - ME | Valor referente a compra de 01 compressor odontológico grafitado, 01 compressor odontológico a óleo, 01 cadeira de rodas infantil, 01 cadeira de rodas baxman, 01 micro motor e 01 caneta cavo, destinados a Secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2007 | 1740.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor referente a locação de uma veículo a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/12/2007 | 1300.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor referente a compra de armario com duas portas, mesa com duas gavetas, conexão com suporte e mesa 1,50 m, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2007 | 545.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/12/2007 | 150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O MESMO QUE É SERVIDOR, DESSA PREFEITURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SALA DE VACINA EM BAYEUX, NOS DIAS 26 À 30 DE DEZEMBRO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/12/2007 | 150.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | PAGAMENTO DE UAM AJUDA DE CUSTO, INCLUINDO PASSAGEM E ESTADIA, PARA O TREINAMENTO DA ENFERMEIRA, DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMUCIM, NE CENTRO DE FORMAÇÃO (CEFOR), NA SALA DE VACINA, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2007 | 1740.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR DOENTES Á JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2007 | 580.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDINO SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2007 | 580.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2007 | 375.00 | 24103079000144 | NDB NEW DESIGN BRINDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 150 BONÉS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/12/2007 | 446.60 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MIRIN, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/12/2007 | 8000.00 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A CONFECÇÃO DE FOGOS, DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS, DURANTE O ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/12/2007 | 323.06 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A MARATONA DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/12/2007 | 2262.56 | 00002988713430 | SEVERINO RAMOS NOVAIS | Valor referente ao fornecimento de refeições aos funcionarios da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2007 | 870.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/12/2007 | 1996.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2007 | 1337.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TKT AÉREO COM TRECHO NRECIFE/BSB/ RECIFE, EM FAVOR DE JOSÉ ROMULO C. DE A. NETO, PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2007 | 50.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Valor referente despesas com refeições com funcionarios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2007 | 1.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FPM, datado no dia 14/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2007 | 556.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL - J. LIRA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/12/2007 | 800.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTILIZAÇAO DA CESSÃZO DE USO DOS SOFWARES CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE FROTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/12/2007 | 1200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NO SR. JOÃO LUIZ DA S. FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF,DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2007 | 380.00 | 00004656855448 | CARMELO ROSENDO MENEZES DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na digitalização de dados do Programa Bolsa Família, quando no período de atualização cadastral, referente ao mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2007 | 380.00 | 00007505897446 | TAMIRIS JOECI ALVES DIAS PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na digitalização de dados do Programa Bolsa Família, quando no período de atualização cadastral, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2007 | 380.00 | 00007505897446 | TAMIRIS JOECI ALVES DIAS PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na digitalização de dados do Programa Bolsa Família, quando no período de atualização cadastral, referente ao mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2007 | 380.00 | 00006271584470 | SHEILA DOS SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na digitalização de dados do Programa Bolsa Família, quando no período de atualização cadastral, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2007 | 380.00 | 00006271584470 | SHEILA DOS SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na digitalização de dados do Programa Bolsa Família, quando no período de atualização cadastral, referente ao mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/12/2007 | 380.00 | 00004656855448 | CARMELO ROSENDO MENEZES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2002, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2007 | 380.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SWERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/12/2007 | 1470.00 | 00001495220451 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 210 CAMISETA EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA PRAIA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/12/2007 | 2320.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO, PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/12/2007 | 2320.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLCA KHM 1954 PARA TRANSPORTAR O LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/12/2007 | 2320.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA PARA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO A SERV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MMN 2533, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/12/2007 | 2088.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RWEFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/12/2007 | 2320.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor referente a construção de uma escadaria no Alto do Mereré, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/12/2007 | 5308.79 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOP 4638,MNM 8195,MNH 9578,MNY 4698,8185,MDB1358,MOL 8617, PATROL E TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE O. E SERV. URBANOS, DESTE MUNICVÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2007 | 348.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | ESTE EMPENHO É REFERENTE AS VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EINFA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2007 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor referente aluguel de caminhão para colocar lixo, no período de 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/12/2007 | 2400.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de 30 casamentos comunitarios, de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/12/2007 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2007 | 4655.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor referente os serviços de aquisição de Banco de Dados para um servidor, aquisição de banco de dados para Sistema de Iptu, Conversão do banco de dados do Sistema de iptu antigo de 7799 registros e parametrização do Sistema Betha Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/12/2007 | 18.50 | 05402960000100 | GOLDEN GATE IND. DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente refeição destinada a funcionario desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/12/2007 | 13.91 | 05292448000140 | H. CARLOS COMERCIO LTDA | Valor referente fornecimento de lanches, destinados a funcionarios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2007 | 580.00 | 00058006885249 | ALLAN KARDEC DA ROCHA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CINCO SISTEMAS OPERACIONAIS E RESPECTIVAS CONFIGURAÇÕESDOS MESMOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/12/2007 | 580.00 | 00094959668415 | SILVIO LOPES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/12/2007 | 1500.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFREE BLACK OFERECIDO AO PESSOAL DO ENCONTRO DE BANDAS, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/12/2007 | 1160.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/12/2007 | 7798.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL, FORNECIDO AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/12/2007 | 580.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente os serviços prestados, quando no abastecimento de água da Escola Municipal Fernando Silvino de Souza, na Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/12/2007 | 900.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELES DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, coffee Break, oferecido aos concluintes da Escola Estadual Dr. João Gonçalves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2007 | 406.00 | 00007681233482 | GERLANE LIM DE SOUZA | Valor referente os serviços prestados, na reorganização dos documentos da Secretaria da Escola Municipal de Teixeirinha, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/12/2007 | 5000.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a compra de material de construção destinados as Escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/12/2007 | 1815.58 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor referente os serviços de solda no ônibus escolar, conserto do portão da Escola Maria Tavares, Extração de parafusos e recuperação de rosca do ônibus, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/12/2007 | 232.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | ESTE EMPENHO É REFERENTE AS VIAGENS FEITAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM DESTINO A LEVAR AS PESSOAS, DOENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/12/2007 | 232.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | ESTE EMPENHO É REFERENTE AS VIAGENS, FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/12/2007 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 9.032-8, durante o mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2007 | 250.00 | 40954778000154 | JOKAR COM. E REPARAÇÃO DE PEÇAS USADAS PARA AUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNT 8053 DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2007 | 896.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor referente a compra de 02 cadeiras Presidente, destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/12/2007 | 348.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONSA O PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SET./OUT/NOV/07, CONF. RECOBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/12/2007 | 8322.66 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOH 6891,MNM8175,MNF2384,MNF2364,MNE3571 E MNJ4053 E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMT8053,MNG3072,MON3314E KPE 2923, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/12/2007 | 2165.00 | 00044132581420 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor referente os serviços de ornamentação das ruas, durante as festividades natalinas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/12/2007 | 580.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor referente os serviços prestados, quando no transporte de professores para zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/12/2007 | 3840.00 | 70245865000101 | UNIVERSO DAS PLACAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 32 PORTA LAPIZ EM ACRILICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2007 | 2088.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do vice prefeito, referente ao mês de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2007 | 120.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | Valor referente os serviços de confecção de 12 crachás em pvc, destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pelos serviços eventuais prestados ao Programa Pet, deste Município, referente ao mes de dezembro/07, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI, COMO MONITORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/12/2007 | 380.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI, COMO MONITORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/12/2007 | 380.00 | 00007063964488 | LETICIA SOUZA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/12/2007 | 380.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTER A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/12/2007 | 738.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de assistencia social, referente ao mes 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MONITORA, DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2007 | 1090.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2007 | 1108.80 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor referente a compra de gêneros alimenticios destinados as creches deste municipio, para confraternização de final de ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/12/2007 | 469.89 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente pagamento de conta telefonica, 3299-1016, pertencente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2007 | 139.20 | 00075929015791 | IRAQUITAN GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS FEITAS DE PITIMBU/ACAU/ALHANDRA E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LNL 0274, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2007 | 20.00 | 00544929000181 | RESTAURANTE CAMPINENSE | Valor referente o fornecimento de refeições destinadas a funcionoarios desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2007 | 1071.32 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA | Valor referente os serviços de hospedagem do Prefeito deste municipio, resolvendo assuntos de interesse do municipio de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2007 | 75.80 | 41145061000124 | ROYAL PRAIA HOTEL | Valor referente diária no Hotel Royal Praia Hotel, no dia 28/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2007 | 2141.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.07, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2007 | 2483.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FPM, datado no dia 20/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2007 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZ/07, COMO ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00002737895464 | MARIA ROCHA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO/07, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2007 | 214.60 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | PAGAMENTO DOS CONSERTOS FEITOS NOS PNEUS, DOS CARROS DESTA PREFEITURA.CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2007 | 165.00 | 06975500000125 | R.A. MOURA AGROPECUARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 PARES DE LUVAS, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/12/2007 | 7985.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2007 | 29.25 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor referente o fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Creche deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do Fundo Especial, datado no dia 21/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2007 | 2500.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INCORPORAÇÃO,BACKUP DE TODOS OS DADOS, PERTENCENTES A CONTABILIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/12/2007 | 6964.58 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/12/2007 | 6557.50 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2007 | 406.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, como ajudante de pedreiro, na reforma da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, em Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/12/2007 | 150.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/12/2007 | 760.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, QUE TRABALHARAM, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2007 | 200.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA | Valor referente a compra de 05 fechaduras, destinadas a esta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2007 | 260.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | Valor referente a bolsa do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/12/2007 | 450.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR E 01 SERVIÇO FUNERARIO COM VIAGEM, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2007 | 260.00 | 00053319796453 | SEVERINA MARA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE DE SET/07 A DEZ/07COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2007 | 130.00 | 00061211370453 | IVETE GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOV/07 E DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2007 | 260.00 | 00004083774452 | MAURICELIA NDOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONBDENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/12/2007 | 260.00 | 00081949952487 | ANA PAULA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2007 | 260.00 | 00001330130499 | ROSINETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2007 | 260.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2007 | 260.00 | 00005563868419 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOPVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2007 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2007 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/12/2007 | 130.00 | 00001292410400 | EDIVÃNIA BENTO MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE NOVC/07, E DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2007 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2007 | 260.00 | 00089717163472 | MARIA ALDENORA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2007 | 130.00 | 00004384756402 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE NOV/07 E DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2007 | 260.00 | 00049276492453 | GERONILVA SLVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO AGENTE JOVEM , DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2007 | 260.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/2007, COMO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/12/2007 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003162802407 | IRACI AMARA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003290108406 | NELI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2007 | 260.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIUO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/12/2007 | 130.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 E OUT/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003814118421 | ELZA PEREIRA PEDROZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECINO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/12/2007 | 420.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA NA CRECHE DE TAQUARA, CONF., NORA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/12/2007 | 5500.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA FEITO NA CAIXA D AGUA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAS, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/12/2007 | 2900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO, O QUAL É UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/12/2007 | 3480.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADARIA NO ALTO DE MERERE, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. NACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2002, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2007 | 40.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/12/2007 | 260.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, COMO BOLSISTA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/12/2007 | 130.00 | 00005725560473 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS MESES DE NOV/07 E DEZ/07, COMO BOLSISTA DO AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/12/2007 | 17.50 | 05202177000194 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO SILVA | Valor referente a compra de uma filtro de linha, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/12/2007 | 70.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor referente a refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/12/2007 | 5.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | Valor referente a compra de 10 duzias de percevejo destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/12/2007 | 1860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao repasse do PDDE, ao Cons. Esc. Mun. Leonor Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2007 | 1860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao repasse do PDDE, ao Cons. Esc. Mun. Maria Tavares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2007 | 1860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao repasse do PDDE, ao Cons. Mun. da Esc. Mun. 1º de Março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/12/2007 | 3300.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DOIS VT DOS 46 ANOS DE PITIMBU, TRES LOCAÇAO DE TELÃO E QUATROPRODUÇÕES DE AUDIO. CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/12/2007 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DOCUMENTÁRIODA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, DESDE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2007 | 3645.50 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a compra de tijolos, telhas, caibos e cimento, destinados a reforma do Posto de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/12/2007 | 250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR ACOMPANHAR OS IDOSOS NA VIAGEM A RECIFE/PE E NA MARATONA DO DIA 22.12.2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2007 | 2028.91 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, DESTA CIDADE. CONFORME A NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2007 | 400.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO COORDENADORA DURANTE A VACINAÇÃO CANINA NO PERIODO DE 22/09 A 31 10/2007, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/12/2007 | 208.07 | 00005696214452 | Jailson Oliveira dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CANINA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22DE SET. A 31 DE OUT/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2007 | 208.07 | 00058127577472 | JOSÉ IZIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/SET A 31 DE OUTUBRO/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2007 | 208.07 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO MUNICÍPIO REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS COM AR CONDICIONADO SENDO UM GOL DE PLACA 8085 E UM CELTA DE PLACA MHY 4698 EE UM FIAT UNO DE PLACA MNH 9578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12 A 20/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2007 | 580.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2007 | 1169.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2007 | 12450.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES,LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/12/2007 | 348.00 | 00047977060400 | JULIO LOURENÇO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DAS VIAGENS FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2007 | 612.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | REREFENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS, QUE FORAM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2007 | 190.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIR A RECEPCIONISTA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A VIAGENS CONF. CONTRATO A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00002130429408 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/12/2007 | 2273.60 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor referente a viagens, a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando em viagens a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2007 | 348.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente os serviços prestados, como pedreiro, no posto médico de Camucim, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2007 | 765.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2007 | 2088.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando em viagens da Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2007 | 354.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente o abastecimento de água, de prédio a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2007 | 208.51 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente pagamento de contas telefonicas pertencentes a esta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2007 | 1810.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, destinados a prédios a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2007 | 291.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água de prédios a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002041243449 | WEBER TOSCANO DE BRITO | Valor referente os serviços prestados na consulta em neurologia em pacientes deste municipio, no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2007 | 2040.00 | 00049868276420 | MOISES DIOGO DE LIMA | Valor referente os serviços prestados, quando na realização de ultra sonografia em pacientes deste municipio, no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2007 | 1357.38 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | Valor referente os serviços prestados, como plantonista no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor referente serviços prestados, na digitação de BPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2007 | 190.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DE FRANÇA | Valor referente os serviços prestados, na Secretaria de Saude, como auxiliar de enfermagem, no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2007 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2007 | 580.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO MESQUITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, EM TAQUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2007 | 48.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água de prédio a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2007 | 1995.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, destinada a prédios a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2007 | 163.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de agua, em predios a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2007 | 2245.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, a predios publicos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2007 | 3870.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS COM AR CONDICIONADO GOL MHM 8195 E MHM 8175 E UM FIAT UNO DE PLACA MOP 4638, NO PERIODO DE 20/12/07 A 20/01/08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2007 | 3500.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DE 500 CAMISAS , DESTINADOS AO BLOCO DAS DERRUBADAS, DE ACAÚ, DESTE MUNICIPIO; CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2007 | 3000.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1000 CAMISAS PROMOCIONAIS, DESTINADAS AO BLOCO BEBEU DANÇÕU, DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2007 | 3719.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de energia de predios da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2007 | 3100.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS; MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE E LEANOR FREIRA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2007 | 3.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2007 | 812.00 | 00075984016400 | GILMARIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2007 | 300.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água para a Escola Municipal Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007673260409 | IDALINE SOUZA DA SILVA | Valor referente ajuda de custo para estudante deste municipio, para fazer curso de Inglês na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2007 | 300.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor referente os serviços prestados, no abastecimento de água da Escola 1º de Março, durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2007 | 696.00 | 00007659304470 | CLEONICE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente os serviços prestados como auxiliar de disciplina, durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2007 | 696.00 | 00002525769422 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor referente os serviços prestados como auxilar de disciplina, durante os meses de outubro e novembro de 2007, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2007 | 300.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor referente os serviços prestados, no abastecimento de água da Escola de Andreza, neste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2007 | 696.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor referente os serviços prestados, como auxiliar de disciplina, durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2007 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2007 | 1.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do ICMS, datado no dia 28/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2007 | 5.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FEX, datado no dia 28/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | ESTE EMPENHO É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIAGENS, FEITA A SERVIÇO DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2007 | 5795.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 6.278-2, durante o mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2007 | 800.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO E LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07; CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2007 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2007 | 1402.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao pasep, sobre parcela do FPM, datado no dia 28/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2007 | 464.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2007 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH 9528, NO PERIODO DE 20.12/2007 A 20/01/08, A SECIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2007 | 2088.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | REFERENTE A UM COFFEBREAK OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2007 | 68.61 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2007 | 1100.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2007 | 1392.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos policiais deste municipio, durante as festividades natalinas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2007 | 469.89 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica de numero 3299-1019, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2007 | 2037.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica de prédios públicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2007 | 324.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00027321312453 | ABSALÃO MEDEIROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLICIAL , DURANTE O FERIADO DO DIA 28 DE DEZEMBRO/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2007 | 1100.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE DEZ/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2007 | 761.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, QUE TRABALHARAM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2007 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CANIONETA HISSPH FRONTIER DE PLACA MOL 8617, NO PERIODO DE 2012 A 20/01/2007, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO , REF. AOS MESES DE SET/07 A DEZ/07, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2007 | 211.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, destinados a predios a disposição da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2007 | 400.00 | 00046848630420 | GIRLENE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ONG, REF. AOS MESES DE NOV. E DEZ/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2007 | 928.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE4 FRANGOS DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2007 | 800.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2007 | 3352.40 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, PARA AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2007 | 300.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para fazer exames médicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | Valor referente ajunda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, incluindo exames, passagens e alimentação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2007 | 115.00 | 00092928919449 | ROSIMERE FIRMINO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2007 | 87.00 | 00008229004404 | maria do carmo tavares | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004921060452 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/12/2007 | 208.07 | 00059089407553 | ROBERTO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CANINA NO PERIODO DE 22/09 A 31/10, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2007 | 217.75 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2007 | 2088.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2007 | 375.00 | 24103079000144 | NDB NEW DESIGN BRINDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 150 BONÉS, DESTINADOS AO PROJETO CIDADE LIMPA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2007 | 800.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS E 50 SHORTS, DESTINADOS A CAMPANHA PRAIS LIUMPA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2007 | 2900.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor referente os serviços prestados, como eletricista, na iluminação pública em Santa Rita, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2007 | 274.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente o abastecimento de água, destinada a prédios a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2007 | 3355.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente o fornecimento de energia eletrica, a predios publicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMIONETA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2007 | 1800.66 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2007 | 3480.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2007 | 2320.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2007 | 200.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor referente o fornecimento de refeições, junto a secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2007 | 1044.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO, PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2007 | 200.00 | 07354083000166 | KÁTIA SUZETTE BRAGA GURGEL | Valor referente os serviços de confecção de faixas e banners, destinados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2007 | 350.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | Valor referente os serviços prestados, como auxiliar administrativo, junto a secretaria de turismo, durante o mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2007 | 350.00 | 00007376909419 | MARIA DO CARMO BERNARDO DA CRUZ | Valor referente os serviços prestados, como auxiliar administrativo, junto a Secretaria de Turismo, durante o mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2007 | 15.00 | 33066408008280 | BANCO REAL | Valor referente a taxas de serviços bancários debitados da conta 3.374, durante o mês de dezembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/12/2007 | 2.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 03/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2007 | 36.00 | 03229657000113 | COMERCIAL DE ARMARINHO SANTO ANTONIO LTDA | Valor referente os serviços de xerox de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2007 | 1100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MARATONA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO PILITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024