| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2007 | 352.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 650.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 000148 E 000149 DESTINADO AO VEIC.KOMBI PLACAMNO 2360 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 200.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALA-COES ELETRICAS DE GAMBIARRAS,A BARRACAS E PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 3600.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNU-7286/PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, ATRAVES DO CONVENIO PMP SEC. DE EDUCA-CAO DO ESTADO- TRANSFPORTE ESCOLAR- REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 5600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CA KIA 1682- PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, NOS TRES TURNOS ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N. 0943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2007 | 250.00 | 00002727671407 | ALESANDRO DA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW EXOTICOS NO PALCO DO BREGA NA FES-TA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2007 | 365.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO BANCO DO CARRO E DO CANO DO DETONADDOR, TROCA DE JUNTA E DOS DOIS MONOBLOCOS INTERNO E EXTERNO DO VEICULO FIAT UNO KIC-3001-PB DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2007 | 450.00 | 00033601712768 | JOAO NARCIZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH 5661-PB /P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS P/GUARABIRA E VICE VERSA NO TURNO DA /NOITE NO PERIODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 58.025-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA 1.413-3 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 569.28 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE NA QUITA€ÇO DE CONTA TE-LEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2007 | 450.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMN-3287/PB A SERVICO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE PARA GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283.145-7DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.489-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIOEM 03 E 04.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA 7.198-6, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 120.00 | 00007379195824 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDA NO VEICULO /FIAT UNO MILLE PLACA KHZ 3546/PB- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 2039.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001685, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 50.00 | 00075318040420 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 50.00 | 00079807224420 | SEVERINA PINHEIRO DE LIMA | IMPàRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE PARA / COMPERA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 50.00 | 00004906619479 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2007 | 50.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 100.00 | 00004688507402 | DENILSON MINERVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 70.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAME /SAUDE DA SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2007 | 50.00 | 00006916917466 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 100.00 | 00035042494472 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2007 | 50.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 95.00 | 00087806576720 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 50.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2007 | 50.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2007 | 100.00 | 00011391020790 | CRISTINA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2007 | 60.00 | 00087806576720 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2007 | 50.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 50.00 | 00005587278409 | MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2007 | 50.00 | 00005370261423 | SEVERINO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2007 | 50.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2007 | 50.00 | 00055951937434 | INES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2007 | 75.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2007 | 50.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.375-7 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE TAXA DE DE DEVOLUCAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2007 | 4408.45 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO PROXIMO A TRAVESSA BELA VISTA DO MUNICIPIO DEPILOEZINHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000093 ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL 011634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2007 | 895.84 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001661,DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2007 | 2702.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TOS DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRU-COES DE BOEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO NOVO /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000677 | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000621, COM VENCIMENTO EM 20-12-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2007 | 45.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO-COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002075 / ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOK-2141-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2007 | 251.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA / FISCAL DE SERVICO N. 000526, ANEXA, EM VEICU-LO FIAT UNO PLACA KLC-6652-PB VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTER-NET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000620 EM ANEXO,COM VENCIMENTO EM 20-12-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2007 | 197.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.CONATANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI-CO N. 000525 EM AENXO, DESTINADOS AO FIAT UNOPLACA KLC-3001/PB VINCULADO A SEC. E EDUCACAODI MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2007 | 990.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N.000183000184 E 000185 ANEXO, DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDEDE ADMINISTRACAO, CONFORME NFS N.000619, COM VENCISMENTO EM 20-12-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo o Homem do Campo | Distribui‡Æo de Mudas,Sementes e/ou Insumos Agr¡colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2007 | 4000.00 | 07663533000100 | MACIEL & SILVA COM. DE ALIM. E BEB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES COM AGRICULTO-RES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIAVO E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIO-NADOS AO MUNICIPIO NO DIA 09,10 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2007 | 265.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELAHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MRIA DOA CARMO CONSTANTINO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 0945 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO C. DESPORTO -PEJA RELATIVO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2007 | 1570.83 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS MENTICIOS CONFORME NOTA F. DE N. 001308 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPEJA ATRAVES DO CONV. PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2007 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMGRUPO DE CAPOEIRA DURANTE A FESTA DE PADROEI-RO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCO-LAR- FUNDESCOLA, COMO TAMBEM NA CONFECCAO DASPLANTAS BAIXAS DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 0949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2007 | 265.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMFECCAO DO PORTAL DE FENTRADA ALUSIVA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DA CIDADE A REALIZAR-SE NO DIA 11 A 20 DE JANEIRO DE DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0950 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2007 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN-8750 -PB - DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ACIDADE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONV. PMP/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO/ T.ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 0954 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2007 | 2652.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- FUNDEF 60% REF. A COM-PETENCIA 12/06 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2007 | 537.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- MDE-REFERENTE . A COM-PETENCIA 12/06 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2007 | 514.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- PEJA-REFERENTE A COM-PETENCIA 12/06 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2007 | 430.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- MDE-REFERENTE A COMPETENCIA 13/06 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2007 | 2937.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RAIL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001370, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2007 | 3536.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL 001374, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2007 | 210.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PAGAMENTO DE QUA -TRO DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO /A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 10, 11, 12 E 15 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 71500.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PARTE DOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000011, ANEXA, REFERENTE AAPRESENTACAO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DODO PADROEIRO DA CIDADE SAO SEBASTIAO DOS DIAS11 A 20 DE JANEIRO DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2007 | 2015.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CARNEBOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 709775DESTINADO PARA O CONSUMO DA CRECHE MUNICIPALMARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2007 | 320.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEFORROS DO BANCO FIAT UNO E FORRO DOS TAPETES TRANSPARENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2007 | 164.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2007 | 500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSPRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DO ONIBUS PLACA MNO-2290, KOMBI E DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2007 | 2550.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA C ORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N.001071 E 001072 DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2007 | 2390.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 016170, ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2007 | 5035.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N.00327 E 00328EM ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES MU-NICIPAIS FRANCISCO MENDES E JOSE CAMELO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2007 | 2222.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EM-PRESA SEM A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 60, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2007 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DO PODEREXECUTIVO DE PILOEZINHOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 0946 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2007 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE PNEUS COBERTOS 750X16, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N. 000457, DESTINADOS AO TRA- TOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2007 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DEDE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2007 | 920.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS / EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0948 E QUEPRESTARAM SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPACAO /POLITICA DA CIDADE NO DIA 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2007 | 42.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2007 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2007 | 6.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATU -RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2007 | 5235.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE PRE- CATORIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2007 | 2549.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 198.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMEN-TO DO INSS-JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA /CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 8088.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA ERETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE /N. 2.440-6-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO COM INICIO DIA 01 A 20 DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2007 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DIVERSOS PARA EMANCIPACAO POLITICA EM 27/12/06 ESHOU PIROTECNICO PARA PASSAGEM DO ANO 2006 /2007 CONFORME NSOTA FISCAL N. 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2007 | 7854.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001309DESTINADO A A CESTAS BASICAS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2007 | 6555.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMERCADORIAS COFORME NOTAS FISCAIS NS: 001943 A 001952, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2007 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE N.000079 E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2007 | 420.00 | 00003361172489 | JOSENILDO BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SECONSULTAREM EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DA LOCALIDADE SITIO NOVO PARA GUARABIRA E VICE-VERSAEM VEICULO DE PLACA MNA-3970-PB, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERV. AVULSA N. 0953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2007 | 1455.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - DEBITADO NA CON-TA CORRENTE DO FPM, CONFORME GPS EM ANEXORELATIVO A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2007 | 1270.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2007 | 1087.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDEDEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2007 | 869.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2007 | 901.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 001372, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2007 | 461.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 001373, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2007 | 7785.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL000065, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2007 | 262.50 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS PARA HOSPI TAIS DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141PARA SE CONSULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2007 | 2900.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NF.N001440 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 5000.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001441, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 150.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06(SEIS) LAVAGEM NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2141-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 1880.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS /CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERV. N. 016171, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2007 | 53.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000333 ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA / KHG -3456-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2007 | 3000.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE SITIO NOVO, NO MUNICIPIO DE PILOE-ZINHOS-PB, CONFORME O CONVENIO N. 0011/2006 DE ACORDO COM A 6¦ SEXTA MEDICAO, CONFORME ANOTA FISCAL DE SERVICO 022 EM ANEXO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2007 | 350.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGR 7774-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Exec.Proj. de Urbaniza‡Æo,Infra-Estrutura e melhorar as vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2007 | 3150.00 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DEBALANCO, TANQUE DO CHAO E GAMELEIRA CONSTANTENA NOTA FISCAL 000016 EM ANEXO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 98.70 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 50.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 200.00 | 00007048664479 | EDER RICARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS E RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 50.00 | 00004249007421 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006461714456 | MARINEZIO REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003195639440 | IVAN CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 100.00 | 00035287594453 | JOAO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE APARA TRATMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 60.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 70.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 50.00 | 00073859893491 | SEBASTIAO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 60.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 50.00 | 00004282334495 | GILSON VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPàRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 60.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE APRA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 100.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDIACAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003620939462 | ADRIANO DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003363221436 | BENEDITA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2007 | 50.00 | 00085356956487 | JOSE SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006005026437 | EDNEIDE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 60.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2007 | 60.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 60.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 50.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FI-NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2007 | 50.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2007 | 60.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2007 | 160.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE TELHASP/RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2007 | 50.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006103226481 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2007 | 700.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA - PERSONALIZE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PLACA EM LATAO40X50 C/MARMORE ALUSIVA EM HOMENAGEM AS AUTORIDADES ECLESIASTICAS AOS NOITARIOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PARA APOSICAO NA IGREJA DESTA CIDADE, -CONFORME NOTA FISCAL N. 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE -PSF REFERENTE A COMPE - TENCIA 12/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/01/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DA SEC. DE SAUDE /PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDED EM JOAO PESSOA, SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO DIA 12/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE 01 /(UMA) DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE SAU -DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOANO DIA 12.01.07, SOBRE ASSISTENCIA FARMACEU- TICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/01/2007 | 50.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 15.194-7 E 7.198-6 AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/01/2007 | 50.00 | 00055952011420 | MARIA DA LUZ MAXIMIANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/01/2007 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.375-7 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/01/2007 | 1178.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE SAO SEBASTIAO NO /PEIRODO DE 11 A 19/01/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/01/2007 | 541.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE SAO SEBASTIAO NO /PEIRODO DE 11 A 19/01/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/01/2007 | 7500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-8988-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICI -PIO NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DURANTE OSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DO CONV. PMP/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO TRANSPORTE ESCOLAR CONF.N.F.DE SERV.N.0955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/01/2007 | 759.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001953, DESTINADASAO VEICULO PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/01/2007 | 583.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/01/2007 | 43.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/01/2007 | 1440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001829 E A-QUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR NA NOTA FIS-CAL 001830, DESTINADO AO VEICULO KLC 6652 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2007 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE 04 (QUATRO)PNEUS DESTINADO E 02 (DUAS) CAMARA DEAR DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE OLACA KIC3001 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2007 | 1485.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2007 | 3331.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS /ORGAOS PUBLICOS CONFORME FATURA DE DEZEMBRO /DE 2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/01/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JANEIRO/07, CONF. NFS. N.000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/01/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS E ESC. DEADVOGADO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/01/2007 | 539.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REF. DEZEMBRO DE 2006,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/01/2007 | 210.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DOVEICULO CHEVETE DE PLACA MMO-2817-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE SITIO NOVO A CIDADES CIRCUNVIZINHAS /PILOEZINHOS E GUARABIRA NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.AVULSA N.0956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/01/2007 | 50.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE APRA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2007 | 100.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/01/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENT A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/01/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2007 | 50.00 | 00003364028486 | GILSELDA SANTOS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/01/2007 | 100.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI- MENTO E RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2007 | 60.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/01/2007 | 100.00 | 00008590817458 | FERNANDO MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/01/2007 | 50.00 | 00075310503404 | ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/01/2007 | 1001.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2006,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/01/2007 | 160.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS MANOEL ALVINO DE SOUZA E PEDRO CAMELO NESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCALS DE SERV. AVULSA N.0957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/01/2007 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA DAS ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO A VULSA N.0958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/01/2007 | 212.50 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001784, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.009421 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2007 | 8804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DE FINANCAS RELATIVO A JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO / AOS PROVENTOS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/01/2007 | 2906.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOSALARIO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/01/2007 | 12125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2007 | 48029.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCACAO -FUNDEF-60%RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/01/2007 | 14990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/01/2007 | 7585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO SALA-RIO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/01/2007 | 4980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF, A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2007 | 60.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2007 | 100.00 | 00005364870499 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPàRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2007 | 50.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/01/2007 | 50.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003366205431 | SEVERINA LEOPODINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2007 | 80.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI- MENTO P/RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/01/2007 | 100.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2007 | 52.00 | 00007916226499 | GILSON ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/01/2007 | 681.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 E10.882-0 AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITA- RIA RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/01/2007 | 18320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF (EQUIPE l e 2)RELATIVO A JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2007 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A JANEIRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2007 | 6353.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPEFNHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DOMUNICIPIO DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/01/2007 | 487.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS REALIZA- DAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/01/2007 | 375.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/01/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN, COR PRATA DE PLACA MNJ- 1856/PB, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2007 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMO, CONSERTO DO SUGADOR E DA CANETA DPDPMTP€PGOCA DO PSF-2 DOSITIO AMARELINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2007 | 520.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0960,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/01/2007 | 570.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS -PRESTADOS COM EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME -RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2007 | 25570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/01/2007 | 2800.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- TRATO DE ADITIVO DO CALCAMENTO DO SITIO CAMA-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000116. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/01/2007 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/01/2007 | 50.00 | 00007076245418 | BRUNO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/01/2007 | 69.00 | 00076036740425 | SEVERINA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/01/2007 | 50.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/01/2007 | 100.00 | 00008245462454 | FRANCICLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI -MENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/01/2007 | 50.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/01/2007 | 50.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/01/2007 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO TRIMESTRAL AO CONASEMS/ COSEMS RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE /2007, CONFORME COMPRO -VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/01/2007 | 120.00 | 00007379195824 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAMELO DE MELO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/01/2007 | 600.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCUCAO PA-RA APRESENTACAO DAS ATRACOES NO PALCO DO BRE-GA E PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 11 A 20.01.07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSA DE N. 0964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/01/2007 | 310.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOSDE SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS PARA BARRACAS E PARQUES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVUL-SA N. 0963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/01/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, JUNTO ADIVERSAS SECRETARIAS DOF ESTADO E COMERCIO LOCAL NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/01/2007 | 285.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS REALIZADAS DA TESOURARIA DO MUNICIPIONO VEICULO FIAT DE PLACAMNO-1407-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/01/2007 | 60.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/01/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/01/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/01/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/01/2007 | 120.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CIMEN-TO P/RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/01/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/01/2007 | 100.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE CIMENTOPARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/01/2007 | 888.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS COM DESTINO DE GUARABIRA X RIO DE JANEIRO DESTINADO A PEESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2007 | 600.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL000066, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/01/2007 | 230.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CHEVETE DE PLACA MMO- PLACA 2848-PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DALOCALIDADE SITIO CAMARA PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 0966 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2007 | 275.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERRUBANDO AS ARVORES DO CAMPO DEFUTEBOL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO A VULSA N. 0965 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2007 | 6874.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00518, DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2007 | 484.31 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NF 004507, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2007 | 5515.69 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.004507PARA O ONIBUS DA EDUCACAO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/01/2007 | 1335.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003213, ANEXA, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATRAVES DO CONV. FMASACPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/01/2007 | 2508.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001312, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, ATRAVES DO CONV. FMASACPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/01/2007 | 121.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO-PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000334 ANEXO, DO VEICULO FIAT-UNO PLACA KHG-3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/01/2007 | 315.00 | 00079805876420 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/01/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DA SEC. DE SAUDE /PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRAO REALIZAR /CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA NO DIA29-01-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/01/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL 011718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO NA CONTA 12.418-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO NA CONTA 12.418-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO NA CONTA 12.418-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO NA CONTA 12.418-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FEF. AO MES DE JANEIRO/2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2007 | 4520.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDEDE ADMINISTRACAO, CONFORME NFS N.000631, COM VENCIMENTO EM 20.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2007 | 766.32 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF.AO SERVICODE DIVULGACAO DE NOTAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL N.007136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2007 | 739.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 020408, -DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2007 | 801.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 020409, -DESTINADO AO VEICULO TRATOR FER283, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2007 | 2958.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOFEM PROFESSORES 60% CONFORME DESCONTO EM FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2007 | 970.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOFEM PROFESSORES 40% CONFORME DESCONTO EM FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS NA RECUPERACAO, PINTURA, REBOCO ERETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS JOSE DE MOURA UCHOA, LOCALIZADO NO SITIO PRA-TO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EDITE MARTINS LOCALIZADO NO SITIO BALANCO NESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NOTA FISC.SERV.AVULSA N. 0969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2007 | 480.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEFORROS DO BANCO , FORRO TRASEIRO DE ALCATIFA,E ENCOSTO DE CABECA DA KOMBY DE PLACA 2168-PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTER-NET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000632 EM ANEXO,COM VENCIMENTO EM 20-01-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2007 | 963.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020405, DES-TINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE 7658 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2007 | 1108.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020404, DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC 3001- PBVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2007 | 1084.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020403, DES-TINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOW5200PBLOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2007 | 1207.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020407, DES-TINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2360- PBVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2007 | 789.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020406, DES-TINADO AO VEICULO JRRP DE PLACA MNF 1564 -PBLOCADO - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2007 | 650.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/EN. 0971 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2007 | 966.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO CONFORME DESCONTO EM FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2007 | 8406.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001313DESTINADO A A CESTAS BASICAS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2007 | 530.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ALTIMETRICO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -AREA 2HADO BAIRRO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N. 0967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2007 | 4860.00 | 00082645825400 | MARINALVA DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) HORAS DE TERRAPLA-NAGEM EM MAQUINA PATROL, ATRAVES DO CONVENIO CIDE NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.0972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2007 | 378.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2007 | 50.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2007 | 40.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2007 | 50.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2007 | 80.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2007 | 50.00 | 00003624615467 | FRANCISCO PEDRO RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2007 | 50.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2007 | 50.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2007 | 120.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2007 | 60.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2007 | 100.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2007 | 1702.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP EMPREGADO E EMPREGADORCONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOFMS CONFORME DESCOSNTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000633,COM VENCIMENTO EM 20.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2007 | 837.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020411DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2141-PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2007 | 1003.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020413DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KHG3546PBLOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2007 | 737.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020414DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO ELOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE/2007LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2007 | 2008.50 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL000067, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2007 | 1247.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020412DESTINADO AO VEICULO FIA UNO PLACA KLC-6652-PB-LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2007 | 1185.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020410DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMX5497LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2007 | 164.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.2.448-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2007 | 350.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000150, PARAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO TRATOR MP283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 1.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2007 | 110.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DETESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORESDO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, CONF. NFS 005477VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2007 | 420.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGATO. DE PECASCONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 004027 PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/02/2007 | 1100.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMNO PEDREIRO NA RECUPERACAO DEGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 0975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A SEPLAG, NOS DIAS 06 E 07/02/2007, A SERVICO DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2007 | 1650.00 | 00078866618420 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/02/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/02/2007 | 50.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2007 | 170.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/02/2007 | 80.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/02/2007 | 50.00 | 00003859161407 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/02/2007 | 100.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMFPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/02/2007 | 55.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/02/2007 | 50.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/02/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/02/2007 | 85.00 | 00002849008427 | LENILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2007 | 699.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DE CONCLUINTES DA 4¦ SERIE DA REDE PUBLICACONFORME NOTA FISCAL N. 001446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2007 | 130.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO MO-TOR VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO CENTRO /DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 001267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSCONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001017 NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2007 | 1440.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001076 DESTINADOAO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2007 | 5847.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL000068, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2007 | 266.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA /DE PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2007 | 132.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001652 ANEXA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2007 | 3184.72 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF 001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2007 | 5511.50 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001533, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2007 | 3513.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002308,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/02/2007 | 463.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020422DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMX5497LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2007 | 264.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020426DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOTADO NASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/02/2007 | 494.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020425DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO KHG PLACA 3546 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/02/2007 | 483.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020424DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO KLC PLACA 6652 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/02/2007 | 383.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020423DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOQ PLACA /PLACA 2141 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2007 | 340.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS, UMA PARA JOAO PESSOA, UMA PA-RA CAMPINA GRANDE E 05 VIAGENS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACI-ENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, NOVEICULO MONZA DE PLACA MMN 3287, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA COR- RENTE N. 2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2007 | 630.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS E MEIADE AREIA DESTINADAS A ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.0982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2007 | 1277.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/ A FOLHA DA SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE ACOMTENCIA 01/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /DA FOLHA DA SAUDE -PSF REFERENTE A COMPETEN-CIA 01/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2007 | 1455.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESADA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/02/2007 | 45.00 | 00004807380419 | JOSE HELDO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMADIARIA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO NO CEFOR EM JOAO PESSOA SOBRE CA-DASTRAMENTO SCNES DIA 12.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2007 | 1333.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO 1.98 E 1.70 E UMAMESA 1.00 VERDE VIRALL CONFORME NOTA FISCAL N. 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2007 | 250.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA, PICOTAGEMDE 1§ E 2§ DO MOTOR E REGULAGEM DA LAVANCA DAKOMBI DE PLACA MNO 2360, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 001018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2007 | 1660.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNO 2360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2007 | 4565.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCALN. 001958 DESTINDOS A RECUPERACAO DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2007 | 611.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA DA EDUCACAO- MDE-REFERENTE A COMPE-TENCIA 01/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/02/2007 | 514.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA DO PEJA-REFERENTE A COMPETENCIA 01/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2007 | 2309.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA DO FUNDEF-60% REFENTE A COMPETENCIA01/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2007 | 1320.00 | 07382904000178 | UNIDADE EXECUTORA ESCOLA EDITE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRAPARTIDA PARA CONTA N.672.010-6, AG, 0042-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2007 | 1155.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001674, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2007 | 132.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DEGAS GLP DE 13 KG E 05 DESTINADAS A CRECHESMUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME NF. N.001651EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2007 | 265.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020419, DES-TINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA MNF 1564 -PBLOCADO - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2007 | 358.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020418, DES-TINADO AO VEICULO KOMBI MNO 2360 -PB VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2007 | 467.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020417, DES-TINADO AO VEICULO KOMBI MNE 7658 -PB VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2007 | 489.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020416, DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC 3001 PB-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2007 | 384.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020415, DES-TINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOW -5200LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2007 | 500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSPRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DO ONIBUS PLACA MNO-2290, KOMBI E FIAT VEICULOS VINCULADOS /A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2007 | 320.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DOS FORROS DO BANCO E FORRO DOSTAPETES TRANSPARENTE DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA KIL-3001-PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2007 | 1700.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0985REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/02/2007 | 400.00 | 00003367358479 | ALEX ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE SOM NA DIVULGACAO DE ABERTURA DO CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/02/07,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/02/2007 | 290.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DO MECANICO REALIZADO NA KOMBI -DE PLACA KIC-3001-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL, /VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVUL. N. 0989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/02/2007 | 670.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGTO. DE SERVI-COS DE RECUPERACAO, REBOCO, RETELHAMENTO EPINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL POETA JOSECAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVUL-SA N. 0986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2007 | 825.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001653, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2007 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 03 (TREZ) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, NA QUA-LIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCA- CAO JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL DO FUNDESCO-LA, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E TRANS-PORTE ESCOLAR NO DIA 09,12 E 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/02/2007 | 330.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEBR0 DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/02/2007 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 02 SALA DE AULA SITUADA A TRAV. ANTONIO CAME-LO DE MELO, S/N NESTA CIDADE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2007 | 298.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 020420, -DESTINADO AO VEICULO TRATOR FER 275 VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2007 | 302.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 020421, -DESTINADO AO VEICULO TRATOR FER 283 VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2007 | 260.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS- DE SOLDA DE MONTAGEM DO RADIADOR, TROCA DA JUNTA DO DETONADOR E TROCA DE CORREIA DO VEI-CULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 0977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DO FGTS DEBI-TADO NA CONTA FPM N.2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2007 | 9836.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E RET. INSS DEBITADO NA CONTA N.2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2007 | 5228.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO TESOUREIRODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/02/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CORRESPONDENTEA 03 (TREZ) DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLO-CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO NOSDIAS 09,12 E 13/02/07, JUNTO A SEC. DE FINAN-CAS DO ESTADO, SEPLAN E SEPLAG, NA FUNCAO DESECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2007 | 1432.08 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE NA QUITA€ÇO DE CONTA TE-LEFONICA DE CELULARES UTILIZADOS NO SETDOR DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO03/12/2006 A 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2007 | 920.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA TELE-FONICA DESTA EDILIDADE (3627-1040), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/02/2007 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS /ORGAOS PUBLICOS CONFORME FATURA DE JANEIRO DE2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2007 | 14.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E PRO-CESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2007 | 349.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITACAO DE CONTASTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/02/2007 | 1400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DAS GUI-A DO IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO SE- TOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2007 | 556.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE XEROXDE DOCUMENTOS CONTABEIS E ENCADERNACOES DE BALANCETES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 0981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O N. 0980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL. 0976 EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2007 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 0979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2007 | 1399.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMERCADORIAS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.001965E 001966 DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2007 | 100.00 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002010009460 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2007 | 100.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2007 | 100.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2007 | 100.00 | 00022566740453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/02/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/02/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000474028739 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006441458462 | CRISITANO CAMELO DA SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO A COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006441458462 | CRISITANO CAMELO DA SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006417089479 | ISSAC XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2007 | 50.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2007 | 50.00 | 00000474028739 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTES PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2007 | 50.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2007 | 50.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007020850499 | JOSIVALDO SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2007 | 50.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2007 | 50.00 | 00089377125472 | ZULEIDE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2007 | 100.00 | 00005328269497 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2007 | 100.00 | 00006103225400 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2007 | 100.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2007 | 100.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/02/2007 | 55.00 | 00006916917466 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2007 | 200.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2007 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2007 | 250.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2007 | 80.00 | 00006313567463 | SEVERINO ESTEVAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2007 | 120.00 | 00005859172486 | ROSIVANIA CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2007 | 80.00 | 00004076517482 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2007 | 60.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ACOMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2007 | 60.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2007 | 85.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARRENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/02/2007 | 66.35 | 00003624615467 | FRANCISCO PEDRO RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2007 | 492.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002009, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/02/2007 | 582.88 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PRODUCAO LABORATORIAL AOPESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DESAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/02/2007 | 6.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/02/2007 | 6800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICO DERECUPERACAO DE 02 TRANSMISSORES DE SINAIS DETV E ALINHAMENTO DE 03 TRANSMISSORES DA REPE-TIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N. 0747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/02/2007 | 230.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ANUNCIO DE EDITAL DE CITACAO VEICULADO NODIA 12.02.07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para unidades Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/02/2007 | 1343.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 (UM) ARMARIO EM ACO 1.50M E 01(UMA) ESTAN-TE EM ACO 1,98M CONFORME NOTA FISCAL N.000421DESTINADO AS ESCOLAS M. EDITE MARTINS E FRAN-CISCO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/02/2007 | 1540.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FES-TA DE SAO SEBASTIAO COM EQUIPE DE 14 HOMENSREALIZADA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE2007, CONFORME NOTA F.DE SERV. AVULSA N.0990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2007 | 500.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA PINTURA E REBOCO DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO FROTA E BALANCO DESTE MUNCIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 0992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2007 | 310.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SAO JOSEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 0991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/02/2007 | 270.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EDITAL VEICULADO NOS DIAS 13E 14.02.07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /N. 069365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2007 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 2.0 CVMONOFASICO DO SITIO AMARELINHA DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 13 E 14/02/2007, A SERVICO DE INTERESSE DAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2007 | 50.00 | 00008630114460 | PAULO RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2007 | 50.00 | 00002107938482 | GRACILDA CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2007 | 50.00 | 00005618103460 | SEBASTIAO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2007 | 50.00 | 00003363221436 | BENEDITA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2007 | 50.00 | 00006461714456 | MARINEZIO REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2007 | 50.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AREIA E ATERRO PARA RE-CUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2007 | 520.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DA REDE DE ENERGIA DOS SITIO BALANCO E SITIO GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE UM EDITAL DE CITACAO CONTRA O HUMBERTO ALVES DE SOUSA, EDICAO VEICULADA EM 07.02.2007 CONF. NOTA FISCAL N. 087994 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2007 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A GIDUR/CEF E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 16 E 19/02/07A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/02/2007 | 100.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER.N.0994 NOCONSERTO DE 05(CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DESTI-NADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/02/2007 | 700.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 0996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/02/2007 | 96.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/02/2007 | 84.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/02/2007 | 100.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/02/2007 | 60.00 | 00001308073461 | JOSEFA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/02/2007 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/02/2007 | 50.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/02/2007 | 80.00 | 00011599469812 | GERALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTOS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2007 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2007 | 50.00 | 00003363540450 | ELIANA GAMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/02/2007 | 50.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/02/2007 | 50.00 | 00004249007421 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/02/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/02/2007 | 50.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/02/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2007 | 200.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS FOTOCELULAS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA COR- RENTE N. 2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2007 | 300.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UDA SEC. DE SAUDE, REFERENRE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EMF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 10.882-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/02/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE FEVEREIRO/07, CONF. NF. N.000810 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVI€O N. 0998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL. 0997 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/02/2007 | 150.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AJUSTAMENTO DE CONTROLES E ANTENAS DE TRANSMISSORES DA REPETIDOR DE TV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE VIAGENS COM O VEICULO DE PLACAMNQ-1407, A SERVICO DA TESOURARIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 1000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/02/2007 | 8804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/02/2007 | 775.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DA /SEC. DE ADM. FINANCAS E INFRA ESTRUTURA CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2007 | 230.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ANUNCIO DE EDITAL DE CITACAO VEICULADO NO13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/02/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/02/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO / AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO AO CENTRO AD MINISTRATIVO, NOS DIAS 22 E 23/02/2007, A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/02/2007 | 80.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E TIRADA DAS QUATRO RO-DAS EM GERAL DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY 275VINCULADO A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERV. AVUL.1005 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/02/2007 | 3033.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOSALARIO DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/02/2007 | 150.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO MONZA DE PLACA KIN-4697, A SERVICO DA SECRET. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2007 | 660.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ROCO DE MATO EM VOLTA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES, DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 1003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/02/2007 | 525.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA RECUPERACAO COM PINTURAS, REBOCO,RETE-LHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MOURA /UCHOA NO SITIO PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV. AVUL.N. 1004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2007 | 15860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2007 | 11865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/02/2007 | 48694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCACAO -FUNDEF-60%RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/02/2007 | 978.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO CONFORME DESCONTO EM FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/02/2007 | 949.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40 CONFORME DES-CONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/02/2007 | 3002.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/02/2007 | 360.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVADASPARA A FESTA DE SAOA SEBASTIAO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2007 | 790.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA COM 14 (QUATORZE) HOMENS DE SUA EQUIPE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20DE JANEIRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2007 | 100.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2007 | 100.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2007 | 70.00 | 00007076245418 | BRUNO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/02/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/02/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/02/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EXAMESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/02/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/02/2007 | 50.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/02/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/02/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/02/2007 | 100.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2007 | 60.00 | 00006276974455 | ERIVAN GERONIMO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2007 | 75.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2007 | 80.00 | 00085361690449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/02/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/02/2007 | 50.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/02/2007 | 50.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/02/2007 | 125.00 | 00079806899415 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO IRMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/02/2007 | 45.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/02/2007 | 50.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2007 | 586.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JA- NEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00004977767403 | MARIA ROSANGELA GRANGEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMPRA DE 01 (UMA) CASA PARA DOACAO A SRa.MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/02/2007 | 5330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2007 | 375.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/02/2007 | 1260.00 | 00006888529479 | JOSE JANUNCIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE 14(QUATORZE ) HORAS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 1001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/02/2007 | 7695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/02/2007 | 3175.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON-TRATO DE ADITIVO DO CALCAMENTO DO SITIO CAMA-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000120. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/02/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2007 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A FEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/02/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF (EQUIPE 2) RE-LATIVO A FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/02/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EQUIPE I)RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/02/2007 | 280.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO PSF-1 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2007 | 6953.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE QUE ATU-AM NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DE-FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENFHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- /VIG. SANITARIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIDODRES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/02/2007 | 820.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/02/2007 | 26203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/02/2007 | 1673.08 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP EMPREGADO E EMPREGADORCONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOFMS CONFORME DESCOSNTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/02/2007 | 497.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REF. JANEIRO DE 2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2007 | 399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2007, CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2007 | 1120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2007 | 600.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL PADRE GERALDO PINTO NA CIDADE, DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/02/2007 | 996.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 /CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/02/2007 | 4311.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADMINISTRACAO CONFORME FATURA DE JANEIRO DE 2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A GIDUR/CEFE SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 27 E 28.02.07A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2007 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAMOE -1260-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSAN. 1009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2007 | 800.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENFHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 (QUATRO) BIROSDE MADEIRA DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.726321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2007 | 125.00 | 00004682355406 | MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2007 | 50.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2007 | 50.00 | 00064513580453 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2007 | 70.00 | 00080476252415 | HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2007 | 50.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2007 | 70.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2007 | 55.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFIFNANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000128261463 | GENI DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2007 | 660.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002081, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES SOBRE O PACTO2007, NO DIA 27.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2007 | 210.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOVOPARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA SE CONSULTA-REM EM VEICULO DE PLACA MMV-2817-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2007 | 760.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS, ELETROCARDIOGRAMAS E CON -SULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME NFDE SERV. AVULSA N.1011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2007 | 1000.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000069, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 1545.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020572DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KHG-3546 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 1428.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020571DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KLC-6652 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 824.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020570DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2141LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 1358.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020569DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMX5497LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 625.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020573DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 3200.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 013671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000652,COM VENCIMENTO EM 20.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 500.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GAS NATURAL VEICULAR CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N.000732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 664.67 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF 001583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 728.66 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF 001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENFHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA FAMILIA DO PETI CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 50.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2007 | 75.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA -DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 55.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ACOMPRA DE ALFIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMFPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2007 | 100.00 | 00079806899415 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO IRMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 50.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2007 | 586.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JA- NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 8322.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001321DESTINADO A A CESTAS BASICAS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 258.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002140, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2007 | 230.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002139, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2007 | 100.00 | 00004316265458 | MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 1020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 1021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 629.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020565, DES-TINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNO-2360-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 725.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020564, DES-TINADO AO VEICULO JEEPI PLACA MNF-1564-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 1127.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020566, DES-TINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC-3010-PB CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 963.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 020563, DES-TINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOWC-5200VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 953.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020560,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA KIA -1682, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 1337.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020559,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2290VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 900.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020561,DESTINADO AO VEICULO MOCROONIBUS PLACA MNJ -7286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 907.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020562,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 1450.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DIVERSOS P/ OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAOCONFORNE NOTA FISCAL N.000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MONITORA DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 2702.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISCONSTANTE NA NF.00331 DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES JOSE AL-VES DE MELO, JOAO CONSTANTINO E JOSE DE MOURAUCHOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 2431.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISCONSTANTE NA NF.00332 DESTINADO AOS FESTEJOSDE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 5165.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA F. DE N.001322DESTINADO A CESTA BASICA, CONFORME RELACAO -ANEXA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2007 | 1575.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISICAO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000815, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET COMVENCIMENTO EM 20/02/07 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2007 | 824.20 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 769876, DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 650.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ROCO DE MATO AOS ARREDORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISC. DE SERV. AVUL-SA N. 1017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2007 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 1250.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O ONIBUS DE PLACA KSP-1520, CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICIP NO PERIODO EM QUE O ONIBUS DA PREFEITU-RA ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 825.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020567-DESTINADO AO VEICULO TRATOR FER 275 VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 794.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020568-DESTINADO AO VEICULO TRATOR FER 283 VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO E REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 09/01/2007 A 20/01/2007 CONFORME NOTA FISCAL N. 9302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 4537.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CEF-FGTS-INADIM- DEBITADO NA CONTA N.2.440-6 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL FEF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2007 | 80.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEDEDE ADMINISTRACAO, CONFORME NF. N.000651, COM VENCIMENTO EM 20.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO E EXERCICIO DE 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 730.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO LICITATORIODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVN.1015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2007 | 530.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMN-3287/PB A SERVICO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2007 | 2400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COBERTURADE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.-000470, DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA /DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2007 | 1850.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PENUS E CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000219 ANEXA, PARA O VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-2290-PB, P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2007 | 160.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE09 (NOVE) VENTILADORES, 01 (UM) ASPIRADOR E01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2007 | 298.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE VENDA N. 000519 DESTINADO AO CONSERTO DE VENTILADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2007 | 270.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE VENDA N. 000518 DESTINADO AO CONSERTO DE VENTILADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2007 | 11.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA COR- RENTE N. 14.837-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 1.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/03/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL 011864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN.283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 2.489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS REFEREN-TE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE, NA EDICAO DE MARCO DE 2007 DO JOR-NAL FOLHA DO BREJO, CONFORME NF 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2007 | 259.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 013704 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006572 | 05/03/2007 | 553.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME NF N. 013705 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006581 | 05/03/2007 | 3370.02 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001605, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006599 | 05/03/2007 | 476.22 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001612, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006602 | 05/03/2007 | 142.55 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001604, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/03/2007 | 350.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGI -LANCIA SANITARIA REF. A FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2007 | 90.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICI-NA SOBRE O PACTO/2007 NO CEFOR EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2007 | 90.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS)DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBREO PACTO/2007 NO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB NOSDIAS 06 E 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006637 | 06/03/2007 | 1886.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002399 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2007 | 891.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PA PAGTO. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N.000681 DESTINADOS -PARA TIMES DE FUTEBOL (CAMPEONATO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2007 | 4813.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA F.N.001351 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/03/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/03/2007 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 1.5 CV MONOFASICO DO SITIO BELO HORIZONTE E CON-SERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1.0 CV TRIFASICO DO SITIO SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N. 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/03/2007 | 500.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSERTOS DE PENEUS ES CAMARA DE AR DOS /VEICULOS TRATORES MF -275 - E MF-283 VINCULA-DOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/03/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A GIDUR/CEFE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 09 E 12/03/07, A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/03/2007 | 8881.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELA/RET.INSS. CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMDE N§2.440-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/03/2007 | 950.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS / EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV AVULSA N.1032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/03/2007 | 550.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 1025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/03/2007 | 5054.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/03/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/03/2007 | 290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADMINISTRACAO CONFORME FATURA DE FEVEREIRO/ 2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2007 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/03/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO SE- TOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/03/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO, / SEPLAG. NOS DIAS 09, 12 E 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CA KIA 1682- PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAA ZONA URBANA E VICE- VERSA, NOS TURNOS MANHAE TARDE DO ENSINO FUNDAMENTOAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULS. N. 1033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286/PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA NOS TURNOS MANHA, TARDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 1034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/03/2007 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-8750/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONAURBANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE E NOI-TE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERV. AVULSA N. 1035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/03/2007 | 800.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA HZI-1885/PB DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PILOEZINHOS AGUARABIRA, NO PERIODO DA NOITE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME N.F. DE SERV.AVUL.N.1029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/03/2007 | 500.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS /ESCOLARES DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULS. 1031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/03/2007 | 1450.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS SE CAIXA DE DIRECAO, MONTAGEM DE 01(UM) MOTOR366 E SERVICOS DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2290-PB VINCULADO A SEC. DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/03/2007 | 360.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ANTONIO CAMELO DE MELO LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME N. FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 1028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2007 | 580.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/03/2007 | 4030.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 00333 DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLAR DO MUNICIPIO DOM VITAL, MARIA CAMELO DE MELO, REGINA ALVES RIBEIRO E JOAO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/03/2007 | 3108.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RAIL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001411, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/03/2007 | 2332.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA DO FUNDEF-60% REFENTE A COMPETENCIA02/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/03/2007 | 763.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA EDUC. MDE - REFERENTE A COMPETENCIA02/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/03/2007 | 525.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA PM PEJA REFERENTE A COMPETENCIA /02/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/03/2007 | 3574.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL 001412, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2007 | 7790.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 003271, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/03/2007 | 6187.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA F.N.001352 DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/03/2007 | 587.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001410, DESTINADO A CRECHE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/03/2007 | 50.00 | 00001363974416 | ILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/03/2007 | 70.00 | 00001967149402 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/03/2007 | 50.00 | 00004731758432 | MARIA JOSE JOVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003233011423 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007593079465 | SEBASTIAO ESTEVAO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/03/2007 | 100.00 | 00025053701415 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/03/2007 | 50.00 | 00092806848415 | GEOVANE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/03/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/03/2007 | 100.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003365414495 | MARIA ELENILDA DAVI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/03/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/03/2007 | 55.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/03/2007 | 50.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003068606438 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2007 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003624615467 | FRANCISCO PEDRO RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2007 | 100.00 | 00011549099728 | ROSE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTITNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2007 | 70.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/03/2007 | 70.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005618913461 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2007 | 50.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2007 | 80.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2007 | 85.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2007 | 60.00 | 00008549713430 | JOSENILDO GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/03/2007 | 100.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/03/2007 | 100.00 | 00007944788404 | MARIA LUCIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/03/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/03/2007 | 60.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANECEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2007 | 50.00 | 00063300982715 | ANTONIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2007 | 80.00 | 00022566740453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/03/2007 | 60.00 | 00000010287400 | ALAELSON RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/03/2007 | 100.00 | 00006461714456 | MARINEZIO REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA -DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007916226499 | GILSON ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/03/2007 | 50.00 | 00002010009460 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2007 | 150.00 | 00004731096464 | ROSILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRAS DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/03/2007 | 50.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/03/2007 | 50.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/03/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/03/2007 | 50.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/03/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/03/2007 | 60.00 | 00098238523400 | SEVERINO AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/03/2007 | 50.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/03/2007 | 90.00 | 00002676860488 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOAD A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/03/2007 | 85.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANECEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/03/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/03/2007 | 100.00 | 00004524722459 | MARIA JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE SUA CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/03/2007 | 300.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CADAS TRAMENTO DO PEIXE A SER DISTRIBUIDO NA SEMANASANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 1024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/03/2007 | 538.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JA- NEIRO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOA CAREN-TES DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2007 | 81.79 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE A AJUDA PARAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2007 | 50.00 | 00008630114460 | PAULO RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005556464405 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2007 | 6807.50 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMERCADORIAS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.001972A 001979 DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/03/2007 | 270.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DE RADIADOR DO FIAT /UNO PLACA KHG-3546-PB AMBULANCIA DE PLACA MOQ2141-PB CINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.AVULSA N.1036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/03/2007 | 3400.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTENA N.F.DE SERVICOS DE N 016146 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007447 | 09/03/2007 | 5587.50 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CARTA DE COR-RECAO DESTITUIDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPALPARA OS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/03/2007 | 1488.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO REKATIVO A COMPETEN-CIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/03/2007 | 1308.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIA DE LIMPEZA CONSTANTE /NA NOTA FISCAL N. 001409 ANEXA, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/03/2007 | 5207.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000070, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/03/2007 | 1455.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/03/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE -PSF REFERENTE A COMPE - TENCIA 02/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA COREN-TE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2007 | 1308.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00334, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/03/2007 | 5.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/03/2007 | 1279.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA FREZER DE MARCA FRICON DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF.N.073102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/03/2007 | 284.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UM VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE CONFORMENOTA FISCAL N. 073103 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PE. GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/03/2007 | 95.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO,CONFORME N.F.N. 009321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/03/2007 | 14.50 | 00003293762417 | CONCEICAO DE MARIA C. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO E 1 CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/03/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO AO CENTRO /ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS NOS DIAS 13 E 14/03/2007, A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/03/2007 | 100.00 | 00018183336434 | OSVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/03/2007 | 50.00 | 00005742428480 | SEBASTIANA VITAL SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/03/2007 | 35.50 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/03/2007 | 6.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/03/2007 | 582.88 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/03/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) /DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO CEFOR EM JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/03/2007 | 280.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003074, DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/03/2007 | 150.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/03/2007 | 500.00 | 00023677309468 | JOSE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE PARTE DA COMPRA DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE DAVI, NESTA CIDADE, DESTINADA PARA DOACAO A MARIA JOELMA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/03/2007 | 1202.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CARNEBOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 763734DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/03/2007 | 1400.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO PORTATIL AGAMED DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.001682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007871 | 16/03/2007 | 300.07 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007889 | 16/03/2007 | 534.54 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/03/2007 | 390.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/ 2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/03/2007 | 7165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A MARCO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/03/2007 | 275.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERV.PRESTADOS COMO E LETRICISTA NO CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DA ILUNINACAO PUBLICA DACIDADE, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N.1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2007 | 462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/ 2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS DEATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 1040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/03/2007 | 2680.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTEDO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONCLUSAO DO CAL-CAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CAMARA, BELO HORIZONTE E ADJACENCIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME N.F. DE SERV. N. 000123 ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/03/2007 | 376.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA COREN-TE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA COREN-TE N. 10.882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/03/2007 | 5330.00 | 00031293689491 | MARIA DE FATIMA TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/03/2007 | 26121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RELATIVO A MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/03/2007 | 368.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/03/2007 | 3021.44 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 003297, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/03/2007 | 1220.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 003296, DES-TINAS A SEC. DE EDUCACAOA DO MUNICIPIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/03/2007 | 48864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEF 60% RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/03/2007 | 3008.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/03/2007 | 950.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR DOMDE SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/03/2007 | 11882.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2007 | 15902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPOR-TO-MDE- RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/03/2007 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-TADO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A COORDENA -CAO ESTADUAL DO FUNDESCOLA, NO DIA 20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA INSCRICAO DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DAEDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2007 | 1210.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/03/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITO-RIO DE ADVOCACIA E SECRETARIAS DO ESTADO, NOSDIAS 20 E 21/03/2007, A SERVICO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/03/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/03/2007 | 3256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOSALARIO DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/03/2007 | 903.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/03/2007 | 8804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/03/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE MARCO DE 2007, CONF. NF. N.000837 /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/03/2007 | 4346.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADMINISTRACAO CONFORME FATURA DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/03/2007 | 120.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCE8RA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/03/2007 | 50.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/03/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/03/2007 | 50.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/03/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/03/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/03/2007 | 150.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TELAHAS PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL D E SERV. AVULSA N.1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/03/2007 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTEN. 200.2089-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/03/2007 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/03/2007 | 500.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPàRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001026, DESTINADO AO UNO KLC-6652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/03/2007 | 1005.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE UMA LONGARINA 04 LUGARES DECOR VERDE/PRETO CONFORME N.F.N. 000425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Constru‡Æo/Amplia‡Æo/Reforma de Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/03/2007 | 52027.28 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUCAO DEUM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, 1¦ MEDI-CAO, CONTRATO 0178492-98, M. ESPORTE, PROGRA-MA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME NOTA /FICAL DE SERVICOS N. 00147 ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/03/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 02 SALA DE AULA SITUADA A TRAV. ANTONIO CAME-LO DE MELO, S/N NESTA CIDADE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/03/2007 | 650.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE RAPADURA DESTINADAS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME N. FISCAL AVULSA N. 779190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/03/2007 | 1082.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA TELE-FONICA DESTA EDILIDADE (3627-1040), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/03/2007 | 1593.68 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE NA QUITA€ÇO DE CONTA TE-LEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03/01/07 A 02/02/2007/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/03/2007 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO ASETRAS, FUNCEP E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOSDIAS 27 E 28/03/2007, A SERVICO DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/03/2007 | 315.00 | 00045551197468 | SERGIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERCICOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARAMONTAGEM DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV. AVUL. N. 1044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/03/2007 | 180.00 | 00007379195824 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICO DE SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR -MF-283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/03/2007 | 975.00 | 00078866618420 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI BOLSA, CONFORME /RECIDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 27/03/2007 | 150.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR MF283VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SE SERV. AVUL. N. 1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/03/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITO-RIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, SUDEMA DIVERSASSECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28.03.07A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/03/2007 | 50.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/03/2007 | 50.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/03/2007 | 100.00 | 00087335808472 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/03/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/03/2007 | 50.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/03/2007 | 50.00 | 00006916917466 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/03/2007 | 50.00 | 00005430451452 | ROGEANE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/03/2007 | 50.00 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/03/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/03/2007 | 50.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/03/2007 | 50.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/03/2007 | 50.00 | 00004282334495 | GILSON VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/03/2007 | 50.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENFHADA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/03/2007 | 50.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/03/2007 | 50.00 | 00007020850499 | JOSIVALDO SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/03/2007 | 70.00 | 00002271789478 | FRANCISCO ROSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/03/2007 | 50.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/03/2007 | 90.00 | 00007029184408 | JOSEILSON SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/03/2007 | 80.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/03/2007 | 50.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/03/2007 | 269.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01(UMA) PASSAGENS COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JA- NEIRO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOA CAREN-TES DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/03/2007 | 1050.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNH 2623-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM CLINICASE HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONF. N.F.DE SERVAVULSA N. 1064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/03/2007 | 210.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOVOPARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA SE CONSULTA-REM EM VEICULO DE PLACA MMO-2817-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/03/2007 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A AQUISICAODE O2 DOIS PENEUS FIRESTONE PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHG- 3546-PB, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001864, A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/03/2007 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A AQUISICAODE O4 QUATRO PNEUS FIRESTONE PARA O VEICULOAMBULANCIAO DE PLACA MOQ- 2141-PB, CONFORME NFISCAL N. 001863, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/03/2007 | 520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A AQUISICAODE O2 DOIS PNEUS FIRESTONE PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2141-PB, CONFORME N.FISCAL N. 001868, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/03/2007 | 990.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/03/2007 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A MARCO/2007 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/03/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIDODRES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATO RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/03/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENFHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- /VIG. SANITARIA RELATIVO A MARCO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/03/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DA UOL DAQ COORDENACAO DA ATENCAOBASICA DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DO CENTRO DE SAUDE REF. A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/03/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/03/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEC.DE SAUDE EM JOAO PESSOA SOBRE PACTO/07DIA 29/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/03/2007 | 810.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEU 1000/20 CEAT VG 10 IG PR, CAMARA 20 Z 500 RADIAL PARA O VEIC.ONIBUS DE PLACAMNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001869 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/03/2007 | 1970.80 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 769881, DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/03/2007 | 1261.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 769882, DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2007 | 873.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020704,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC-3001-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2007 | 697.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020703,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PL.MOW-5200-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2007 | 807.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020706,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA - MMO-2290-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2007 | 748.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020708,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PL/MNJ-7286-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2007 | 701.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020707,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PL/KIA-1682-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2007 | 749.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020702,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA / MNE-7658- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2007 | 725.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020710,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA / MNO-2360- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2007 | 480.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020705,DESTINADO AO VEICULO JEEP PLACA / MNF- 1564-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2007 | 950.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR SOBFOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 980.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR SOBFOLHA DA SEC EDUC-MDE REFERENTE A COMPETENCIA03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 950.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNO- 2290, REF. AO RESTANTE DOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO, MONTAGEM DO MOTOR E SERVICO DE EMBREAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 1650.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PINTURA GE-RAL DO ONIBUS, SUBSTITUICAO DE VIDROS E CON-SERTO DA PORTA, PLACA MNO-2290-PB,VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1053 ANEXO, REF. A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 630.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 63 (SESSENTA E TREZ)CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.1054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SECRETARIA /DE EDUCACAO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA, ASEDRVICO DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2007 | 498.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020716-DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEN 283 VINC. A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2007 | 507.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020715-DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEN 275 VINC. A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 50.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE UM BANCO DO TRATOR, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 00241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 732.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REL. MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 4556.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS /INADIM. DOS SERVIDORES CREDITADO NA CONTA CO-RRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL FEF. AO MES DE MARCO DE 2007, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 8407.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001353DESTINADO A A CESTAS BASICAS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2007 | 70.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2007 | 60.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 1685.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001354, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, ATRAVES DO CONV. FMASACPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2007 | 5.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA COREN-14.827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2007 | 422.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020714DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2007 | 897.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020711DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMX- /5497 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2007 | 1024.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020713DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KHG-3546/LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2007 | 1108.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 020712DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KLC-6652/LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2007 | 1666.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP EMPREGADO E EMPREGADORCONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009091 | 30/03/2007 | 1496.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 007236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009164 | 30/03/2007 | 3052.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 007235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 210.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JO-PESSOA CONDUZINDO PACIENTES NA AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2141-PB NOS DIAS 27 E 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2007 | 230.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N.00240, DO ONIBUS DE PLACA MOQ-2141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/04/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVICOS DEPUBLICIDADE E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N/007392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/04/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE F. AEREAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEAMPLIACAO (70X100) FOTOGRAFICA, COM VISTA AE-REA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N/1392, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/04/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 011978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1413-3, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 58025-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2489-9, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/04/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/04/2007 | 40.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, /CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/04/2007 | 100.00 | 00072221135768 | SEVERINO BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/04/2007 | 80.00 | 00016227115487 | LUIZ ANTONIO ALBINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/04/2007 | 50.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/04/2007 | 70.00 | 00006060788432 | ISABEL ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/04/2007 | 40.00 | 00003366205431 | SEVERINA LEOPODINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/04/2007 | 120.00 | 00004517348407 | JAILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO (RESTAURACAODE SUA CASA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPLEMENTACAO DE BENEFICIOS DO PETI BOLSA ,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CON -FORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/04/2007 | 25.00 | 00008767839495 | ELENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/04/2007 | 25.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/04/2007 | 25.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/04/2007 | 25.00 | 00006276974455 | ERIVAN GERONIMO DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/04/2007 | 25.00 | 00006060787460 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007482366431 | EDILSON FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/04/2007 | 25.00 | 00008488659440 | ALEXANDRO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/04/2007 | 25.00 | 00005430830470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/04/2007 | 120.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/04/2007 | 40.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/04/2007 | 40.00 | 00004282334495 | GILSON VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/04/2007 | 100.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/04/2007 | 100.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/04/2007 | 45.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/04/2007 | 55.00 | 00006916917466 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/04/2007 | 60.00 | 00072686057491 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/04/2007 | 70.00 | 00006060787460 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/04/2007 | 70.00 | 00002983041476 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/04/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/04/2007 | 50.00 | 00001240176490 | MARIA ANUNCIADA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/04/2007 | 50.00 | 00005430451452 | ROGEANE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/04/2007 | 50.00 | 00005587278409 | MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/04/2007 | 50.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/04/2007 | 50.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMRA DE A-LIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/04/2007 | 50.00 | 00061690910453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/04/2007 | 50.00 | 00011599469812 | GERALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/04/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2007 | 50.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/04/2007 | 50.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/04/2007 | 400.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDIMENTO MEDICO E ELETRO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN/1055, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/04/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, / CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/04/2007 | 410.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, COR BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N/073224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/04/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF (EQUIPE 2) RE-LATIVO A MARCO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/04/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/04/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DEDEVOLUCAO DE DOCUMENTO BANCARIO EM CONTA 2.489-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/04/2007 | 1570.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE: CAIXOES, MORTALHAS, VELAS E TRANSLADO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N/000116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/04/2007 | 9324.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEIXES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA A SEMANA SANTA, CONFORME NOTAFISCAL N/130981, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/04/2007 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E RECUPERACAO DE MOTOBOMBAS, LOCALI-ZADAS NA ENTRADA DA CIDADE, SITIO AMARELINHADE CIMA E CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/000646, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/04/2007 | 1500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOBERTURA DE PNEUS E CONSERTOS PARA VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N000477, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Caminhos e Estradas | Expan‡Æo de Rede El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/04/2007 | 1200.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS E POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N/000699, EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/04/2007 | 960.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A BUEIRAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000699, ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/04/2007 | 2508.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/00336 E 00337 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE -PSF REFERENTE A COMPE - TENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2007 | 1488.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTEA COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2007 | 1455.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA AG/SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/04/2007 | 8926.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000071, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2007 | 400.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO: MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOIAGE, PLA-CA MNH 5119/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCU-VIZINHAS A FIM DE SE CONSULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2007 | 307.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNX 5497, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/020665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2007 | 493.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N/020666, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2007 | 488.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N/020667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/04/2007 | 295.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020668, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/04/2007 | 1239.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/001424 E 001425EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2007 | 2220.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO: MARCAFIAT, MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/001080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/04/2007 | 400.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL VEICULAR), DESTI-NADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2007 | 147.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/001777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/04/2007 | 979.74 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/014118, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2007 | 230.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE KIT DE ANTENA DA INTERNET DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO E MENSALIDADE REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/00003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/04/2007 | 263.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/04/2007 | 220.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA TRA -TOR, MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002928649492 | VIVIANE BEZERRA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA E ENGRENAGEM EM CARROCAO DO TRATOR MODELO MF 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/1056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/04/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11/04/2007, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE A RETENCAOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/04/2007 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/04/2007 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 11/04/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/04/2007 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1061, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N. 1060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/04/2007 | 230.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO /DE KIT DE ANTENA DE INTERNET PARA PREFEITURAMUNICIPAL E MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/04/2007 | 3018.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N/005654 E 005655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/04/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/04/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/04/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A FUNASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/04/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRA NA ASSESSORIA CONTABI DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/04/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONTADOR DESTA EDILIDADE REFERENTE A ELABORA-CAO, PROCESSAMENTO E EMISSAO DA PCA, PRESTA -CAO DE CONTAS ANUAL 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/04/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/04/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICIDADE E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N/007423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2007 | 398.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS CONTABEIS E DA PRES-TACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2007 | 4957.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/04/2007 | 127.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM VENTILADOR MARCA ARNO, DESTINADO A SE -CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/073561, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2007 | 68.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2007 | 250.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO NO DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO/2007EM VIRTUDE DA FOLIA DE RUA NESTA CIDADE EM COMEMORACAO AO CARNAVAL/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1057, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/04/2007 | 1870.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/04/2007 | 6287.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/001361, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/04/2007 | 1980.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/001695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/04/2007 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/1066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1068 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO, PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1069, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2007 | 320.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA EM GERAL DE VEICULO MODELO ONIBUS PLACAMNO 2290/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/1063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2007 | 500.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1064, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA KIA 1682, DESTINADO ATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1067, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2007 | 230.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINSTALACAO DO KIT DE ANTENA DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EMENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/000005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2007 | 600.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2007 | 600.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEI-RO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2007 | 600.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO /2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2007 | 355.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOCOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA VEICU-LO MODELO CORSA SEDAN, DE PLACA MOW 5200, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2007 | 400.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO FIAT UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/020663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2007 | 300.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMBI, DE PLACA MNE 7658, VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2007 | 210.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS CONCEDIDADAS AO MOTORISTA DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2007 | 347.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2007 | 357.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA VEICULO MODELO MICROONIBUS, DE PLACA KIA 1682, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2007 | 467.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS DE PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/020659, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2007 | 2780.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAODE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS N/001082 E 001081, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2007 | 960.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE SESSENTA CARTEIRAS ESCOLARES, BI-ROS, PORTAS E JANELAS, NAS UNIDADES ESCOLARESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 1071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2007 | 1495.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN/00335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2007 | 2894.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADESEDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2007 | 498.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MNO 2360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N/020658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZT 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2007 | 328.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/020671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2007 | 1700.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TELHAS),PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N/002005, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2007 | 514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA PM PEJA REFERENTE A COMPETENCIA /03/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2007 | 764.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA PM EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPE-TENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/04/2007 | 2353.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA EDUCACAO FUNDEF 60, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/04/2007 | 785.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DESETENTA E OITO CARTEIRAS E SOLDA DE UM BIRO ,PERTENCENTE A GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1070, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00004880030406 | ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO VERANEIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE E VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE, ATRAVES DO PNAT, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N/1078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/04/2007 | 978.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRE -CHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/073236,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/04/2007 | 245.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS CONJUNTOS DE PANELA E UM VENTILADOR /TRINTA CENTIMETROS, MARCA ARNO, DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/073485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2007 | 7950.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA E CIMENTO, PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002007,002008,002009,002010,002011,002012,002013,002004 E FICHAS DE DOACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2007 | 80.00 | 07839796000110 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DO PEIXE,DISTRIBUIDO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA /FISCAL N/000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2007 | 807.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES PASSAGENS RODOVIARIAS, DE GUARABIRAPARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00028775430487 | RAMALHO BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/1059 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2007 | 2000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000089 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2007 | 50.00 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CANRENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/04/2007 | 55.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/04/2007 | 50.00 | 00005816321412 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/04/2007 | 50.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2007 | 100.00 | 00006592137452 | MARIA GORETE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2007 | 50.00 | 00071335781404 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2007 | 120.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE CIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2007 | 120.00 | 00008245461482 | NORBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PEESOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2007 | 100.00 | 00085356956487 | JOSE SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, /CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2007 | 100.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/04/2007 | 50.00 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2007 | 55.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2007 | 200.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2007 | 50.00 | 00001955769427 | MARIA DE FATIMA GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2007 | 120.00 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2007 | 74.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2007 | 55.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FIFNANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARRENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2007 | 50.00 | 00064513580453 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2007 | 60.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2007 | 50.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005689246735 | HOZANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/04/2007 | 100.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2007 | 90.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2007 | 40.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2007 | 90.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/04/2007 | 50.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003365339426 | MARIA DO ROSARIO DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2007 | 70.00 | 00006103225400 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2007 | 70.00 | 00093024363491 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2007 | 50.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004350047433 | IVONETE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/04/2007 | 50.00 | 00005370261423 | SEVERINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/04/2007 | 100.00 | 00007797344400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2007 | 70.00 | 00002271789478 | FRANCISCO ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/04/2007 | 60.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANECEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2007 | 50.00 | 00092746705400 | MARIA JOSE CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2007 | 60.00 | 00041940520487 | ANTONIO EDSON MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2007 | 40.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2007 | 120.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2007 | 55.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2007 | 100.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/04/2007 | 100.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/04/2007 | 249.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FILTROS DE CERAMICA DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/073457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2007 | 50.00 | 00073859893491 | SEBASTIAO GERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2007 | 130.33 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2007 | 50.00 | 00092746705400 | MARIA JOSE CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003363221436 | BENEDITA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/04/2007 | 1933.68 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N /001771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/04/2007 | 197.04 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002541 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/04/2007 | 223.81 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N /002540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/04/2007 | 591.88 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/014117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/04/2007 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/04/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHO MODELO HP27A E MANUTENCAOEM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N/002041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 12/04/2007 | 583.44 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 12/04/2007 | 43.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 15.194-7 CIDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 12/04/2007 | 636.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE ESTRADA, LIMPEZA DE MATO E BOEI -ROS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE, GUABIRABAE CAPINEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN/1082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/04/2007 | 3375.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPSICOLOGA, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA A-TENDER A COMUNIDADE LOCAL, REFERETE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/1088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 12/04/2007 | 500.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/002014 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 12/04/2007 | 4813.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/001362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 12/04/2007 | 281.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CRECHE PU-BLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/002128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/04/2007 | 200.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO COM VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ 2388/PB, DURANTE FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1080, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 13/04/2007 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUT.DE CADASTRO,DEBITADA NA CONTA N. 475-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA POR DEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 16/04/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA EDICAO DE ABRIL/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA 58.025-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2007 | 1352.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRILDE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/04/2007 | 4279.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2007, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/04/2007 | 671.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/04/2007 | 313.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/04/2007 | 435.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2007 | 496.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2007CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 17/04/2007 | 360.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINA-DO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N/002555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 17/04/2007 | 613.30 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25MG E 50MG), DES-TINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/001795, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/04/2007 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/04/2007 | 1400.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO (PAES), DESTINADOS PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N/000075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/04/2007 | 787.50 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS ASCRIANCAS DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/000074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/04/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 58.025-2 FUNDEF, CON -FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 58.025-2 FUNDEF, CON -FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2007 | 17223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPOR-TO-MDE- RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2007 | 52442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEF 60% RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2007 | 12902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/04/2007 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2007 | 350.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20 /DE ABRIL/2007, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/1083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2007 | 110.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/1084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2007 | 9891.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2007 | 3086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ES-TADO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIAS DE ADMINIS -TRACAO E EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2007 | 5630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2007 | 3375.00 | 00028843452487 | MARINADJA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, ATRAVESDE CONVENIO PAIF, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/1089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2007 | 50.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2007 | 60.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2007 | 70.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2007 | 100.00 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/04/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/04/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003816860435 | JOSENILSON PAULO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2007 | 50.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2007 | 50.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2007 | 50.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2007 | 50.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2007 | 50.00 | 00003265748405 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2007 | 7413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 10.882-0, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2007 | 28551.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RELATIVO A ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/04/2007 | 377.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/04/2007 | 2490.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ATERRO PARA CALCAMENTO DO CAMARA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/000129, EM ANEXO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/04/2007 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO E RESET EM CPU, PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N/002058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 24/04/2007 | 172.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/001842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICAOES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICAOES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/04/2007 | 45.00 | 00004807380419 | JOSE HELDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MARCACAODE CONSULTAS, NO DIA 24/04/2007, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/04/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/04/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/1090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/04/2007 | 160.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/04/2007 | 380.00 | 00085539457749 | LUZIMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA E CADASTRAMEN-TO DAS PESSOAS CARENTES A SEREM CONTEMPLADAS COM A CONSTRUCAO DE CASAS ATRAVES DO CEF/FEULB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N1094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/04/2007 | 145.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 24/04/2007 | 100.00 | 00072686057491 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/04/2007 | 60.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE A AJUDA PARAPESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/04/2007 | 120.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/04/2007 | 56.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/04/2007 | 50.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/04/2007 | 50.00 | 00008803256407 | ERONILDO BATISTA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 24/04/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/04/2007 | 100.00 | 00001038124743 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 24/04/2007 | 100.00 | 00000010535403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/04/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/04/2007 | 50.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/04/2007 | 70.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/04/2007 | 105.00 | 00003624615467 | FRANCISCO PEDRO RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA TRA-TAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/04/2007 | 50.00 | 00003339852499 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/04/2007 | 70.00 | 00070990336700 | JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/04/2007 | 100.00 | 00008698124402 | VALDETE DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/04/2007 | 50.00 | 00007379195824 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/04/2007 | 100.00 | 00004364474444 | LOURIVAL BENICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/04/2007 | 80.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/04/2007 | 50.00 | 00007114129440 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/04/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/04/2007 | 50.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/04/2007 | 50.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005889435418 | LUIZ CARLOS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 24/04/2007 | 50.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 24/04/2007 | 100.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENFHADA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 24/04/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/04/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOJUNTO A FUNASA E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOE EDUCACAO DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25/04/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 24/04/2007 | 350.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS TRABALHADAS NA FUNCAO DE CHEFE /DE GABIENTE, CORRESPONDENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/04/2007 | 350.00 | 00096451424404 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/04/2007 | 320.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO: MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MNH 2623/PB, DESTINADO A LOCOMOCAO DO TESOUREIRO E SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO AGUARABIRA, JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERV. N.1095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/04/2007 | 210.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO: MARCA CHEVROLET, MODELO CHEVETE, DEPLACA MMO 2817/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N/1092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/04/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A AULAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO /2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/04/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N/001429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTODE SALARIO NA FUNCAO DE COORDENADORA DA CRE-CHE REFERENTE A ABRIL DE 2007 CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/04/2007 | 1079.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N/000715, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/04/2007 | 367.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N/00871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/04/2007 | 103.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N/00872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/04/2007 | 618.70 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N/00870, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/04/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. NF. N.000869 /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/04/2007 | 570.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00873, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM MAES GES- TANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/04/2007 | 675.00 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000021 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM MAES GES-TANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 25/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/04/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A ABRIL/2007 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 26/04/2007 | 1458.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/000716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/04/2007 | 918.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PAIF, A -TRAVES DO CONVENIO CRAS, CONFORME NOTA FISCALN/003404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/04/2007 | 1187.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001336, DESTINADO AOS IDOSOS, A -TRAVES DO COVENIO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 26/04/2007 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM. E DOST. DE P.R.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VOLANTE DE MOTOR, DESTINADO A VEICULO: ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N/003755, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO-CANCELAMENTO TP. N/01/2007 - LIC .P.N 02/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/04/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/089647,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2007 | 4575.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2007 | 1870.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2007, CONFORME FATUAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2007 | 801.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REL. ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DADECIMA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/007429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA EM ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/1096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2007 | 495.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA TRA -TOR, MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020781, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2007 | 508.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2007 | 1030.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP EMPREGADO E EMPREGADORCONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOMDE CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2007 | 498.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO KOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N/020769, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2007 | 510.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO: MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KIC 3001 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020768, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1097 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2007 | 301.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO JEEP, PLACA MNF 1564, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/020770, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2007 | 506.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 8200, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N/020767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2007 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2007 | 3206.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR SOBFOLHA DA SEC FEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2007 | 307.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO:MODELO VERANEIO, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN/020779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2007 | 839.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N/020778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2007 | 684.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2007 | 794.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2007 | 600.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/020777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2007 | 1032.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR SOBFOLHA DA SEC EDUCACAO FUNDEF 40, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2007 | 8309.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N/001363 E DE -CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2007 | 50.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003233011423 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2007 | 50.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2007 | 50.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2007 | 50.00 | 00004524719407 | EDILZA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2007 | 100.00 | 00079805140415 | SEVERINA JOVELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM -PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2007 | 70.00 | 00006276974455 | ERIVAN GERONIMO DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2007 | 60.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2007 | 1799.08 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DEPARTE IMPREGADO/EMPREGDOR, CONFORME DESCONTOEM FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS CONF.COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2007 | 5558.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2007 | 250.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAS RUAS PUBLI -CAS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N/1098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2007 | 1004.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N/020771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2007 | 897.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA, PLACA MMX 5497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020773, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2007 | 884.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N/020772, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2007 | 465.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/020774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2007 | 420.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ACAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZACAO DE EXAMESE CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA MNQ 1407/PB,CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/1099, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2007 | 600.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GAS NATURAL VEICULAR CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N.000742, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2007 | 152.10 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE QUADROS JUSTE COM MOLDURAMADEIRA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIOCAMARA E SITIO AMARENLINHA CONFORME NOTA FIS-CAL 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, / CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2007 | 430.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICO PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHO DAS VIAS/ PUBLICAS DA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGR 7774-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2007 | 1000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.00338/ANEXA, DESTINADAS A ILUMINACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2007 | 1229.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 006032, DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/05/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SES EM JOAO PESSOA SOBRE FARMACIA FBASICA NO DIA 23/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIDODRES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATO RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGI -LANCIA SANITARIA REF.A ABRIL DE 2007 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE QUE ATU-AM NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DE-ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2007 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO TRIMESTRAL REFERENTE AO SEGEUNDO TRI-MESTRE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2007 | 509.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO DE2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2007 | 11.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PO/ PAGT. DE TELEFONICADA SEC. DE SAUDE P/ SERVICOS DA ATENCAO BASI-CA DA SMS,REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF -EQUIPE 2- RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONF. FOLHA /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2007 | 300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICO 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2007 | 774.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTACARDIOLOGICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1106 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2007 | 140.00 | 00007916226499 | GILSON ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2007 | 700.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O ONIBUS DE PLACA HSP-1520, CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA DEN.1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/05/2007 | 420.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOSVEICULOS DESTA EDILIDADE, CARRO DE MAO E DEMOTO, TAMBEM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLIITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7 ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6 FPM-CONF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.489-9 C/MOVIMENTO /CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 7.198-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 1413-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 58.025-2 CONFORME EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/05/2007 | 490.00 | 00050624687791 | WANDERLEY FERREIRA JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREVISTA E CADAS-TRAMENTO DE PESSOAS QUE SERAO BENEFICIARIAS /COM A CONSTRUCAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DA FEULB COM INTERMEDIO DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/05/2007 | 0.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 7.198-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/05/2007 | 460.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/05/2007 | 460.00 | 00006755418404 | JOAO MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM PILOEZINHOS /AOS SITIOS: PRATA, PEDRO VIEIRA A AMARELINHA E BALANCO A GAMELEIRA REF.AO PERIODO DE 39 DIAS DE SERVICO,CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSAN. 1109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/05/2007 | 450.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM 38 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERACAO DASESTRADAS FQUE LIGAM PILOEZINHOS AO SITIO PRA-TA, PEDRO VIEIRA E BALANCO A GAMELEIRA, DEST MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERV.AVULSA DEN.1110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 04/05/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 012097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 04/05/2007 | 100.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/05/2007 | 85.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002656, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/05/2007 | 85.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002655, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 08/05/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 08/05/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 08/05/2007 | 150.00 | 00008394444431 | MANOEL VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 08/05/2007 | 180.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA AO O RIO DE JANEIRO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2007 | 1050.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMFILFIA RELATIVO A - ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2007 | 145.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002661, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/05/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2007 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C N. 58.048-1, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/05/2007 | 559.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME N. FISCAL N. 014453,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/05/2007 | 1895.82 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NF. N. 014457, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/05/2007 | 304.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.014455, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/05/2007 | 164.80 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME A NOTA FISCALN. 001905 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/05/2007 | 1010.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF. 001903, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 08/05/2007 | 377.21 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NF. N. 001906, DESTINADOS A FAMACIA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/05/2007 | 64.80 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ALGODAO HIDROFILO CONFORME NOTA FISCAL N. 001904 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/05/2007 | 883.82 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.001913 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/05/2007 | 84.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/014454, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/05/2007 | 1318.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL (FARM. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL N. 014456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 09/05/2007 | 282.48 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 001922, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/05/2007 | 386.20 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTAMTE MA NOTA FISCAL N.002606DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 09/05/2007 | 947.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTAMTE MA NOTA FISCAL N.002608DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/05/2007 | 346.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTAMTE MA NOTA FISCAL N.002605DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/05/2007 | 139.84 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL P/ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/05/2007 | 81.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, P/ ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 09/05/2007 | 208.75 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 09/05/2007 | 2372.50 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONSTANTES MA NOTA FISCAL N. 002607, DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/05/2007 | 240.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR N. 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2007 | 250.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VEICULO CHEVETTE DE PLACA / MMS-4514 A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL, DE PILOEZINHOS A GUARABIRA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2007 | 3869.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /PUBLICA MUNICIPAL CONFORME N. FISCAL N.001446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 2387.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RAIL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001444, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2007 | 321.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOMICROONIBUS PLACA KIA- 1682, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/05/2007 | 310.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOMICROONIBUS PLACA MNV- 7286, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2007 | 387.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOKOMBI DE PLACA- MNO- 2360, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020805, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2007 | 396.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOFIAT UNO PLACA- KIC- 3001, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2007 | 293.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOJEEP DE PLACA- MNF- 1564, LOTADO NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2007 | 263.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOKOMBI DE PLACA- MNE- 7658, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2007 | 408.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOONIBUS DE PLACA- MMO- 2290, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020801, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2007 | 1050.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA C ORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N.001089 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2007 | 2235.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA C ORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DEN.001088 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAMNE 7658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZT 1855/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA 1682, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1131 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE/NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1132 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2007 | 1150.00 | 00004880030406 | ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DA VERANEIO PARA EFETUAR O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANADESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2007 | 550.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SONORIZACAO E MUSICA AO VIVO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FIS- CAL DE SERVICO A VULSA N.1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2007 | 315.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTADO DIA DAS MAES, REALIZADA NO GINASIO DE ES-PORTE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERV. A VULSA N.1112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2007 | 300.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 75 KG DEBOLOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADANO GINASIO DE ESPORTE NESTE MUBNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERV. N. 1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2007 | 90.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE MONITORA D0PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSAN. 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSA 1128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2007 | 495.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/1121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2007 | 700.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS COM O VEICULO CHEVETTE DE PLACA /MMS-4514 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2007 | 460.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ROCO DE MATO EM VOLTA DE GRU-POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZDOS NAZONA RURAL, CONFORME NOTA FISC.DE SERV. AVUL-SA N. 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2007 | 260.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DISVERSOS REALIZADOS NA KOMBI DEPLACA MNO-2360 VINCULADA A SEC, DE EDUCACAO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2007 | 753.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FATURA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2007 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DO VEICULO UNO DE PLACA KIC-3001, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENT0DA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2007 | 2585.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA EDUCACAO FUNDEF 60, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2007 | 910.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA EDUCACAO MDE REFERENTE A COMPETEN -CIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA PEJA REFERENTE A COMPETENCIA 04/07,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2007 | 150.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | IMPOETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO GINASIODE ESPORTES PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO /DIA DAS MAES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFS AVULSA 1113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2007 | 1661.40 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 742531, DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2007 | 6500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/001370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 300.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2007 | 270.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020809, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2007 | 750.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E RECUPERACAO DE MOTOBOMBAS, LOCALI-ZADAS NOS SITIOS DE AMARELINHA DE CIMA E MAN-DAU CONF. NFS. 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2007 | 240.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA COM VEICU-LO DE PLACA MNQ-1407-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2007 | 730.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A CO-MISSAO DE LICITACAO NO MES DE MARCO E ABRIL /DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 E DIFEREN-CA DE JANEIRO A MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2007 | 4810.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 043/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO TESOUREIRODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS / EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07 E PARTE DE MAIO/07,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV AVULSA N.1116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2007 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1115, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2007 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO PODER JUDICIARIO CREDITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE A RETENCAOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2007 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2007 | 72.00 | 00005430451452 | ROGEANE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2007 | 50.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2007 | 50.00 | 00007786047484 | LINDEMBEG REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2007 | 100.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2007 | 55.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003364833419 | LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2007 | 100.00 | 00023677309468 | JOSE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2007 | 80.00 | 00059848820787 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE /CONSULTA MEDICA E EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2007 | 55.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2007 | 180.00 | 00008770892482 | MARIA CLAUDIA CLAUDIANO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2007 | 50.00 | 00035287594453 | JOAO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2007 | 60.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003624615467 | FRANCISCO PEDRO RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2007 | 55.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/05/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2007 | 50.00 | 00006737851495 | LUZIA SILVA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2007 | 80.00 | 00036471526415 | SEVERINA DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2007 | 200.00 | 00092806848415 | GEOVANE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR /CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2007 | 125.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZR CONSULTA EEXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2007 | 210.00 | 00003582336409 | MARCIA ESTEVAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2007 | 100.00 | 00055952011420 | MARIA DA LUZ MAXIMIANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2007 | 50.00 | 00005633841409 | JOSINEIDE JACINTO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2007 | 150.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA /DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2007 | 150.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENFHADA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2007 | 105.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAM,ENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2007 | 100.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005320018428 | ZILDA MARIA DIONISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004493713445 | EUNICE IANCIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS DESTINADAS A SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2007 | 60.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2007 | 125.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2007 | 60.00 | 00004076517482 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2007 | 80.00 | 00003184694488 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2007 | 40.00 | 00005659800416 | ROSANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2007 | 60.00 | 00008488659440 | ALEXANDRO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007482366431 | EDILSON FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2007 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2007 | 40.00 | 00007458335432 | CLEONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2007 | 210.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE MONITORA D0PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSAN. 1126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N.1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2007 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/000091 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2007 | 100.00 | 00060078235472 | SEBASTIAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2007 | 7485.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002018 A002056 CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2007 | 5493.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.00339 E 00340 ANEXA, DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2007 | 240.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL N. 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2007 | 868.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN. 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2007 | 383.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA -PLACA MMX-5497, VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 251.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAN PLACA MNJ-1856, VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 400.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KHG-3546 -VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2007 | 493.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLC- 6652 -VINCULADO A SEC.DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2007 | 485.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ- 2141 -VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2007 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPàRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR E DEINGECAO ELETRONICA NO UNO DE PLACA KHG-3546, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICO N. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2007 | 3235.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL -CAL N. 007281 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2007 | 3200.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS /CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 016311, ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2007 | 1715.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO: MARCASAVEIRO PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2007 | 7301.40 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000072, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2007 | 1516.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO REKATIVO A COMPETEN-CIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2007 | 7500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2007 | 7029.45 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 001/2006 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIONOVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 027. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAEMNTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2007 | 300.00 | 00028846567404 | SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE VIAGENS COM O VEICULO PARATI /DE SUA FPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2007 | 1657.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA AG/SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA AG/SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2007 | 215.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS DE ROCO DE MATO E TAPA /BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO JO-SE A SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS /DA CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSAN.1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2007 | 500.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ) CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. DE SERVICO AVULSA N.1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/05/2007 | 485.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DE CIMA E JOAO DA SILVA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO /CONV. CIDE, CONF. N.F.S. A VULSA N. 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/05/2007 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCU-LADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPUO CONFORMENOTA FISCAL SE SERV. A VULSA N. 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/05/2007 | 150.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM LIQUIDIFICADOR L.03 220V MONDIAL E DOIS VENTILADORES 30cm MONDIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 073750, DESTINADOS PARA SORTEIO COMO BRINDES NA FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/05/2007 | 210.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DA REPETIDORADE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 1137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/05/2007 | 425.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.1138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 14/05/2007 | 162.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E 1/2 MEIA, COM DESPESA EFETUADAA CAPITAL DO ESTADO A SERV. DA SEC, DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/05/2007 | 200.00 | 00088574431400 | JOSE ERINALDO ARAUJO DA CUNHA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, NO GINASIO DE ESPORTE NESTA CIDADE, CONF. NFS / AVULSA N. 1141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N. 1142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/05/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA EDICAO DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/05/2007 | 71.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/05/2007 | 7.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 18.349-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 14/05/2007 | 582.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PRODUCAO LABORATORIAL AOPESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DESAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/05/2007 | 774.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REF A MAIO / DE 2007, CONF. N.F.S. A VULSA N. 1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/05/2007 | 170.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DE MERCADORIAS (CIMENTO), CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N. 004361, ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIA NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 15/05/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE MAIO DE 2007, CONF. NF. N.000888 / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/05/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/05/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESPESAS EFETUADAS A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 16/05/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 18.349-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/05/2007 | 595.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA DA R. MANOEL ALVINO DE MOURANESTA CIDADE, CONFORME N.F.S. A VULSA N.1144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, NA CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/05/2007 | 405.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE ASSISSTENCIA SOCIAL RELA-TIVO A MAIO DE 2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/05/2007 | 2950.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CAMARA, CONFORME NF. DE SERVICOS 000136 EM ANEXA. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/05/2007 | 7643.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DE 2007, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/05/2007 | 28551.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/05/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/05/2007 | 3567.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOSALARIO DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/05/2007 | 9276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/05/2007 | 112.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/05/2007 | 274.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO E ABRIL/07 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/05/2007 | 17839.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPORTO -MDERELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/05/2007 | 1066.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE MAIO DE 2007 DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004379774473 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRASP/ COFNSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE SITIO LAMEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME N.F.S. A VULSA N. 1145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/05/2007 | 120.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/05/2007 | 73.05 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/05/2007 | 72.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/05/2007 | 50.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/05/2007 | 50.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE MEDI-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/05/2007 | 55.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/05/2007 | 108.00 | 00006461714456 | MARINEZIO REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA -DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/05/2007 | 70.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/05/2007 | 210.00 | 00008819347474 | LAELSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA MONSENHOREMILIANO DE CRISTO, LOCALIZADA A R. MANOEL ALVINO DE MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/05/2007 | 70.00 | 00002983041476 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/05/2007 | 120.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/05/2007 | 100.00 | 00006074477450 | MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003195639440 | IVAN CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/05/2007 | 100.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CI-MENTO E RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/05/2007 | 100.00 | 00005468860430 | MARIA AVELINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/05/2007 | 100.00 | 00072686057491 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/05/2007 | 1266.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRILDE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/05/2007 | 52530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEF 60% RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 22/05/2007 | 4496.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/05/2007 | 354.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 22/05/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESPESAS EFETUADAS A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 22/05/2007 | 485.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2007CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 22/05/2007 | 319.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/05/2007 | 170.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DE MERCADORIAS (CIMENTO), CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N. 004374, ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/05/2007 | 770.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/05/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1794REF. AO PERIODO DE 20.04.07 A 20.05.07, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 23/05/2007 | 110.00 | 00029841763400 | ORLANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 23/05/2007 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 2002893 - IPVA/IPI, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/05/2007 | 390.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 23/05/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS SALAS SITUADAS NA TRAV. ANTONIO C. DE MELO DESTINADAS PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 23/05/2007 | 200.00 | 00005541655463 | MARINALVA CLAUDINO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 24/05/2007 | 829.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR P/ DOACAO EM UM SORTEIO NA FESTA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CON-FORME N.F.N.073928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/05/2007 | 102.72 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N.007263DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, /CONF. N.F.S. A VULSA N. 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REF. AO MES DE MAIO/07, CONF. N.F.S.A VULSA N.1149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/05/2007 | 5334.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001944 ANEXA, DESTINAO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/05/2007 | 345.00 | 00072686057491 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E TAPA BU-RACOS DE ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DE RECURSOS DO CIDE, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERV. A VULSA.1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/05/2007 | 58.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE TARIFA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE P/ SERVICOS DA ATEN- CAO BASICA DA SMS,REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/05/2007 | 700.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS EM RAIOS-X E ECOGRAFIAS, PRESTADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME N.F.SERV. N. 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/05/2007 | 85.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO VECTRA DE PLACA MMX-3870-PB, CONDUZINDO PACI-ENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL P/ SE CONSUL-TAREM CONFORME N.F.S. A VULSA N.1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/05/2007 | 640.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICO 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/05/2007 | 90.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SEC. DE SAUDE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERV. /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/05/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, REFERENTE AO MES DE maio DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/05/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF -EQUIPE 2- RELATIVO A MAIO DE 2007, CONF. FOLHA / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/05/2007 | 48.28 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DA UOL DAQ COORDENACAO DA ATENCAOBASICA DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/05/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGI -LANCIA SANITARIA REF.A MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/05/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIDODRES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATO RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DO CENTRO DE SAUDE REF. A MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/05/2007 | 361.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/05/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/05/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAR A JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/05/2007 | 150.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/05/2007 | 100.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/05/2007 | 100.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/05/2007 | 100.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU-GUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/05/2007 | 120.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/05/2007 | 80.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDEO MESMO RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/05/2007 | 100.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DEDOIS MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/05/2007 | 100.00 | 00003673461419 | VALMIR SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/05/2007 | 70.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/05/2007 | 150.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/05/2007 | 100.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETIJOLOS E CIMENTO PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/05/2007 | 100.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE TELAHAS PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI BOLSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/05/2007 | 180.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, DE GUARABIRA PA-RA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/05/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESPESAS EFETUADAS A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/05/2007 | 200.00 | 00009861955453 | LUIS ALBERTO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA /FINS DE EMPRESTIMOS E OUTROS PROGRAMAS DA AREA DE AGRICULTURA, COMF. N.F.S. AVULS.1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/05/2007 | 410.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020905, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/05/2007 | 483.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/05/2007 | 340.00 | 08583882000177 | CARTORIO DO 3§ OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECOLHIMENTOSDE FIRMAS E PROCURACOES PARA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/05/2007 | 2000.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES-COML. CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK AMAZON PC DESTINADO A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/05/2007 | 4592.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2007 | 1798.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 003461, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/05/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1161 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARAQALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONF. N.F.S. AVULSAN. 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/05/2007 | 2000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 003462, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para unidades Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/05/2007 | 269.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM RACK ARIZONA 30/30 VAMOL MG, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N146250. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/05/2007 | 171.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETREZ DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITALDO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORIRSTA DA SEC. EDUCACAO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/05/2007 | 629.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOONIBUS DE PLACA- MMO- 2290, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/05/2007 | 500.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOMICRONIBUS PLACA- KIA- 1682, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/05/2007 | 510.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULOMICRONIBUS PLACA- MNJ- 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/05/2007 | 487.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAN PLACA-MOW- 5200, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/05/2007 | 531.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI - DE PLACA-MNE- 7658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/05/2007 | 594.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI - DE PLACA-MNO- 2360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/05/2007 | 684.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO DE PLACA-KIC- 3001, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/05/2007 | 463.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOJEEP - DE PLACA-MNE- 1564, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N/020852, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/05/2007 | 385.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESESL) DESTINADA A VEICULO VERANEIO DE LOCADO E LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/020853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/05/2007 | 13002.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BOL-SA FAMILIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/05/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/05/2007 | 82.80 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/05/2007 | 50.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/05/2007 | 50.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/05/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/05/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PEESOA CARENTE DO MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/05/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/05/2007 | 100.00 | 00004619914460 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/05/2007 | 60.00 | 00007786047484 | LINDEMBEG REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/05/2007 | 60.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/05/2007 | 8425.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N/001371 E DE -CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2007 | 437.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. A VULSA N. 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A MAIO/2007 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2007 | 1800.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CAIXAS COLETORAS COM TAMPA DE SUPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/05/2007 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADASA CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DASEC. SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/05/2007 | 800.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ- 2141 -VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/05/2007 | 941.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO LOC. PLACA MNP-1794-VINCULADO A SEC.DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/05/2007 | 839.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO -DE PLACA KLC-6652-VINCULADO A SEC.DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/05/2007 | 760.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO -DE PLACA KHC-3546-VINCULADO A SEC.DE SAUDE CONFORME N. FISCAL N.020902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/05/2007 | 437.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAB -LOCADO A SECRETARA DE SAUDE CON-FORME FISCAL N.020904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2007 | 650.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL VEICULAR), DESTI-NADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2007 | 3210.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/014752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO FMAS --PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/05/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2007 | 5.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2007 | 8.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 14.827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/06/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL 012214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/06/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/06/2007 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE 04 (QUATRO)PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC -3001/PB LOTADO A SERVICO NA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/06/2007 | 451.70 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL -CAL N. 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/06/2007 | 1891.90 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA /CONFORME NOTA F. N. 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/06/2007 | 168.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA F. N. 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/06/2007 | 2272.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTRINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA F. N. 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/06/2007 | 1323.12 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL NOTA F. N. 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/06/2007 | 1407.50 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCALN. 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/06/2007 | 121.59 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALFARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NF 002008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/06/2007 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A AQUISICAODE O2 DOIS PNEUS FIRESTONE PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2141-PB, CONFORME N.FISCAL N. 001891, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 04/06/2007 | 518.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/014769, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/06/2007 | 146.94 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/014768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/06/2007 | 360.00 | 07382904000178 | UNIDADE EXECUTORA ESCOLA EDITE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/06/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 10.882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 05/06/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 05/06/2007 | 210.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO DEINSTALACOES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 05/06/2007 | 100.00 | 00080578551420 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA ARUA. ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, CENTRO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO IBGE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/06/2007 | 9833.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELA/RET.INSS. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 05/06/2007 | 50.00 | 00000010544496 | JOSEFA ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 05/06/2007 | 55.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 05/06/2007 | 50.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/06/2007 | 55.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/06/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/06/2007 | 100.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/06/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/06/2007 | 100.00 | 00008535365460 | MARIA SELMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/06/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/06/2007 | 50.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/06/2007 | 50.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/06/2007 | 50.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/06/2007 | 70.00 | 00002989240489 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 05/06/2007 | 524.90 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA BASICA CONFORME NF. N. 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/06/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SEC. DE SAU DE NA SEC. EM JOAO PESSOA, DIA 05/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 05/06/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA A RUA. SEVERINO MENDES, CENTRO, PARA FUNCIO -NAR O PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/06/2007 | 1000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.00341/ANEXA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 05/06/2007 | 170.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DE MERCADORIAS (CIMENTO), CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N. 004344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/06/2007 | 466.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004419, DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/06/2007 | 1727.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002041DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/06/2007 | 1417.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 742555, DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/06/2007 | 2145.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/001602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/06/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A /FOLHA PEJA REFERENTE A COMPETENCIA 05/07, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/06/2007 | 910.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA EDUC. -MDE REF. A COMPETENCIA 05/07CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/06/2007 | 2585.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA FUNDEB-60% REF. A COMPETENCIA 05/07CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/06/2007 | 5104.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/06/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA COR-RENTE N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/06/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA AG/SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/06/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA AG/SAUDE, PSF. CONF.A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/06/2007 | 1657.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /S/ A FOLHA AG/SAUDE, COMIS.CONF.A COMPETENCIA05/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2007 | 120.00 | 07839796000110 | ARMANDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DE SEMEMNTES COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/06/2007 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 05 (CINCO), CAIXOES CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N. 000147 ANEXA, DESTINADOS A PES-SOAS POBRES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARA-COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/06/2007 | 257.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/06/2007 | 263.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/06/2007 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/06/2007 | 218.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULOVERANEIO DE LOCADO E LOTADO NA SECRETRIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/020922, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/06/2007 | 300.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MNJ 7286 LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N/020916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/06/2007 | 275.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULOMICRO ONIBUS PLACA KIA 1682 LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N/020915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/06/2007 | 390.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULOONIBUS DE PLACA MMO 2290 LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N/020914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/06/2007 | 409.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KIC 3001 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/06/2007 | 298.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI - PLACA MNE 7658 LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/06/2007 | 287.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOJEEP LOC/PLACA MNF 1564 LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020918, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/06/2007 | 307.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI/PLACA MNO-2360 LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. N/020924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/06/2007 | 289.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAM PLACA MOW-5200 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/06/2007 | 2794.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RAIL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001465, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/06/2007 | 4026.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/001379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/06/2007 | 1155.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE /N.001095 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC-3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/06/2007 | 1120.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE /N.001094 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KIC-3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/06/2007 | 661.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE /N.001091 DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA /MNE-7658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/06/2007 | 343.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNP-1794, A SERV. DA SEC. DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL N. 020931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/06/2007 | 427.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA KLC-6652, A SERV. DA SEC. DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL N. 020929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/06/2007 | 363.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA KHG-3546, A SERV. DA SEC. DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL N. 020930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/06/2007 | 211.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CORSA SEDANLOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL N. 020932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/06/2007 | 395.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA /DE PLACA MOQ-2141 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 020928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/06/2007 | 1210.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTAS FISCAIS NOs. 001464/001463anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/06/2007 | 1130.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO: MARCAFIAT UNO PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/06/2007 | 934.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO: MARCAFIAT UNO PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/06/2007 | 430.19 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTAMTE MA NOTA FISCAL N.010536DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 11/06/2007 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CENTRO, ONDE /FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/06/2007 | 2926.80 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000074, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/06/2007 | 1027.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA BASICA CONFORME NF. N. 002039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 12/06/2007 | 100.00 | 00044732902472 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICI-ARIO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV. FEDERAL, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/06/2007 | 114.00 | 00004155791471 | JAELOSN CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/06/2007 | 300.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA DA R. MANOEL ALVINO DE MOURANESTA CIDADE, CONFORME N.F.S. A VULSA N.1167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/06/2007 | 1250.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS /CASAS NA LOCALIDADE SITIO MANDAU, ATRAVES DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/06/2007 | 245.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE VIAGENS COM O VEICULO DE PLACAMNQ-1427-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/06/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/06/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/06/2007 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO /ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/06/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/06/2007 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E RECUPERACAO DE MOTOBOMBAS, LOCALI-ZADAS NOS SITIOS DE AMARELINHA DE CIMA, SITIONOVO E SITIO CAMARA,CONF. N.F. DE SERV.000677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/06/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,A DIVERSAS SEC. DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/06/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/06/2007 | 50.00 | 00008055338426 | ALBERTO ALTINO AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/06/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/06/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/06/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/06/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/06/2007 | 100.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/06/2007 | 100.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/06/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/06/2007 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/06/2007 | 120.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/06/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/06/2007 | 228.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 12/06/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMESE DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERV. AVULSA N.1172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/06/2007 | 72.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/06/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.009750 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/06/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N. 1176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 14/06/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME /N.F. DE SERV. AVULSA N. 0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/06/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON - FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/06/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/06/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A CO-MISSAO DE LICITACAO NO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/06/2007 | 2502.50 | 00091723337404 | GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL AVULSA N. 742881, ANEXA, DESTINADA PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/06/2007 | 582.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/06/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SEC. DE SAU DE NA SEC. EM JOAO PESSOA, DIA 15/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 15/06/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA EDICAO DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 18/06/2007 | 1450.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PE€ASDESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 283, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 020874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 18/06/2007 | 13183.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.074252 E 074253, ANEXAS, DESTINADAS PARA O CRAS ATRAVES DO CONV. PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 19/06/2007 | 480.00 | 05029039000155 | ZENIFORME IND.COM.DE CONFEC€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE BLUSAS PARA EVENTOS DE ARTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 795470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/06/2007 | 295.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 19/06/2007 | 200.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LAVA -GEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. VEND.AV.1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 19/06/2007 | 548.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2007 CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/06/2007 | 488.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 19/06/2007 | 4428.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2007 CONFOR ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/06/2007 | 1510.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES MAIODE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 19/06/2007 | 500.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.1179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/06/2007 | 13029.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPOR-TO-MDE- RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/06/2007 | 28294.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPOR-TO-MDE- RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/06/2007 | 13002.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/06/2007 | 19542.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEF 60% RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/06/2007 | 39881.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEF 60% RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2007 | 6501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOROTANCIA EMPENHADA PELO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/06/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENT0DA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000018 ANEXA, DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA EXOTICA EFORRO PE DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS DA ARTEE CULTURA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 1192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZT 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1187, REL. A MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1185 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1186 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00004880030406 | ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA- CAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5358-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/CIDADE E (VICE-VERSA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 1188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/06/2007 | 449.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO -DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. /002190, REF. AO CUPOM FISCAL N. 025594, DESTINADO A ARTE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2007 | 11020.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2007 | 4888.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO ANDIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/06/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6, CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/06/2007 | 83.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A / QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2007 | 260.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2007 CONFOR ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2007 | 31.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATU -RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/06/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/06/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/06/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/06/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/06/2007 | 4608.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/06/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, COFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/06/2007 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.009751 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/06/2007 | 793.10 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS CONTABEIS PARA A SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COMNF. NOTA FIS-CAL DE SERV. A VULSA N. 1183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/06/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A CO-MISSAO DE LICITACAO NO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O N. 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2007 | 3436.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2007 | 1479.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO AO ANDIANTAMENTO DO 13 SALARIO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2007, CONFORME FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2007 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/06/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,A DIVERSAS SEC. DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007797344400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2007 | 100.00 | 00095009981491 | MARIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2007 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2007 | 100.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2007 | 50.00 | 00008844942410 | ADELINO FERREIRA CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2007 | 100.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2007 | 50.00 | 00098221191434 | MARIZIO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2007 | 50.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/06/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007593079465 | SEBASTIAO ESTEVAO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/06/2007 | 50.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/06/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/06/2007 | 80.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/06/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/06/2007 | 70.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/06/2007 | 100.00 | 00028844068400 | PEDRO LOBO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/06/2007 | 100.00 | 00073859893491 | SEBASTIAO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO -DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/06/2007 | 60.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANECEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/06/2007 | 60.00 | 00000090264797 | ODACYM ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007916226499 | GILSON ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005342977495 | MARIA JOELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/06/2007 | 50.00 | 00005140289474 | LUCILENE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/06/2007 | 50.00 | 00004334440452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/06/2007 | 72.55 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/06/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/06/2007 | 60.00 | 00000004040473 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/06/2007 | 80.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/06/2007 | 50.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/06/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/06/2007 | 50.00 | 00006278247496 | MANOEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/06/2007 | 1208.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSU-MIDOR N. 003507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/06/2007 | 95.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/06/2007 | 85.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/06/2007 | 100.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/06/2007 | 70.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/06/2007 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/06/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/06/2007 | 80.00 | 00008819346400 | TATIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/06/2007 | 50.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/06/2007 | 50.00 | 00085357537453 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/06/2007 | 50.00 | 00010116782765 | LUCIMAR BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/06/2007 | 1384.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001347, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/06/2007 | 370.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/06/2007 | 12271.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/06/2007 | 28559.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/06/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2007, DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. DE SERVICO N. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/06/2007 | 130.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DA TV A CORES PHILCO MODELO PCS 2978M /CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 003225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2007 | 3601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2007 | 7543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/06/2007 | 170.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /DE MERCADORIAS (CIMENTO), CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N. 004388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/06/2007 | 400.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA DA R. MANOEL ALVINO DE MOURANESTA CIDADE, CONFORME N.F.S. A VULSA N.1180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/06/2007 | 2900.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DE ESTRADA DO SITIO CAMARA, CONFORME N.F. DE SERVICOSANEXA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2007 | 5120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2007 | 2036.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ANDIANTAMENTO DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2007 | 1131.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PA-SEP, EM CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/06/2007 | 530.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/06/2007 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA INSTALACAO DA ANTENA DE INTERNET DA CASA /ONDE FUNCIONA O CRASE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REF. AO MES DE JUNHO/07, CONF. N.F.SA VULSA N.1191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/06/2007 | 1400.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001346, DESTINADOS AS MERENDAS /DOS IDOSOS DO PROGRAMA DO CRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/06/2007 | 1394.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. /003506, PARA ATENDER O PROGRAMA DO PAIF ATRAVES DO CONV. CRAE/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/06/2007 | 350.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACONAS LOCALIDADE, ESTRADAS VICINAIS, SITIO VAR-ZEA DE SAO SEBASTIAO E CAMARA NESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO CIDE, CONF. N.F.SERV. AVULSA N. 1197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/06/2007 | 650.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NO SERVI€O DE ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO CIDE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/06/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SRC. DE SAUDE -PACS RELATI-VO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/06/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DO CENTRO DE SAUDE REF. A JUNHO/2007. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/06/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGI -LANCIA SANITARIA REF.A JUNHO DE 2007 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/06/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CONTRATO CON-FORME MES DE JUNHO DE 2007, ANEXA, A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/06/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF -EQUIPE 2- RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/06/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/06/2007 | 592.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. A VULSA N. 1196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/06/2007 | 300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO E NOTA FISCALDE SERVICO 1195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOPESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/06/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAR A JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/06/2007 | 347.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/06/2007 | 165.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE P/ SERVICOS DA ATENCAO BASICA DA SMS,REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 25/06/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DA UOL COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA SECRETA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 25/06/2007 | 170.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO (ESTUFA E AUTOCLAVE) DO CENTRO DESAUDE DR. CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 25/06/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DA SEC. DE SAU DE PARA SE DESLOCAR A SEC. EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 25/06/2007 | 482.25 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR N. 002465 ANEXA, DESTINADA AO GRUPO GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/06/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DUAS SALAS SITUADAS NA TRAV. ANTONIO C. DE MELO DESTINADAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/06/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,A DIVERSAS SEC. DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/06/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. NF. N.000925 /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/06/2007 | 100.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/06/2007 | 100.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/06/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/06/2007 | 50.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/06/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/06/2007 | 90.00 | 00002010009460 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/06/2007 | 50.00 | 00004282334495 | GILSON VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/06/2007 | 50.00 | 00007458335432 | CLEONICE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/06/2007 | 50.00 | 00006060787460 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/06/2007 | 70.00 | 00006103225400 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/06/2007 | 25.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PEDI-DO 2533, RECARGA DE CARTUCHO LEX 26A, CONFOR-ME RECIBO ANEXO,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/06/2007 | 320.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOA-0278-PB A SERVICO DA SEC. DE /ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N. 1198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/06/2007 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/06/2007 | 420.00 | 00002582952443 | PAULO MARTINS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOVOPARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA SE CONSULTA-REM EM VEICULO DE PLACA MMO-2817-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1199, RELATIVO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 27/06/2007 | 4.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283.145-7CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/06/2007 | 36.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE CUSTA DE PROCESSO EM DEFESA, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 27/06/2007 | 2107.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2007, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/06/2007 | 699.50 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004514, DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/06/2007 | 417.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMEN-TO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000861 ANEXA, DESTINADO A PRACA NA RUA MANOELALVINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/06/2007 | 2565.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A BUEIRAS /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/000861ANEXA DAS RUAS PROJETADA QUE FAZ CRUZAMENTO C A RUA JOSE VICENTE DE SOUZA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/06/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/06/2007 | 1.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283.145-7CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/06/2007 | 2248.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DEPARTE IMPREGADO/EMPREGDOR, CONFORME DESCONTOEM FOLHA DA SEC. DA SAUDE, REF. A COMPETENCIA06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/06/2007 | 303.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA BASICA CONFORME NF. N. 002109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/06/2007 | 3013.28 | 02581717000108 | J. J . CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALFARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NF 002111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/06/2007 | 4285.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000075, ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/06/2007 | 500.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAN -LOCADO A SECRETARA DE SAUDE CON-FORME FISCAL N.020944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/06/2007 | 794.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ-2141 LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE CONFORME FISCAL N.020938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/06/2007 | 1084.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO PLACA KLC-6652 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FISCAL N.020939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/06/2007 | 900.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO PLACA KHG-3546 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FISCAL N.020940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/06/2007 | 1063.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONF.FISCAL N.020941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/06/2007 | 1106.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADO E EMPREGADOR CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA), REF. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/06/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/06/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/06/2007 | 500.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/06/2007 | 488.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/020936, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/06/2007 | 1040.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA + EMPREGADO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/06/2007 | 1300.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA + EMPREGADO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/06/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO FMAS --PBT, CONFORME NOTA FISCAL N. 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/06/2007 | 210.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -SERTO DE INSTALACAO ELETRICA DDOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONF. N.F.SERV.AVULSA 1202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/06/2007 | 150.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MIMIOGRAFO E 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER DA SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. VULSA N.1204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1201 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/06/2007 | 3213.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA + EMPREGADO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/06/2007 | 2201.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA + EMPREGADO DA FOLHA DO MDE REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/06/2007 | 2959.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA + EMPREGADO DA FOLHA DO FUNDEB 60% /RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/06/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/06/2007 | 610.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAM PLACA MOW-5200 LOTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020945, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/06/2007 | 464.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI DE PLACA MNO-2360 LOTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/021101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/06/2007 | 820.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 LOTADO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/06/2007 | 612.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 LOTADO NA SECRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/06/2007 | 645.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNI-7286 LOTADO NA SECRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/06/2007 | 898.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KIC - 3001 LOTADO NA SEC-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/06/2007 | 708.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI DE PLACA MNE - 7658 LOTADO NA SEC- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/06/2007 | 110.00 | 00001321583451 | ERINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCA - CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/06/2007 | 60.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/06/2007 | 60.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENFHADA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/06/2007 | 80.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/06/2007 | 103.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/06/2007 | 135.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/06/2007 | 100.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/06/2007 | 62.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/06/2007 | 7807.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N/001349 E DE -CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/06/2007 | 70.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/06/2007 | 50.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/06/2007 | 100.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/06/2007 | 592.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N/001350 E DE -CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/06/2007 | 700.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GAS NATURAL VEICULAR CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N.000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/07/2007 | 48.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/07/2007 | 60.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/07/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/07/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/07/2007 | 358.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 06 DE2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/07/2007 | 600.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000151, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/07/2007 | 525.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6, CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/07/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 012327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/07/2007 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO,DURANTE OPERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.9439, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 2.489-9, CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 7.198-6 ITR, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 03/07/2007 | 120.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE DOIS COM-PUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 03/07/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/07/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA BOLSAFAMILIA RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2007, /CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/07/2007 | 62.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA COMPRA DE ALIIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 03/07/2007 | 50.00 | 00005542136486 | JOAO DE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 03/07/2007 | 70.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 03/07/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 03/07/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 03/07/2007 | 600.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KLC 6652VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/07/2007 | 1250.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NACONSTRUCAO DE CASAS, CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 04/07/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEVOLUCAO DE DOCUMENTO EM CONTA 2.489-9 C. MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 05/07/2007 | 1050.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFRIGERANTES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOSAO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001517, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 06/07/2007 | 165.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/07/2007 | 1200.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM CAMINHAO, COM MULK, DESTINADO ASERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.0025, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/07/2007 | 2450.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CONJUNTOS DE LUMINARIA, UM POSTE DECONCRETO E DOIS REATORES DE 400W DE SODIO AVAPOR, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/07/2007 | 84.40 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS CAIXAS DE AGULHAS GENGIVAL,DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL N.002140, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/07/2007 | 1219.40 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N.002137, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/07/2007 | 2067.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002138, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/07/2007 | 564.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015199, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/07/2007 | 2720.64 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015202, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/07/2007 | 868.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO S POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/015193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/07/2007 | 55.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SORO FISIOLOGICO NASAL DESTINADO AOS POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N/015201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/07/2007 | 99.38 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N.015200, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/07/2007 | 412.80 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/07/2007 | 2392.00 | 00091723337404 | GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE COM OSSO, DESTINADA A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.784900, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/07/2007 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE DUAS CPUE RECONDICIONAMENTO DE UMA FONTE, PERTENCEN -TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO NUME-RO 002139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para unidades Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/07/2007 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM HD, UMA MEMORIA, UM ESTABILIZADOR E UMMOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.003498. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/07/2007 | 1508.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.784910, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/07/2007 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINQUENTA /CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1213, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/07/2007 | 460.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULOONIBUS DE PLACA MMO - 2290, LOTADO NA SEC-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2007 | 385.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULOMICROONIBUSDE PLACA KIA 1682, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. N/020991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2007 | 399.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA A VEICULOMICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. N/020992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2007 | 360.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA KIC 3001, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/07/2007 | 2708.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/07/2007 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS, PLACAMNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2007 | 2148.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/A FOLHA FUNDEB-60% REF. A COMPETENCIA 06/07CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/07/2007 | 1284.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESASA FOLHA EDUC. MDE REF. A COMPETENCIA 06/2007CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/07/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | 000IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBCAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESASA FOLHA PEJA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2007CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/07/2007 | 690.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MODELO ONI-BUS, PLACA MNO 2290/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1216, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/07/2007 | 1202.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TERCIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS P/ FESTADE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000725, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/07/2007 | 2223.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEPUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001481, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/07/2007 | 57.00 | 00002936575486 | RICARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO FUNDO ESCOLA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EDUCA CENSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/07/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/07/2007 | 1030.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE CENTO E TRES CARTEIRAS ESCOLARES,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/07/2007 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/07/2007 | 240.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SAVEIRO, PLACA MMR1594, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/07/2007 | 398.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP LOCADO PLACA MNF 1564, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. N/020994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/07/2007 | 284.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO VERANEIO, LOCADA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N020995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/07/2007 | 490.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.020996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/07/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS,DEBITO NA CONTAN.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2007 | 509.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1210, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/07/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/ 2007PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/07/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/07/2007 | 420.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/07/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/07/2007 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/07/2007 | 848.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATU -RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/07/2007 | 1014.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/07/2007 | 100.00 | 00080578551420 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA ARUA. ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, CENTRO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO IBGE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/07/2007 | 87.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1225) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/07/2007 | 114.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE GABINETEDESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/07/2007 | 1446.14 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS (MOVEL), DESTINADO A TERMINAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 03/05/07 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/07/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/07/2007 | 250.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TRATOR MODELOMF 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/07/2007 | 294.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/07/2007 | 263.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/07/2007 | 5874.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002112,002113,002114,002115,002116,002117 E 002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/07/2007 | 100.00 | 00029972329453 | ANGELITA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/07/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/07/2007 | 100.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/07/2007 | 60.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/07/2007 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE CIMENTO E RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/07/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/07/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/07/2007 | 55.00 | 00005128197425 | ANTONIO LUCIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003972212402 | CRISTINA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/07/2007 | 229.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/07/2007 | 1000.84 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/07/2007 | 6031.90 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000076, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/07/2007 | 579.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOAMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/07/2007 | 899.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/07/2007 | 488.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/07/2007 | 500.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/07/2007 | 264.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, LOCADO VINC. A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.021063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/07/2007 | 455.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1219, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/07/2007 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/07/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1794, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2007 | 312.00 | 00006755418404 | JOAO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS CAMARA, PRATA, BALANCO, /GAMELEIRA E AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/07/2007 | 612.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA 1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/07/2007 | 312.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRA -DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1220, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Exec.Proj. de Urbaniza‡Æo,Infra-Estrutura e melhorar as vias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE VICENTE DE SOUZA, DESTINADA A DEMOLICAO PARA PASSAGEM DE UMA RUA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/07/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA A RUA. SEVERINO MENDES, CENTRO, PARA FUNCIO -NAR O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/07/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /S/ A FOLHA AG/SAUDE, COMIS.CONF.A COMPETENCIA06/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/07/2007 | 1659.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /S/ A FOLHA SAUDE, COMIS.CONFORME COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/07/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /S/ A FOLHA SAUDE PSF, CONFORME COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/07/2007 | 5089.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA /S/ A FOLHA SAUDE COMISSIONADO, CONFORME COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 11/07/2007 | 583.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/07/2007 | 970.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CHEVETE, PLACA MMS4514, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 11/07/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 11/07/2007 | 210.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 11/07/2007 | 46.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 15.194-7 CIDE, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 11/07/2007 | 90.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 11/07/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 13/07/2007 | 452.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 17/07/2007 | 108.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO DA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/07/2007 | 4713.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4 DAS SECRETARIAS DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 17/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 17/07/2007 | 479.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2007CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/07/2007 | 1331.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NACONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 17/07/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JULHO DE 2007, CONF. NF. N.000942 /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 17/07/2007 | 65.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 17/07/2007 | 473.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 17/07/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/07/2007 | 160.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BU-RACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELI-NHA DE CIMA E SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1232, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 19/07/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA EDICAO DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/07/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/07/2007 | 10418.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/07/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/07/2007 | 1300.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/07/2007 | 2957.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO AO RELATIVO AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNV-7286/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1230 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/07/2007 | 39865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO C. DESPORTO -FUNDEB 60% RELATIVO A JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/07/2007 | 13008.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1226 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/07/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FMAS/PBTCONFORME NOTA FISCAL N.001482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/07/2007 | 28205.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO C. DESPOR-TO-MDE- RELATIVO A JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/07/2007 | 50.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/07/2007 | 60.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/07/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/07/2007 | 50.00 | 00006060788432 | ISABEL ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/07/2007 | 70.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/07/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/07/2007 | 50.00 | 00001363974416 | ILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003620939462 | ADRIANO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/07/2007 | 90.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/07/2007 | 60.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/07/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/07/2007 | 150.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/07/2007 | 1189.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI, ATRAVES DO CONVENIO FMAS/PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.001402, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 10.882-0, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/07/2007 | 7562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/07/2007 | 2900.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA DE SERVICOS PRESTADOS DE CALCAMENTO /DO SITIO CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000142. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/07/2007 | 600.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E TAPANDO BURACOS NASLOCALIDADES SITIO AMARELINHA DE CIMA, MANDAU,SITIO PEDRO VIEIRA, ATRAVES DO CONVENIO CIDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/07/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/07/2007 | 1086.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAE LANCHE PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIFATRAVES DO COVENCIO PAIF, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/07/2007 | 1152.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME NOTA FISCAL N.003567, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/07/2007 | 309.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/07/2007 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MEMORIA PARA COMPUTADOR COM CAPACIDADEDE 512 MB, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003516, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/07/2007 | 28598.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGTO. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 23/07/2007 | 1501.40 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002223, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 23/07/2007 | 350.80 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002222, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 24/07/2007 | 278.44 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002234, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 24/07/2007 | 760.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 24/07/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 24/07/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DO PAIF, PARA ATENDER DEMANDA DA CO-MUNIDADE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1237, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 24/07/2007 | 170.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ SACAS DE CIMENTO DESTINDAS A CONSERTOEM CABECEIRA DE UMA PONTE, LOCALIZADA A RUAMANOEL ALVES DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.004420, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 24/07/2007 | 80.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 24/07/2007 | 70.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 24/07/2007 | 76.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 24/07/2007 | 100.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETEN A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 24/07/2007 | 50.00 | 00073859893491 | SEBASTIAO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 24/07/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE A-LIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 24/07/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 24/07/2007 | 100.00 | 00008351200409 | CLIZENALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 24/07/2007 | 100.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 24/07/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 ( DUAS ) DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS AO PRE-FEITO PARA SE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 25/07/2007 | 750.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE SOM CONSNTANTES EM NOTA FIS -CAL N.001023, DESTINADAS A ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 25/07/2007 | 180.63 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002240, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 25/07/2007 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEAPARELHO DE SOM, MARCA PRECISION, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL N.074644, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 26/07/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 26/07/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA BOLSAFAMILIA RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2007, /CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/07/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 27/07/2007 | 100.00 | 00002010009460 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 27/07/2007 | 108.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 27/07/2007 | 2800.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITOCENTOS QUILOS DE PAES, DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000076, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 27/07/2007 | 1683.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N/001703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/07/2007 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO PARASE DESLOCAR A A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRA -TAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ,NO DIA 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/07/2007 | 200.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS NO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNG 1407/PB, A SERVICO DA TESOURARIADESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 27/07/2007 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA 2002893-6 DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/07/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEART DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIONOVO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/07/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 27/07/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME N. DECONTROLE 0140081187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/07/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, DESTINADA A COORDENACAO DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 13/06/07 A 12/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/07/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A JULHO DE 2007, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/07/2007 | 18320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I E II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 27/07/2007 | 620.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIO-LOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 27/07/2007 | 570.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/07/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAR A JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/07/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SEC. DE SAU DE NA SEC. EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/07/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 27/07/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- VIG. SANITARIA RELATIVO A JULHO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADES AOS SERVIDORESDO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/07/2007 | 265.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS VACINADORES CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/07/2007 | 200.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA GARAGEM, LOCALIZADA A RUA SEVERINO MENDES S/N, DESTINADA A DISTRIBUICAO DOPROGRAMA DO LEITE, ENVIADO PELO GOVERNO DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INTERNET, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2007 | 799.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT ANO, LOCADO, PLACA KHG 3546, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/07/2007 | 758.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/07/2007 | 790.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2141, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/07/2007 | 1200.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT AUNO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N021164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/07/2007 | 463.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2007, DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. DE SERVICO N. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES /DE JULHO DE 2007, DA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. DE SERVICO N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/07/2007 | 750.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GAS NATURAL VEICULAR CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N.000751 ANEXA,DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/07/2007 | 285.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULOMODELO AMBULANCIA PLACA MOQ 2141, PARA TRANS-PORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/07/2007 | 2251.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP DO EMPREGADOR CONFORMEDESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/07/2007 | 4626.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/07/2007 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, COFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, COFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/07/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP EMPREGADOR CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DI-VERSOS SETORES (ADM. FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA), REF. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/07/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DOESTADO, NA FUNCAO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/07/2007 | 568.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/07/2007 | 597.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2007 | 893.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/07/2007 | 510.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/07/2007 | 600.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/07/2007 | 400.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP, LOCADO PLACA MNF 1564, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/07/2007 | 654.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNF 7658, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/07/2007 | 505.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/021156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/07/2007 | 807.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/021157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/07/2007 | 468.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTATA FISCAL N/021158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.DE SERVICO/ N. 1234, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENT0DA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000035 ANEXA, DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/07/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENT0DA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000030 ANEXA, DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/07/2007 | 955.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERCAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/07/2007 | 1713.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290,VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N.001104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/07/2007 | 2432.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N.001102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/07/2007 | 2206.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPMP, REF. A PARTE DA /EMPRESA DA FOLHA EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/07/2007 | 60.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/07/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/07/2007 | 70.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/07/2007 | 100.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/07/2007 | 60.00 | 00002633386490 | JOSE VITAL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/07/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/07/2007 | 100.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2007 | 50.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2007 | 50.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/07/2007 | 100.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA A CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2007 | 100.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004534283474 | RISONETE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2007 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/07/2007 | 180.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COL -CHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002735, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/07/2007 | 150.00 | 00004549884436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR COMPRA DE PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/07/2007 | 50.00 | 00008577865479 | SEBASTIAO SEVERINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/07/2007 | 70.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/07/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/07/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/07/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/07/2007 | 47.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/07/2007 | 8209.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N/001403 E DE -CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/07/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS A TRAVESSA ANTONIO CAMLELO DE MELO, PARA FUNCIONAMENTO DETURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/07/2007 | 300.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/07/2007 | 580.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO EM FEIXE DE MOLAS E SUS-PENSAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1236, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/07/2007 | 1150.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO,PLACA MMP5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1235, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/07/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/07/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/07/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/07/2007 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/07/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/07/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283.145-7CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/07/2007 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA SEVERINO MENDES N 590 E RUA SEVERINO MENDES S/NNESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/08/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.012437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2.489-9 C. MOVIMENTOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7 ICMS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/08/2007 | 2022.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.002272, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/08/2007 | 466.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.002271, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/08/2007 | 3173.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002275, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/08/2007 | 210.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BU-RACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SAOJOSE DE CIMA E SAO JOSE DE BAIXO, ATRAVES DOCONVENIO CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1242, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/08/2007 | 97.50 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, NOS DIAS 03 E 04/08/07, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 07/08/2007 | 504.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA CON-TRA POLIO PRIMEIRA ETAPA, REALIZADA EM JUNHODE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 07/08/2007 | 340.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE SACAS DE CIIMENTO DESTINADAS A RECU-PERACAO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.002126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 07/08/2007 | 162.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM VENTILADOR, MODELO VERSALITE, DESTINADOA CAPELA DA COMUNIDADE DE AMARELINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.074468. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 07/08/2007 | 70.00 | 00005124792400 | ALECILDA DA SILVA MOREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 07/08/2007 | 100.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 07/08/2007 | 70.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 07/08/2007 | 50.00 | 00007927481401 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 07/08/2007 | 55.00 | 00004076517482 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 07/08/2007 | 60.00 | 00031293662453 | HILDA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 07/08/2007 | 50.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 07/08/2007 | 57.00 | 00006461714456 | MARINEZIO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 07/08/2007 | 58.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/08/2007 | 300.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMI -NHAO, PLACA KGR 7774/PB, DESTINADO A RETIRADADE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 09/08/2007 | 728.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (VERDURAS),/DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.726657, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 09/08/2007 | 2750.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENFEITES: BALOES E BANDEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.784927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/08/2007 | 200.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, MINISTRANDO UMA PALESTRASOBRE AVALIACAO DO ENSINO PARA OS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRA A QUARTA SERIES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MOTOR E CAI-XA DE MARCHA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACAOF 2168, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/08/2007 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO FUNDESCOLA, NOS DIAS 10 E 11/08/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/08/2007 | 439.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/08/2007 | 384.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS,PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/08/2007 | 390.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS,PLACA MNI 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/08/2007 | 463.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/08/2007 | 2628.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.001505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/08/2007 | 399.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOKOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 10/08/2007 | 410.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOUNO, PLACA KIC 3001, VINCULADA A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 10/08/2007 | 289.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOJEEP, PLACA MNF 1564, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/08/2007 | 300.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/08/2007 | 1284.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESASA FOLHA EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/08/2007 | 638.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESASA FOLHA PEJA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/08/2007 | 2148.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESASA FOLHA EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/08/2007 | 96.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/08/2007 | 500.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVINO N.1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/08/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1253, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSASEDAN, PLACA MOW 5200/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/08/2007 | 500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DA BAIA DA TRAI -CAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA TURMA CONCLUINTE DA QUATA SERIE, NOS DIAS 04 E 11 DE AGOSTO DE 2007, EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACAKIA 1682, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/08/2007 | 4060.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/001391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/08/2007 | 50.00 | 00051886146420 | ALUILSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE APRENDIZAGEM SOBRE TRABALHOS MANUAISCOM A UTILIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS, REALIZADO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADREGERALDO PINTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/08/2007 | 100.00 | 00008502046403 | GEOVANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CLAUDINO CRUZ 27, NESTA CIDADE, DESTINADA ASERVIR DE MORADIA PARA A SENHORA MARIA DO LI-VRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIA, CORRESPON -DENTE AO PERIODO DE 10/07/07 A 10/08/07, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/08/2007 | 490.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTACA -DOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/08/2007 | 5942.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/08/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS DESTINADOS A SERVICOS PRESTADOSNA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/08/2007 | 1100.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/08/2007 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO /ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS DESTINADAS A SERVICOS NO SETORDE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, NO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/08/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A CO-MISSAO DE LICITACAO NO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/08/2007 | 100.00 | 00080578551420 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA ARUA. ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, CENTRO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO IBGE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/08/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/08/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/08/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0023647 | 10/08/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0023655 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/08/2007 | 711.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/08/2007 | 139.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FATURAS /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/08/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/08/2007 | 49.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MUNTAS EM FAVOR DO INSS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM /CONTA 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/08/2007 | 2354.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE, PETI, PREFEITURA E CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/08/2007 | 2405.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.005691 E 005692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/08/2007 | 236.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/08/2007 | 213.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/08/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERV. AVULSA N.1258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/08/2007 | 204.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/08/2007 | 60.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, A RUA JOAO CLAUDINO CRUZ, S/N, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/07/07 A 10/08/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/08/2007 | 700.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE UMA CASA LOCALIZADA A TRAVESSA BELAVISTA, 101, NESTA CIDADE, PARA DOACAO AO SE -NHOR JOSE DA SILVA MARTINS, CONFORME DECLARA-CAO E TERMO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/08/2007 | 6608.30 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (DIVERSOS), DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002134,002130,002131,002132,002133,002129,002128,002127, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/08/2007 | 4840.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOSA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.00342, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/08/2007 | 49.35 | 00011599469812 | GERALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/08/2007 | 100.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/08/2007 | 500.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO /COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/08/2007 | 50.00 | 00006313567463 | SEVERINO ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/08/2007 | 50.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/08/2007 | 50.00 | 00004525284455 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 10/08/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/08/2007 | 60.00 | 00005969782432 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANECEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 10/08/2007 | 50.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/08/2007 | 50.00 | 00001363974416 | ILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/08/2007 | 60.00 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/08/2007 | 50.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/08/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/08/2007 | 50.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/08/2007 | 500.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NO CARREGO E DESCARREGO DEATERRO DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1248, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/08/2007 | 767.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.00343, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/08/2007 | 1110.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS, ATRAVES DO /PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NA LOCALIZADE SITIOMUNDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/08/2007 | 200.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZAGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, REALIZADA NOSALAO PAROQUIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2.440-6 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/08/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/08/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE), COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/08/2007 | 1659.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA 07/2007, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/08/2007 | 2330.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.016427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/08/2007 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, VICE-VERSA, EM VEICULO MODELO SAN-TANA, PLACA MNL 2626/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/08/2007 | 3012.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.015618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/08/2007 | 750.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/08/2007 | 1022.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/08/2007 | 608.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.005690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/08/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1794, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06/07 A20/07/07, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/08/2007 | 3635.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/08/2007 | 387.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/08/2007 | 300.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/08/2007 | 364.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021150, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/08/2007 | 228.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN (LOCADO), VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/08/2007 | 257.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA , VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N021147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/08/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/08/2007 | 6.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 13/08/2007 | 582.99 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 13/08/2007 | 1599.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.726673, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/08/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/08/2007 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO: GUARABIRARIO DE JANEIRO, DESTINADA A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/08/2007 | 60.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/08/2007 | 90.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/08/2007 | 60.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 14/08/2007 | 90.00 | 00062659871787 | MARIA DA SALETE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 14/08/2007 | 40.00 | 00008819346400 | TATIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CURSINHO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 14/08/2007 | 95.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 14/08/2007 | 70.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 14/08/2007 | 50.00 | 00000879809400 | JOSE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 14/08/2007 | 50.00 | 00085361690449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 14/08/2007 | 55.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 14/08/2007 | 100.00 | 00005477569417 | FABIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 17/08/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREFINANCIAMENTO DE POLITICAS DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NO DIA 17/08/07, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 17/08/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREFINANCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS EM SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/08/07, NOAUDITORIO DA REITORIA DA UFPB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2.440-6 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/08/2007 | 456.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCA-IS N.000960 E 000961, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/08/2007 | 250.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE OITENTA METROS DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA (PASSAGEM MOLHADA) E NA RUA ANTONIO CAMELODE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/08/2007 | 801.49 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA LADEIRA DO CAMARA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA RESTANTE DE ADITIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/08/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.1261,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/08/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/08/2007 | 40402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEA AGOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/08/2007 | 3011.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARTE EMPRESA, AO IPMP, DOS FUNCIONA-RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2007, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/08/2007 | 13487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/08/2007 | 1150.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMP 5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1264, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACAKIA 1682, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE -VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/08/2007 | 1270.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARTE EMPRESA, AO IPMP, DOS FUNCIONA-RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2007CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/08/2007 | 1115.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EMCONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/08/2007 | 27353.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/08/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A AGOSTO / 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/08/2007 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/08/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/08/2007 | 4435.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/08/2007 | 10412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007 ,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/08/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE AGOSTO / 2007, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO N.000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 21/08/2007 | 50.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/08/2007 | 50.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/08/2007 | 50.00 | 00095355707491 | MARIA DAS DORES FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/08/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/08/2007 | 50.00 | 00072566710759 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/08/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/08/2007 | 50.00 | 00064513580453 | JOSENILDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/08/2007 | 50.00 | 00005618105403 | ROSICLEIDE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/08/2007 | 380.00 | 00002750719445 | PEDRO ALMI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZACAO DE OBRAS E ASSINATURA DEPROJETOS DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/08/2007 | 687.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 10.882-0 C. MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/08/2007 | 420.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVET, PLACA MMO /2817, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES /DO SITIO NOVO PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/08/2007 | 320.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NAREFORMA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/08/2007 | 28122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/08/2007 | 345.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2007CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/08/2007 | 129.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002273, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/08/2007 | 576.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002342, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/08/2007 | 330.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REOPERACAO DE GAS E MANUTENCAO C/REPARO DE PECAS EM APARELHO DE AR CONDICIONA-DO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 22/08/2007 | 1014.10 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002357, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 22/08/2007 | 742.84 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.015757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 22/08/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DO PAIF, PARA ATENDER DEMANDA DA CO-MUNIDADE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1271, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 22/08/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 22/08/2007 | 380.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N;1273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 22/08/2007 | 465.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTO-COPIAS DESTINADAS A PROFESSORES E A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/08/2007 | 1080.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TREZENTOS E SESSENTA QUILOS DE RAPADURA /DESTINDAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.726716, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PEVA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 24/08/2007 | 480.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DESTI-NADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 24/08/2007 | 758.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIO-LOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 24/08/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS RELATI- VO A AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 24/08/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 24/08/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIDODRES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATO RELATIVO A AGOSTO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 24/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADES AOS SERVIDORESDO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 24/08/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/08/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 24/08/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME N. DECONTROLE 0141854236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 24/08/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 24/08/2007 | 270.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ULTRASSON EM PACIENTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 24/08/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTO PELAVIDA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 24/08/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PACTOPELA VIDA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 24/08/2007 | 1163.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001393, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 24/08/2007 | 3400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PROJETOR LCD, MARCA EPSON, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 24/08/2007 | 210.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADAS, LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES DESITIO LAMEIRO E PILOEZINHOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 24/08/2007 | 1384.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI, ATRAVES DO CONVENIO FMAS/PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.001394, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 27/08/2007 | 225.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS DA TURORA ANSELMA VENANCIO DOS SAN -TOS, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 27/08/2007 | 225.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS DA TUTORA MARIA SUELY GUEDES PEREIRANA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, CON-FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 27/08/2007 | 95.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 27/08/2007 | 105.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DA REPETIDORADE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 27/08/2007 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/08/2007 | 910.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, MARCA /MERCEDES-BENZ 608, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/08/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/08/2007 | 100.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/08/2007 | 100.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/08/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/08/2007 | 75.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/08/2007 | 100.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/08/2007 | 100.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/08/2007 | 100.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2007 | 100.00 | 00022566740453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2007 | 50.00 | 00006592137452 | MARIA GORETE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2007 | 50.00 | 00092746705400 | MARIA JOSE CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2007 | 50.00 | 00003364531404 | JOSEFA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2007 | 80.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2007 | 100.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2007 | 50.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2007 | 100.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2007 | 70.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2007 | 80.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2007 | 50.00 | 00006361353494 | ROSICLEIDE LISBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2007 | 505.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/08/2007 | 469.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP PARTE DO EMPREGADOR CONFOR-ME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS E IN- FRA-ESTRUTURA), REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2007 | 0.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2.489-9 C. MOVIMENTOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/08/2007 | 4645.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA NUME-RO 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FMAS/PBTCONFORME NOTA FISCAL N.001510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2007 | 907.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/08/2007 | 609.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/08/2007 | 627.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/08/2007 | 807.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-RME NOTA FISCAL N.021214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/08/2007 | 309.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, LOCADA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/08/2007 | 260.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM SISTEMA DE FREIO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/08/2007 | 9652.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003665,003666 E 003667, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/08/2007 | 924.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOCORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/08/2007 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DIVERSOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VERANEIO, PLACA MOE 1260, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/08/2007 | 2107.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARTE EMPRESA, AO IPMP, DOS FUNCIONA-RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2007, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2007 | 99.81 | 00003337746470 | BENEDITA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSI-GNADO-CEF, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DEAGOSTO DE 2007, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2007 | 7562.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2007 | 8433.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMFORMA DE CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCALN.001396, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2007 | 477.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 2.440-6 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2007 | 810.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA /DE PLACA MOQ-2141 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 021222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2007 | 1387.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2007 | 463.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/08/2007 | 320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELO U-NO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001910, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/08/2007 | 1007.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021226, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/08/2007 | 908.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/08/2007 | 847.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021224, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/08/2007 | 2205.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP PARTE DA EMPRESA CON- FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/08/2007 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA MODELO HP692C, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/08/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.283.145-7ICMS-EXPORTACAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/08/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.14.827-X,CEX, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/08/2007 | 375.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS NA LOCALIDADE SITIO LAMEIRO A PILOEZINHOS, ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/08/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N/000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/08/2007 | 850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA RECUPERACAO DE UM TRANSMISSOR VHF 04 SINAIS TV/SBT DA RE-PETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N. 0858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/09/2007 | 434.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/09/2007 | 400.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS BICICLETAS DESTINADAS A BRINDE, COR -RESPONDENTE A PREMIACAO DA CORRIDA DE CICLIS-MO REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL N.000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Constru‡Æo/Amplia‡Æo/Reforma de Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/09/2007 | 62467.66 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUCAO DEUM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, 2¦ MEDI-CAO, CONTRATO 0178492-98, M. ESPORTE, PROGRA-MA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME NOTA /FICAL DE SERVICOS N. 00150 ANEXA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/09/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL 012553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 283.145-7 ICMS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 2.440-6 FPM, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6, CONFORME ESTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 04/09/2007 | 200.90 | 02939047000140 | ROSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 04/09/2007 | 339.50 | 02939047000140 | ROSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS ASECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 06/09/2007 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE MOTO BOMBA, LOCALIZADA NO SITIO /LAMEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/09/2007 | 283.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/09/2007 | 298.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/09/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRODE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/09/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA COR-RENTE N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE A RETENCAOPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/09/2007 | 110.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/09/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,11,12 DE SETEM -BRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/09/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/09/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N.1291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/09/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1290, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/09/2007 | 100.00 | 00080578551420 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA ARUA. ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, CENTRO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO IBGE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/09/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/09/2007 | 800.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1295, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/09/2007 | 500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DA MOTO E PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N.1293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/09/2007 | 708.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, DEBITADOEM CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/09/2007 | 5501.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/09/2007 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM-PETENCIA 08/2007, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEN.F. DE SERV. AVULSA N. 1289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/09/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS, PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/09/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MESDE AGOSTO / 2007, COFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/09/2007 | 491.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/09/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/09/2007 | 90.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PLEMENTACAO DE DIVULGACOES DE INTERESSE DESTAEDILIDADE ATRAVES DA EMISSORA ACIMA CITADA, CONFORME NF. DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/09/2007 | 250.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN -CAS E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, EM VEICULO,MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNQ 1407, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/09/2007 | 310.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE MESAS DESTINADAS A SEMANA DO FOL -CLORE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1287, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/09/2007 | 1108.90 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.726564, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/09/2007 | 365.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTEA SEMANA DOFOLCLORE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/09/2007 | 803.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESFILEDE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/09/2007 | 1137.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/09/2007 | 900.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001107, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/09/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS A TRAVESSA ANTONIO CAMLELO DE MELO, PARA FUNCIONAMENTO DETURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/09/2007 | 760.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM BIROS, CARTEIRAS, PORTOES E GRADES, PERTENCENTES AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/09/2007 | 830.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE OITENTA E TRES CARTEIRAS ESCOLA -RES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/09/2007 | 200.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, DOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/09/2007 | 1422.80 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.00344, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/09/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/09/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1353, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/09/2007 | 126.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A -GOSTO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/09/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/09/2007 | 2697.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/09/2007 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, NOS DIAS 27 A30 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/09/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL SERVICO N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/09/2007 | 550.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO /DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DIVERSOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/09/2007 | 1518.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E SEIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.001780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/09/2007 | 2148.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COR-RESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/09/2007 | 1284.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPON -DENTE A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/09/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COM-PETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/09/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/09/2007 | 7028.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/001414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/09/2007 | 2326.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001519, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/09/2007 | 497.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/09/2007 | 389.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N.021197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/09/2007 | 590.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/09/2007 | 588.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N.021199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/09/2007 | 326.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULO,MODELO VERANEIO (LOCADA), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/09/2007 | 398.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.021230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MENDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/09/2007 | 100.00 | 00008502046403 | GEOVANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, CENTRO, NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA A MORADIA DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E SEU FILHO, POR SE TRA -TAR DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/09/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA BOLSAFAMILIA RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2007, /CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/09/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/09/2007 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/09/2007 | 100.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADAA RUA SEVERINOMENDES, S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DO POSTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/09/2007 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO CAIXOES DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000158, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/09/2007 | 6958.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002135,002136,002138,002139,002140,002137 E 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/09/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/09/2007 | 60.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIRDE MORADIA PARA O SENHOR JOSE ALEXANDRE ALVESDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/09/2007 | 110.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BOL-SA FAMILIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/09/2007 | 80.00 | 00008129317427 | ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/09/2007 | 110.00 | 00003339852499 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REA-LIZAR CONSULTA MEDICA, EXAMES E COMPRA DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/09/2007 | 100.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/09/2007 | 90.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/09/2007 | 70.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/09/2007 | 100.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/09/2007 | 100.00 | 00003864939445 | MARCELO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/09/2007 | 130.00 | 00008166601400 | JOSE JAILSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/09/2007 | 80.00 | 00002989240489 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/09/2007 | 100.00 | 00079732453400 | SEVERINO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/09/2007 | 80.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/09/2007 | 100.00 | 00091726832449 | SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/09/2007 | 50.00 | 00061631841491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/09/2007 | 100.00 | 00002010009460 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/09/2007 | 100.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/09/2007 | 100.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/09/2007 | 100.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/09/2007 | 50.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/09/2007 | 50.00 | 00002814069446 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/09/2007 | 50.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007279208479 | PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/09/2007 | 50.00 | 00004855757446 | JOSE SILVANO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/09/2007 | 30.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/09/2007 | 30.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/09/2007 | 70.00 | 00008202976405 | WELLINGTON PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/09/2007 | 30.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/09/2007 | 110.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/09/2007 | 130.00 | 00005969784486 | LUCIA DE FATIMA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/09/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/09/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM -PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/09/2007 | 50.00 | 00008132881427 | VIVIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003232744478 | PEDRO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/09/2007 | 70.00 | 00072221135768 | SEVERINO BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/09/2007 | 50.00 | 00009011451490 | LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/09/2007 | 100.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/09/2007 | 60.00 | 00092749356415 | MARIA DULCE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/09/2007 | 40.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/09/2007 | 100.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/09/2007 | 60.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004676176430 | EDINALDO ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/09/2007 | 100.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/09/2007 | 50.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/09/2007 | 100.00 | 00007710915400 | WILSON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/09/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/09/2007 | 80.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/09/2007 | 200.00 | 00004738855492 | FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/09/2007 | 70.00 | 00005618103460 | SEBASTIAO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/09/2007 | 200.00 | 00020542674491 | MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/09/2007 | 50.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/09/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/09/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/09/2007 | 70.00 | 00001492585424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/09/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/09/2007 | 150.00 | 00008596480447 | PAULA FRANCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/09/2007 | 70.00 | 00005673749473 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/09/2007 | 463.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/09/2007 | 194.40 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002404, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/09/2007 | 350.28 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRESERVATIVOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002403, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/09/2007 | 1500.67 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.015976, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/09/2007 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/09/2007 | 8363.40 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/09/2007 | 400.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAEM VEICULO, MODELO VOYAGE, PLACA MNH 5119,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/09/2007 | 1060.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAZONA RURAL E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, EM VEICULO MODELO CHEVETE, PLACA MMS 4514CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/09/2007 | 978.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/09/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1749, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHOA 20 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/09/2007 | 3270.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.015989, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/09/2007 | 1659.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETEN-CIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/09/2007 | 720.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/09/2007 | 310.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODA DE ARVORES, LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1286,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/09/2007 | 3587.60 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETORDE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.00345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A ES -TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/09/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/09/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/09/2007 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 11/09/2007 | 360.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/09/2007 | 6.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/09/2007 | 264.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.016002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/09/2007 | 932.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016001, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 11/09/2007 | 990.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAEM VEICULO, MODELO MONZA, PLACA KFJ 5028, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006361353494 | ROSICLEIDE LISBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 11/09/2007 | 105.00 | 00005712973405 | TIAGO ARAUJO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO DO SENSO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANO LETIVO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 11/09/2007 | 330.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ME-CANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 11/09/2007 | 250.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/09/2007 | 940.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002419, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/09/2007 | 376.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/09/2007 | 1513.98 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002421, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/09/2007 | 704.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002416, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/09/2007 | 1587.20 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002417, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/09/2007 | 0.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/09/2007 | 152.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DO SETOR /DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, DISTRITO MECANICO ECASA DE PECAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/09/2007 | 470.00 | 00036521272420 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 13/09/2007 | 582.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/09/2007 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS 185/70 R 13, DESTINADOS A VEICULO MODELO AMBULANCIA, SAVEIRO, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/09/2007 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/09/2007 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORMATACAO E REINSTALACAO EM CPU, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 17/09/2007 | 353.22 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002433, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 17/09/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 58.048-1 /PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/09/2007 | 260.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFER. A AGOSTO /2007,CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 18/09/2007 | 200.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA TOMOGRAFIA DA CABECA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 18/09/2007 | 1237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NACONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 18/09/2007 | 4707.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO / 2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/09/2007 | 503.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/09/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO A SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/09/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/09/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/09/2007 | 10412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/09/2007 | 150.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN -CAS E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, EM VEICULO,MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNQ 1407, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/09/2007 | 40602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/09/2007 | 3011.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2007, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/09/2007 | 13487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/09/2007 | 27486.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/09/2007 | 100.00 | 00092814239449 | ORLANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/09/2007 | 50.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/09/2007 | 66.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/09/2007 | 80.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/09/2007 | 2205.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA O IPMP PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC.DE SAUDE-FMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/09/2007 | 688.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DE TERMINAL N.3627-1101 ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/09/2007 | 7562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2007 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/09/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/09/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 58.048-1 /PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/09/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/09/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF II, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 21/09/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATENCAO BASICA, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/09/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 21/09/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 21/09/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 21/09/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTO PE-LA VIDA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NODIA 24 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 21/09/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE VACINACAO CONTRA RAIVAEM 24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 21/09/2007 | 28122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/09/2007 | 100.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/09/2007 | 100.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 21/09/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 21/09/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 21/09/2007 | 50.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/09/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/09/2007 | 80.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 24/09/2007 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 24/09/2007 | 38.00 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CANRENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DEGAS GLP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 24/09/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 24/09/2007 | 50.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 24/09/2007 | 62.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 24/09/2007 | 100.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 24/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 24/09/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME N. DECONTROLE 004068954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 24/09/2007 | 120.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/09/2007 | 831.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIO-LOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 24/09/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A EXAMES /ULTRASONOGRAFICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1373, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 24/09/2007 | 1586.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 25/09/2007 | 1035.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDEROS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CRAS E PAIF, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/09/2007 | 1067.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/09/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 26/09/2007 | 168.40 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO QUADROS EM MADEIRA COM DURATEX, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.002492. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/09/2007 | 7379.73 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA MEDICAO EM VIRTUDE DA CONSTRUCAO DEBANHEIRO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/09/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.283.145-7.ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/09/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X,CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/09/2007 | 9.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6,FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6,FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/09/2007 | 572.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUARENTA E QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE MATO, TAPA BURACOS E RECUPERACAO /DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRA -VES DO CONVENIO CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/09/2007 | 572.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,ROCO DE MATO E TAPA BUCAROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/09/2007 | 572.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, TAPA BURACOS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/09/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/09/2007 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO TRIMESTRAL REFERENTE AO TERCEIRO TRI-MESTRE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/09/2007 | 1003.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021337, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/09/2007 | 647.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO, CORSA SEDAN, LOCADO, DESTINADO AO PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021336, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/09/2007 | 1604.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/09/2007 | 2624.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, LOCADO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/09/2007 | 1107.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N021332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/09/2007 | 405.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/09/2007 | 398.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/09/2007 | 4660.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 28/09/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A SETEMBRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 28/09/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/IPMP,RELATIVA A PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES (ADM. E FI- NANCAS E INFRA-ESTRUTURA), REF. A SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/09/2007 | 508.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULO,MODELO VERANEIO, LOCADA, VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/09/2007 | 984.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULAD A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/09/2007 | 697.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNI 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/09/2007 | 700.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/09/2007 | 837.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/09/2007 | 1270.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/09/2007 | 2108.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/09/2007 | 900.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PARCA FIAT, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.021328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/09/2007 | 1207.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/09/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM -PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/09/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/09/2007 | 100.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/09/2007 | 85.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/09/2007 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/09/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/09/2007 | 80.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/09/2007 | 50.00 | 00081764227700 | JOSE HERONILDES ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/09/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/09/2007 | 60.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/09/2007 | 80.00 | 00004282334495 | GILSON VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/09/2007 | 85.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/09/2007 | 8420.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N.001421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/10/2007 | 1575.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/10/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL 012655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/10/2007 | 300.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001047, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/10/2007 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA NO TEATRO ARMANDO MONTEI-RO NETO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS REALIZADO NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/10/2007 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANTIPOLI REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MOE 1260, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/10/2007 | 380.00 | 00002750719445 | PEDRO ALMI DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZA€AO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E ASSINATURA DE PROJE -TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/10/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES 7.198-6- ITR E 10.882-0-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 02/10/2007 | 560.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO DEINSTALACOES DE REDE ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/10/2007 | 400.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO: MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MNH 2623/PB, A SERVICO DA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/10/2007 | 55.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 7.198-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 2.489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/10/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESPESAS EFETUADAS PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL DO ESTADO NA QUALIDADE DE PREFEITO, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/10/2007 | 4131.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/10/2007 | 100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA -GENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO KADET DE DE PLACA MNS-5211/PB COM ASSISTENTE SOCIAL DOCRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO1381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/10/2007 | 100.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA RUA SEVERINO MENDES, S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/10/2007 | 37.00 | 00008908882480 | VANDERLEA MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE BOTI -JAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/10/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/10/2007 | 50.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/10/2007 | 150.00 | 00063160080404 | MARIA HELENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/10/2007 | 58.00 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/10/2007 | 50.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/10/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/10/2007 | 50.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/10/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/10/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/10/2007 | 70.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/10/2007 | 100.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/10/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA BOLSAFAMILIA RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/10/2007 | 100.00 | 00003162318432 | PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/10/2007 | 40.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/10/2007 | 2000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1387, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/10/2007 | 3600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1385 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/10/2007 | 3600.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1386 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/10/2007 | 138.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE FAC DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/10/2007 | 2300.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMP 5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1384, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/10/2007 | 500.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO KIC 3001, NA CENTRAL E SERVICO DE INJECAO CONSTANTE NA NO-TA FISCAL 001063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/10/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESPESAS EFETUADAS PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL DO ESTADO NA QUALIDADE DE PREFEITO, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 04/10/2007 | 355.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE PLAQUETAS EM ACRILIO E A-DESIVOS PARA IDENTIFICACAO NO PREDIO DA PREI-TURA E SANITARIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 04/10/2007 | 50.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 04/10/2007 | 68.00 | 00007084407464 | GECILENE SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 04/10/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 04/10/2007 | 50.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 04/10/2007 | 60.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 04/10/2007 | 100.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 04/10/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 04/10/2007 | 125.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 04/10/2007 | 37.00 | 00007267544479 | JOSILENE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 04/10/2007 | 60.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 04/10/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA APAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 04/10/2007 | 80.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 04/10/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 04/10/2007 | 50.00 | 00085358622420 | MARIA DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 04/10/2007 | 60.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 04/10/2007 | 2351.69 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002506, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 04/10/2007 | 656.67 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016306, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 04/10/2007 | 266.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016305, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 04/10/2007 | 587.66 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016304, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 04/10/2007 | 1717.84 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 04/10/2007 | 2692.56 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 04/10/2007 | 197.04 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002507, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 04/10/2007 | 499.24 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 04/10/2007 | 494.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 05/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOPESSOAL DA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 05/10/2007 | 1485.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016324, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 05/10/2007 | 110.50 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002517, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 05/10/2007 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM RODORIARIA COM DESTINO ENTREAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E RIO DE JANEIRO /RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 05/10/2007 | 50.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 05/10/2007 | 150.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 05/10/2007 | 100.00 | 00001967149402 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 05/10/2007 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, NO DIA 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 05/10/2007 | 690.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO KOMBI, /PLACA MNE 7658, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 08/10/2007 | 315.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO ANO DE 2007, CON -FORME NOTA FISCAL N.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 08/10/2007 | 1386.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.720937, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 08/10/2007 | 1536.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TD DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNI-DADES DE ENSINO MUNICIPAIS, CONF. N.F. AVULSAN. 720936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 08/10/2007 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DA MOTO-BOMBAMONOFASICA, SUBMERSA DO SITIO AMARELINHA DECIMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/10/2007 | 100.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PNEUS DE TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/10/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/10/2007 | 60.00 | 00002470914485 | HELIO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COBERTURA DE UMA CADEIRA EM PALHAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, DEBITADO EM /CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/10/2007 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE PRECATORIO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/10/2007 | 5061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2007CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/10/2007 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2007, CON -FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/10/2007 | 1429.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DO TERMINAL INSTALADO NAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A-OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2007 | 196.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/10/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM HORAS EXTRAS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/10/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/10/2007 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/10/2007 | 440.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CHEVETE, MARCA CHEVROLET, PLACA MMS 4514, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/10/2007 | 610.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/10/2007 | 2723.63 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 10/10/2007 | 400.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/10/2007 | 126.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A RESTANTE DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/10/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.1393, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/10/2007 | 484.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JU-LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/10/2007 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001561, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/10/2007 | 53.20 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A COORDENADORA SETORIALDO ALFASOL, DURANTE A SUA VISITA MENSAL EM /NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.002412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/10/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO F-40, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/10/2007 | 1284.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, COMPETENCIA09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/10/2007 | 2190.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO F60, COMPETENCIA09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/10/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA,COMPETENCIA09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/10/2007 | 1875.98 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/10/2007 | 30.75 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO ANO DE 2007, CON -FORME NOTA FISCAL N.000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/10/2007 | 647.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SE0CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/10/2007 | 434.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.021466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/10/2007 | 402.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.021465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/10/2007 | 538.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/10/2007 | 175.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PA -DRE GERALDO PINTO, DOM VITAL, JOAO CONSTANTI-NO E MARIA CAMELO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/10/2007 | 373.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TREZENTOS E SETENTA E TRES PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/10/2007 | 1200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS A /VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/10/2007 | 3181.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSIMO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001560, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/10/2007 | 1164.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/10/2007 | 174.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/10/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/10/2007 | 60.00 | 00004355329445 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/10/2007 | 60.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/10/2007 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000103 E RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/10/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUELCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/10/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/10/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/10/2007 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/10/2007 | 60.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/10/2007 | 6963.50 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/002152 A 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/10/2007 | 1659.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETEN-CIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/10/2007 | 8108.50 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/10/2007 | 1425.17 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/10/2007 | 1086.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/10/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1749REF. AO PERIODO DE 20.09.07 A 20.10.07, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/10/2007 | 750.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/10/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1749REF. AO PERIODO DE 20.08.07 A 20.09.07, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/10/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/10/2007 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA09/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/10/2007 | 1383.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NAS CONTA 2.440-6-FPM E CONTA N. 15.194-7-CIDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A ES -TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/10/2007 | 1.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6/ ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/10/2007 | 583.26 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/10/2007 | 5.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 11/10/2007 | 19254.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 16/10/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 16/10/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 16/10/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 16/10/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 16/10/2007 | 100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 16/10/2007 | 120.00 | 00085356808453 | JOSE VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 16/10/2007 | 120.00 | 00089377125472 | ZULEIDE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 16/10/2007 | 140.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 16/10/2007 | 50.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 16/10/2007 | 100.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 16/10/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 16/10/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 16/10/2007 | 100.00 | 00003866894406 | PAULO ROBERTO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 16/10/2007 | 100.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 16/10/2007 | 50.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 16/10/2007 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 16/10/2007 | 100.00 | 00008245462454 | FRANCICLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 16/10/2007 | 40.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 16/10/2007 | 50.00 | 00006174790460 | MARIA DA LUZ AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 16/10/2007 | 230.00 | 00060207531404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADAS AREFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/10/2007 | 70.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COM-PRA DE ALIIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 16/10/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 16/10/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 16/10/2007 | 150.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 16/10/2007 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE CENTRIFUGA DE LABORATORIO E NEBU-LIZADOR DE QUATRO SAIDAS, PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 17/10/2007 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 17/10/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/10/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/10/2007 | 1511.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 17/10/2007 | 60.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA A MORADIA DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/10/2007 | 100.00 | 00080578551420 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA ARUA. ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, CENTRO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO IBGE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/10/2007 | 100.00 | 00008502046403 | GEOVANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA A MORADIA DASENHORA MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/10/2007 | 600.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS A TRAVESSA ANTONIO CAMLELO DE MELO, PARA FUNCIONAMENTO DETURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/10/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/10/2007 | 700.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, EM VEICULO MODELO D-20, CAMINHANETA,PLACA MNJ 3700, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCO-LARES, MATERIAIS E MERENDA PARA ESCOLAS LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 18/10/2007 | 185.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES COLCHOES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002363, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 18/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 19/10/2007 | 489.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 19/10/2007 | 7562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 19/10/2007 | 458.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE -TEMBRO DE 2007, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 19/10/2007 | 28046.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 19/10/2007 | 460.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFER. A SETEMBRO/2007CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 19/10/2007 | 26898.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 19/10/2007 | 1270.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2007, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 19/10/2007 | 3013.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2007, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 19/10/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, PARAPRESTAR SERVICOS NO PROGRAMA PEJA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONF. FOPAG, PAGOC/RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 19/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, NO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 19/10/2007 | 40821.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 19/10/2007 | 13587.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 19/10/2007 | 150.00 | 00002941136495 | ANCELMA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, DESTINADAS A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROLETTRAMENTO, NA CIDADE DE LA-GOA SECA, NOS DIAS 22/23 E 24 DE OUTUBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 19/10/2007 | 150.00 | 00001909505447 | MARIA SUELY GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 22/23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROLETRAMENTOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 19/10/2007 | 1181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NACONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 19/10/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 2.489-9 MOVIMENTO /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 19/10/2007 | 4188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 19/10/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO A OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 19/10/2007 | 241.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 19/10/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 19/10/2007 | 50.00 | 00005664258403 | MARIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/10/2007 | 50.00 | 00005587386481 | MARIA DA SALETE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR SUA CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/10/2007 | 80.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 23/10/2007 | 1.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 23/10/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 23/10/2007 | 674.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA APARELHO DE FAX, MARCA SHARP, MODELO /UX 45, DESTINADO A COORDENACAO DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.01057. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 23/10/2007 | 50.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 23/10/2007 | 60.00 | 00008246008439 | ELIANE DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 23/10/2007 | 80.00 | 00002983041476 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 23/10/2007 | 37.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 23/10/2007 | 100.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 23/10/2007 | 37.00 | 00005022644460 | GILVAN PEDRO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002938224419 | IRENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 23/10/2007 | 37.00 | 00092806384400 | PEDRO BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 23/10/2007 | 80.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 23/10/2007 | 80.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICA -MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 23/10/2007 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 23/10/2007 | 37.00 | 00004451153433 | VANDA LUCIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 23/10/2007 | 50.00 | 00003363145403 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 23/10/2007 | 50.00 | 00082648182420 | LUIZ CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 23/10/2007 | 50.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 23/10/2007 | 50.00 | 00049748491404 | JOSENILSON LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/10/2007 | 50.00 | 00009003539456 | ALDAIR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PA-GAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 23/10/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 23/10/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 23/10/2007 | 70.00 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 23/10/2007 | 50.00 | 00006278247496 | MANOEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 23/10/2007 | 90.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 23/10/2007 | 70.00 | 00060103744487 | MANOEL MESSIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 23/10/2007 | 97.00 | 00091724627449 | OLIVEIRA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 23/10/2007 | 74.24 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 23/10/2007 | 50.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 23/10/2007 | 50.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOD E ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 23/10/2007 | 70.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 23/10/2007 | 50.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 23/10/2007 | 20.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 23/10/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1403, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DECAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO /2007, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 23/10/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 23/10/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 23/10/2007 | 315.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2007, CONF. FATURAS A ENXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 23/10/2007 | 351.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESESDE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, /DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 23/10/2007 | 953.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 23/10/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2007, CONFORMEN.F. DE SERV. AVULSA N. 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 23/10/2007 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SE-CA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 23/10/2007 | 780.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 24/10/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 24/10/2007 | 318.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA ARMARIO EM ACO, COM DUAS PORTAS NA CORCINZA, DESTINADO A COORDENACAO DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 24/10/2007 | 331.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016563, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 24/10/2007 | 1830.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016564, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 25/10/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/10/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/10/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/10/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF II, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/10/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EQUIPE I)RELATIVO A OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/10/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADES AOS SERVIDORESDO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/10/2007 | 997.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/10/2007 | 200.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/10/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME N. DECONTROLE 0145448545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/10/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/10/2007 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/10/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/10/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/10/2007 | 1070.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A EXAMES /ULTRASONOGRAFICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1413, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOPESSOAL DA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/10/2007 | 1200.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIO-LOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/10/2007 | 54.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO - FAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE DO FAC RETIDO DE PAG. DO TRANSPORTE /ESCOLAR DE FRANCILENE F. ALVES E GILMAR CRUZFORTUNATO, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/10/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, A -TRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/10/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/10/2007 | 576.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DO CONVENIO TRANSPORTE /ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/10/2007 | 1003.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/10/2007 | 810.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN PLACA MOW 5200, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/10/2007 | 453.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/10/2007 | 500.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/10/2007 | 1149.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/10/2007 | 2897.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/10/2007 | 563.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/10/2007 | 2061.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, COMPETENCIA 10/2007, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1417, CORRESPONDENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/10/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/10/2007 | 575.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, LOCADA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/10/2007 | 998.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/10/2007 | 500.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/10/2007 | 513.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/10/2007 | 727.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/10/2007 | 600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/10/2007 | 4675.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/10/2007 | 10412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/10/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AOS ME -SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/10/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE PARA IPMP PARTE DO EMPREGADOR CON-FORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES (ADM. FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA), REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/10/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/10/2007 | 720.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/31/10/2007 E 01/11/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/10/2007 | 833.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/10/2007 | 710.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021510, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/10/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2007 | 100.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA /DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/10/2007 | 50.00 | 00005320018428 | ZILDA MARIA DIONISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/10/2007 | 50.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/10/2007 | 100.00 | 00009033640422 | JUNIOR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/10/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/10/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM -PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/10/2007 | 225.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARARA/PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O BOLSA FA-MILIA, ATRAVES DO IGD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/10/2007 | 8407.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTASBASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/10/2007 | 225.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARARA/PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O BOLSA FA-MILIA, ATRAVES DO IGD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/10/2007 | 225.00 | 00004155791471 | JAELOSN CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARARA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O BOLSAFAMILIA, ATRAVES DO IGD, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/10/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/10/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/10/2007 | 1268.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/10/2007 | 583.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/10/2007 | 2159.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2007, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/10/2007 | 1004.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/10/2007 | 1631.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/10/2007 | 808.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/10/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.283.145-7 ICMS-EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/10/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 31/10/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A OUTUBRO,DE 2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/10/2007 | 1150.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMP 5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/10/2007 | 1536.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.720936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL 012764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 05/11/2007 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS NS: 2.440-6-FPM,2.489-9-C/MOVIMENTO E 7.198-6-ITRCONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 283.145-7 ICMS EXP .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 05/11/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/11/2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 05/11/2007 | 390.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGT. DE SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO ONIUBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2290,E NO FIAT UNO PLACAKIC 3001, VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N.1421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 05/11/2007 | 500.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPARO E PINTURA DO GINADIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 05/11/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 05/11/2007 | 120.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 05/11/2007 | 130.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 05/11/2007 | 37.00 | 00002727671407 | ALESANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 05/11/2007 | 50.00 | 00007927481401 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 05/11/2007 | 40.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 05/11/2007 | 25.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 05/11/2007 | 70.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUELCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 05/11/2007 | 50.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 05/11/2007 | 100.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 05/11/2007 | 50.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 05/11/2007 | 40.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 05/11/2007 | 50.00 | 00001363974416 | ILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 05/11/2007 | 30.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 05/11/2007 | 50.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 05/11/2007 | 50.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 05/11/2007 | 25.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 05/11/2007 | 30.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 05/11/2007 | 100.00 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 05/11/2007 | 100.00 | 00002938224419 | IRENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 05/11/2007 | 100.00 | 00006384550490 | ERALDO LUIS INACIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 05/11/2007 | 40.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 05/11/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 05/11/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 05/11/2007 | 50.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 05/11/2007 | 50.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 05/11/2007 | 30.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 05/11/2007 | 50.00 | 00009049294421 | JUCILENE CONSTANTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 05/11/2007 | 100.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 05/11/2007 | 100.00 | 00055952216404 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 05/11/2007 | 100.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 05/11/2007 | 50.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 05/11/2007 | 130.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 05/11/2007 | 83.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 05/11/2007 | 1250.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA (CONVENIO) CIDE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/11/2007 | 1250.00 | 00072685964487 | NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 06/11/2007 | 1953.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000014, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 06/11/2007 | 339.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 06/11/2007 | 354.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016738, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 06/11/2007 | 404.25 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016740, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 06/11/2007 | 152.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016739, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 06/11/2007 | 1257.05 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016737, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 06/11/2007 | 5216.80 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002603, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 06/11/2007 | 414.84 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 06/11/2007 | 1078.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002602, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 06/11/2007 | 3758.95 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 06/11/2007 | 420.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ENTRE O SITIO AMARELINHA E A CIDA-DE DE GUARABIRA, PARA SE CONSULTAREM DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007, EM VEICULO PLACA MMO 2817, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 06/11/2007 | 124.00 | 00004451153433 | VANDA LUCIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 06/11/2007 | 150.00 | 00036521663453 | JOAO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 06/11/2007 | 50.00 | 00008819346400 | TATIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 06/11/2007 | 200.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 06/11/2007 | 50.00 | 00004076517482 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 06/11/2007 | 55.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 06/11/2007 | 100.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 06/11/2007 | 100.00 | 00001795045760 | BENTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 06/11/2007 | 37.00 | 00006060788432 | ISABEL ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 06/11/2007 | 100.00 | 00047729074168 | CLOVIS ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 06/11/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA /DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 06/11/2007 | 50.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 06/11/2007 | 50.00 | 00008246008439 | ELIANE DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 06/11/2007 | 50.00 | 00001982155418 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 06/11/2007 | 40.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 06/11/2007 | 50.00 | 00096585269420 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 06/11/2007 | 50.00 | 00005124792400 | ALECILDA DA SILVA MOREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 06/11/2007 | 60.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 06/11/2007 | 50.00 | 00004358418406 | JACINTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 06/11/2007 | 60.00 | 00069205973491 | ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 07/11/2007 | 648.27 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.016751, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 08/11/2007 | 989.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REFRIGERADOR, MARCA CONSUL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.076338. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 08/11/2007 | 260.00 | 00031293689491 | MARIA DE FATIMA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, CORRESPONDENTE A TREINAMENTO E CAPACITACAO DE GESTORES, TECNICOS E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 08/11/2007 | 350.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 08/11/2007 | 456.35 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.00936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 08/11/2007 | 1846.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA MERENDA ESCOLAR E CRECHE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.720922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 08/11/2007 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DO MOTOR WSE 3,0 CV, TRIFASICO DA /BOPMBA INJETORA DO SITIO MIGUEL, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 09/11/2007 | 500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E /TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 09/11/2007 | 480.46 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 09/11/2007 | 678.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CON -FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1425, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO E OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, DEBITADO EM /CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 09/11/2007 | 240.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 09/11/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 09/11/2007 | 380.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 09/11/2007 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2007, CON -FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 09/11/2007 | 4225.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIVERSOS SETORESCOMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/11/2007 | 610.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 09/11/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NA ELABORA€AO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 09/11/2007 | 730.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 1428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 09/11/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORA EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 09/11/2007 | 228.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE ART DECONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 09/11/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO TESOUREIRODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/11/2007 | 60.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOSNO VEICULO DE PLACA MNQ 1407, A SERVICO DATESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 09/11/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 09/11/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 1427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 09/11/2007 | 1400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 09/11/2007 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 09/11/2007 | 130.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 09/11/2007 | 500.00 | 00028837177453 | RAIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS LI-VROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 09/11/2007 | 2018.18 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 09/11/2007 | 200.00 | 00007400099400 | LUIS PAULO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA E DECORACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 09/11/2007 | 650.00 | 00003765188476 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO MODELO UNOPLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 09/11/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 09/11/2007 | 504.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 09/11/2007 | 300.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS A TRAVESSA ANTONIO CAMLELO DE MELO, PARA FUNCIONAMENTO DETURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 09/11/2007 | 3620.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 09/11/2007 | 3400.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 09/11/2007 | 2308.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.016554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 09/11/2007 | 1650.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 09/11/2007 | 4813.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 09/11/2007 | 105.00 | 00007400099400 | LUIS PAULO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA GRAVACAO DE CD S PARA DIVULGACAO DE FESTA FOLCLORICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 09/11/2007 | 3304.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO ,CONFORME NOTA FISCAL N.001620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 09/11/2007 | 369.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO ,CONFORME NOTA FISCAL N.001619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 09/11/2007 | 2382.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, ATRAVESDO CONVENIO FMAS/PBT, CONFORME NOTA FISCAL N.001621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 09/11/2007 | 1284.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 09/11/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA, 10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 09/11/2007 | 2232.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COM-PETENCIA 10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 09/11/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COM-PETENCIA 10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 09/11/2007 | 11807.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.004023,004025 E 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 09/11/2007 | 1013.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL .00346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 09/11/2007 | 161.30 | 08785982000186 | F A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, CON -FORME NOTA FISCAL N.005130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 09/11/2007 | 486.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 09/11/2007 | 384.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 09/11/2007 | 400.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/11/2007 | 747.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/11/2007 | 187.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 09/11/2007 | 500.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/11/2007 | 785.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE SETENTA E OITO CARTEIRAS ESCOLA -RES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/11/2007 | 842.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/11/2007 | 455.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS: ONIBUS PLACA MNO 2290 E FIAT UNO KIC 3001, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 09/11/2007 | 250.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MINIOGRA -FOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/11/2007 | 630.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/11/2007 | 57.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECAPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO ENSINO FUNDA -MENTAL, COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/11/2007 | 1860.00 | 07382904000178 | UNIDADE EXECUTORA ESCOLA EDITE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/11/2007 | 1320.00 | 07382904000178 | UNIDADE EXECUTORA ESCOLA EDITE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROJETO DE ME-LHORIA ESOLAR - PME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 09/11/2007 | 2365.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS DE 004027 A 004032, DESTINADO AS ESCOLAS FRANCISO ALVES DE AZEVEDO,SÇO SEBASTIAO, REGINA ALVES RIBEIRO, JOSE DE MOURA UCHOAPLATAO PINTO E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 09/11/2007 | 100.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA RUA SEVERINO MENDES, S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 09/11/2007 | 100.00 | 00008502046403 | GEOVANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, CENTRO, NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA A MORADIA DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E SEU FILHO, POR SE TRA -TAR DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 09/11/2007 | 60.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIRDE MORADIA PARA O SENHOR JOSE ALEXANDRE ALVESDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 09/11/2007 | 4492.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000347 E 000348 ANEXA, DESTINADAS A DOACOES APESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 09/11/2007 | 60.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 09/11/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 09/11/2007 | 80.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 09/11/2007 | 50.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 09/11/2007 | 50.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 09/11/2007 | 100.00 | 00006529426442 | JOELINA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 09/11/2007 | 100.00 | 00001395664498 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 09/11/2007 | 75.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 09/11/2007 | 75.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 09/11/2007 | 73.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 09/11/2007 | 60.00 | 00003365339426 | MARIA DO ROSARIO DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 09/11/2007 | 37.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 09/11/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 09/11/2007 | 50.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO MENDES N 590 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL CITUADO A RUA SEVERINO MEN-DES N S/N PROXIMO A PONTE DO CAJA NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 09/11/2007 | 1818.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPENTECIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 09/11/2007 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 09/11/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 09/11/2007 | 510.00 | 00017671620491 | MARIA LUCIA FERREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02,05, 10,1518 E 22, NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOF 9630, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 09/11/2007 | 1380.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOSAVEIRO, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 09/11/2007 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06/07/08/09 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 09/11/2007 | 1201.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.016555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 09/11/2007 | 1036.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, LOCADO,PLACA KIC 3001, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 09/11/2007 | 753.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 09/11/2007 | 533.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO-SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 09/11/2007 | 9030.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 09/11/2007 | 6520.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.007328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 09/11/2007 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS A VEI-CULO MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.001065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 09/11/2007 | 385.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFARUTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 09/11/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 10/11/2007 | 600.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 12/11/2007 | 25.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 13/11/2007 | 535.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA COM O SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MNZ 9097, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N.1448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 13/11/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 13/11/2007 | 980.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CAMISAS E CALCA DESTINADO AO FARDA -MENTO DOS AGENTES DO PACS CONFORME NOTA FIS -CAL 000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00001857646495 | VERONICA JACINTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE UMA CASA NA RUA JOAO CLAUDINO CRUZ, 13 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00071334173400 | MARIA JOSE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 13/11/2007 | 50.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENFHADA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 13/11/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 13/11/2007 | 50.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/11/2007 | 100.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 13/11/2007 | 80.00 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 13/11/2007 | 50.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 13/11/2007 | 50.00 | 00092814239449 | ORLANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 13/11/2007 | 50.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 13/11/2007 | 50.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 13/11/2007 | 50.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 13/11/2007 | 174.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 13/11/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 13/11/2007 | 230.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 13/11/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 13/11/2007 | 100.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003363194447 | ARNALDO ESTEVAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE -CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003365578412 | MARIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 13/11/2007 | 75.00 | 00006990035471 | LILIANE BATISTA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 13/11/2007 | 75.00 | 00029972329453 | ANGELITA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE BOTA POR SE TRATA DE PESSOA DEFICIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 13/11/2007 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROFOR-TE NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 13/11/2007 | 57.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PROFORTE /ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 13/11/2007 | 57.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROFOR-TE, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 13/11/2007 | 126.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 13/11/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.1445, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 13/11/2007 | 210.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAISDIVERSOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 14/11/2007 | 7.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 16/11/2007 | 132.48 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO BOLSAFAMILIA A MÇES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 19/11/2007 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.2.440-6 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/11/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/11/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE ART DECONSTRUCAO DE 05 (CINCO) CASAS POPULARES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/11/2007 | 4741.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/11/2007 | 10412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DPAGAMENT0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/11/2007 | 542.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007 CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/11/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/11/2007 | 1260.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40, COMPETENCIA 11/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/11/2007 | 3039.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A REPASSE DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60, COMPETENCIA 11/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/11/2007 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE ASALAS DE AULAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/11/2007 | 1338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO /DE2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NACONTA 12.418-4, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/11/2007 | 26724.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/11/2007 | 13487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/11/2007 | 40886.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEJA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/11/2007 | 50.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/11/2007 | 80.00 | 00003366171430 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/11/2007 | 60.00 | 00055951937434 | INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/11/2007 | 90.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/11/2007 | 270.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/11/2007 | 40.00 | 00075230780444 | JOSE SALUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/11/2007 | 50.00 | 00005370261423 | SEVERINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/11/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/11/2007 | 60.00 | 00029931274468 | JUVENAL BATISTA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/11/2007 | 50.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/11/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/11/2007 | 60.00 | 00003364443467 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/11/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 1451, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/11/2007 | 50.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/11/2007 | 83.00 | 00071335692487 | ANTONIO INACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/11/2007 | 40.00 | 00008696546407 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/11/2007 | 44.60 | 00067452299434 | MARIA EUNICE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS INDISPONIVEIS NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/11/2007 | 50.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/11/2007 | 50.00 | 00005587386481 | MARIA DA SALETE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003989261401 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/11/2007 | 100.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/11/2007 | 515.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULA-DOS AO SETOR DE SAUDE, REFER. A OUTUBRO/2007 CONF. FATURAS EM ANEXO. PAGO COM ICMS ESTADO,NA CONTA 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/11/2007 | 28096.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/11/2007 | 380.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 1452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/11/2007 | 5710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/11/2007 | 7562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 21/11/2007 | 582.28 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/11/2007 | 6000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE COMPLEMENTA -CAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO ALVES DE SOUZA (SUBIDA DA CAIXA DE AGUA),/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000157. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/11/2007 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002288, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 26/11/2007 | 4550.00 | 00091723337404 | GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE COM OSSO, DESTINADA A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.840589, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 27/11/2007 | 500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE IDENTIFICA -CAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU -CA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 27/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. OUT/2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 27/11/2007 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS E IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. SET/OUT/2007, CONFFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 27/11/2007 | 400.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 27/11/2007 | 100.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. NFS. AVULSA N. 1453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 27/11/2007 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N. 000736ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/11/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/11/2007, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/11/2007 | 210.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMO- 2817, A SERVICO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/11/2007 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/11/2007 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL1457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/11/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO TESOUREIRODESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006278265478 | ELIEUDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 27/11/2007 | 150.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 27/11/2007 | 37.00 | 00005675767444 | LUIZ EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 27/11/2007 | 3304.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002162 E002163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 27/11/2007 | 50.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/11/2007 | 50.00 | 00092814239449 | ORLANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/11/2007 | 47.28 | 00005646797470 | GISELDA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/11/2007 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM RODORIARIA COM DESTINO ENTREAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E RIO DE JANEIRO /RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 27/11/2007 | 50.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 27/11/2007 | 120.00 | 00004436102742 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETEN A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS E EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 27/11/2007 | 70.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/11/2007 | 50.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/11/2007 | 50.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/11/2007 | 50.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006276973483 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005272042425 | MARIA VERONICA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 27/11/2007 | 50.00 | 00001955769427 | MARIA DE FATIMA GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/11/2007 | 50.00 | 00001363974416 | ILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 27/11/2007 | 100.00 | 00002938224419 | IRENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COM-PRA DE ALIIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004752035421 | JOELMA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 27/11/2007 | 37.00 | 00003364540403 | JOSEFA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 27/11/2007 | 37.00 | 00051454211415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE AJUDA -FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/11/2007 | 75.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 27/11/2007 | 100.00 | 00030273749404 | JOSE LAURENTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/11/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/11/2007 | 50.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006060786499 | JOANA DARC ALTINO AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 27/11/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/11/2007 | 100.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 27/11/2007 | 80.00 | 00003364566461 | JOSELITO FERNANDES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM- PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 27/11/2007 | 60.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 27/11/2007 | 50.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 27/11/2007 | 50.00 | 00009049294421 | JUCILENE CONSTANTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/11/2007 | 50.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 27/11/2007 | 50.00 | 00009033640422 | JUNIOR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/11/2007 | 37.00 | 00003366210435 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/11/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 27/11/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/11/2007 | 60.00 | 00007721726417 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 27/11/2007 | 100.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 27/11/2007 | 50.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 27/11/2007 | 50.00 | 00011549099728 | ROSE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 27/11/2007 | 37.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS (GLP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005889435418 | LUIZ CARLOS MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 27/11/2007 | 70.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 27/11/2007 | 70.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 27/11/2007 | 50.00 | 00008132881427 | VIVIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006441458462 | CRISITANO CAMELO DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/11/2007 | 37.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/11/2007 | 50.00 | 00003363375409 | DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/11/2007 | 60.00 | 00008160722486 | FABIANA FLORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/11/2007 | 60.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 27/11/2007 | 100.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 27/11/2007 | 100.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 27/11/2007 | 37.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS (GLP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 27/11/2007 | 37.00 | 00007927481401 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS (GLP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/11/2007 | 50.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA DAS CASAS ALUGADAS ONDE FUNCIONAM O PETICRAS E CONSELHO TUTELAR, REF. OUT/2007, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 27/11/2007 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, PETI E CONSE-LHO TUTELAR, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 27/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CO FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 27/11/2007 | 1060.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE VINTE CARRADAS DE ATERRO E UMA DE AREIADESTINADAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 27/11/2007 | 1100.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONS -TRUCAO DE CASAS POPULARES DA LOCALIDADE DO SITIO MANDAU ATRAVES DO CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 27/11/2007 | 244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E CENTRODE ATIVIDADES MULTIPLAS, REF. AGO/SET/OUT/07,CONF FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 27/11/2007 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUT/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 27/11/2007 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUN- CIIONA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUT/ 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 28/11/2007 | 41507.62 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES, COM.E EMPREEND.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANI-TARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMP/MS/FUNASA N. 2208/2006, CONF.NFS N. 000002 ANEXA. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/11/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 28/11/2007 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS, REF. AO QUARTO TRIMESTRE/2007, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 28/11/2007 | 192.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM SOM RADIO GRAVADOR C/ CD DCD 938 PRECISIONCONFORME NF N. 149134, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF II DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 28/11/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. FOLHA DEPAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/11/2007 | 780.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/11/2007 | 1077.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMERECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/11/2007 | 170.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA BICICLETA ARO 26 COR AZUL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000193, DESTINADA A PREMIACAO DO 1.(PRIMEIRO) COLOCADO NO CONCURSO DE REDACAO REALIZADO ENTRE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/11/2007 | 2100.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MDE,REF.A COMPETENCIA 11/ 2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/11/2007 | 505.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTOS DE BIROS E CARTEIRAS, PORTOES E GRADES-DE-FERRO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. AVULSA N. 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 30/11/2007 | 125.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM APARELHO DVD D-1838 SVA, CONFORME NOTA FISCAL N. 017597, DESTINADO PARA PREMIACAO DO 1o. COLOCADO NO CAMPEONATO DE REDACAO REALIZADO ENTRE OS ALUNOS DA 3a E 4a SERIES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/11/2007 | 305.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR E DECARTEIRAS ESCOLARES, EM ESCOLAS LOCALIZADAS /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/11/2007 | 500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA JTG 7723, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA TURMACONCLUINTE DA OITAVA SERIE, DA ESCOLA PADRE /GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/11/2007 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, NOS DIAS 27 A30 DE NOVEMBRO / 2007, PARA TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/11/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/11/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/11/2007 | 4691.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/11/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/11/2007 | 130.00 | 00096451424404 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU- RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/11/2007 | 200.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. NFS. AVULSA N. 1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/11/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/11/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/11/2007 | 170.00 | 00060103744487 | MANOEL MESSIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA COMPRA DE UM PAR DE MOLETAS, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR PARAPLEGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/11/2007 | 100.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA RUA SEVERINO MENDES, S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/11/2007 | 18320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPES I E II), REF. AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/11/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SOBRE A PPI, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTIRABICA, PRIMEIRA ETAPA, NO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/11/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/11/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/11/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS ANEXOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 30/11/2007 | 380.00 | 12910014000393 | REALCE CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO PARES DE SAPATO DESTINADOS AOS AGEN-TES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.013218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOPESSOAL DA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/11/2007 | 390.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, TAPA BURACOS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/11/2007 | 390.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO, TAPA BURACOS E RECUPERACAO / DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO DO CIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N.1471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/11/2007 | 450.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO /CONVENIO CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/11/2007 | 450.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,ROCO DE MATO E TAPA BUCAROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/11/2007 | 488.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, CALCULADO S/ A RECEITA TRIBUTA- RIA E TRANSF. DOS ESTADOS, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2007, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/11/2007 | 8438.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001466, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/11/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/11/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.283.145-7 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/11/2007 | 600.00 | 00003365955496 | REJANE GOMES DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO DE OFICINA DE PINTURA, PARA ADOLESCEN -TES DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE GERA -CAO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVES DO PROGRA FMAS/IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DE MUSICA, /DESTINADO A TERCEIRA IDADE E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMAS/IGD,NOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOFICINA DE TEATRO, NA FUNCAO DE INSTRUTOR,DESTINADO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE E ADOLES-CENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA,FMAS/IGD, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/11/2007 | 200.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS OFICINAS DE EDUCACAO FISICA, PARA O GRU-PO DA TERCEIRA IDADE, DENTRO DAS ATIVIDADES /ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA FMAS /IGD, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/11/2007 | 2164.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/11/2007 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCU-LADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPUO CONFORMENOTA FISCAL SE SERV. AVULSA N. 1482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/11/2007 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS27 A 30/11/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/11/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/12/2007 | 297.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/12/2007 | 925.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNG 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/12/2007 | 971.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIATI, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/12/2007 | 933.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/12/2007 | 437.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/12/2007 | 777.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 03/12/2007 | 801.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 03/12/2007 | 69.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 03/12/2007 | 192.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINA-DOS A EQUIPE DE PROJETO DE REFORMA DA EDUCA -CAO, (MEMBROS DO MEC), CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 03/12/2007 | 538.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 03/12/2007 | 666.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021541, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 03/12/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.12868, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/12/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.7.198-6 ITR, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 03/12/2007 | 190.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/12/2007 | 736.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO-SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 03/12/2007 | 1457.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, LOCADO, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 03/12/2007 | 931.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 03/12/2007 | 751.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 04/12/2007 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 04/12/2007 | 208.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, MODE-LO VERANEIO, PLACA MOE 1260, DESTINADO A CAM-PANHA DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 04/12/2007 | 40.00 | 00004355329445 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 04/12/2007 | 130.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 04/12/2007 | 100.00 | 00001233619748 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 04/12/2007 | 50.00 | 00007593079465 | SEBASTIAO ESTEVAO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 04/12/2007 | 70.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 04/12/2007 | 50.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 04/12/2007 | 100.00 | 00004322530419 | SEVERINA JERONIMO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 04/12/2007 | 50.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 04/12/2007 | 50.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/12/2007 | 100.00 | 00010552266809 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 04/12/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA /DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 04/12/2007 | 90.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 04/12/2007 | 250.00 | 00022566740453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAME DOCORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/12/2007 | 100.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 04/12/2007 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA EM ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/1506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.283.145-7 ICMS EXPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.2.489-9 MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.2.440-6 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.7.198-6 ITR, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 1.413-3 MDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/12/2007 | 120.00 | 00051816156434 | THEOFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINHENTOS SALGADOS DESTINADOS A FESTA DEINAUGURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL /MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 04/12/2007 | 293.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 05/12/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, EM /CONTA N.1.413-3 MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 05/12/2007 | 455.42 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS VACINADORES E CORDENADORES /NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007 /CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 05/12/2007 | 834.45 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 05/12/2007 | 586.88 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002793, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 05/12/2007 | 236.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002789, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 06/12/2007 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SOBRE PARALISIA FLACIDA, NO DIA 10/12/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 06/12/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.7.198-6 ITR, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 06/12/2007 | 1008.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/12/2007 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/12/2007 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/12/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BOL-SA FAMILIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 1513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/12/2007 | 88.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005124792400 | ALECILDA DA SILVA MOREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/12/2007 | 80.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000010287400 | ALAELSON RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/12/2007 | 100.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/12/2007 | 70.00 | 00043780911434 | ANTONIO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/12/2007 | 60.00 | 00003363145403 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/12/2007 | 50.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/12/2007 | 100.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/12/2007 | 100.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005493974428 | JULIANA CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/12/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/12/2007 | 70.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/12/2007 | 100.00 | 00064507530482 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/12/2007 | 65.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/12/2007 | 50.00 | 00046092730472 | IRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005826927410 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 10/12/2007 | 100.00 | 00071337997404 | JOSENILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 10/12/2007 | 50.00 | 00092797660404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 10/12/2007 | 50.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/12/2007 | 100.00 | 00096458291434 | JOSIEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 10/12/2007 | 100.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 10/12/2007 | 37.00 | 00005477102403 | JAILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 10/12/2007 | 100.00 | 00061690910453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 10/12/2007 | 50.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004187248498 | GILMAR GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 10/12/2007 | 50.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA /DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 10/12/2007 | 70.00 | 00008647446410 | JOSE CARLOS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091726352404 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 10/12/2007 | 60.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 10/12/2007 | 50.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/12/2007 | 908.35 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINACAO E ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS /FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCALN.000958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/12/2007 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/12/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 1510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/12/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA TESOURARIA ,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/12/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORA EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/12/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/12/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/12/2007 | 688.75 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/12/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/ 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/12/2007 | 2711.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/12/2007 | 8322.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, (JUROS E MULTADEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/12/2007 | 5940.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIVERSOS SETORESCOMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/12/2007 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, /COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/12/2007 | 160.00 | 00009861955453 | LUIS ALBERTO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PEQUENO A-GRICULTORES LOCAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/12/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/12/2007 | 2450.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/12/2007 | 2900.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/12/2007 | 230.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/12/2007 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, DOSVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/12/2007 | 2893.00 | 00091723337404 | GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E /DEZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL N.824862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros para o preparo de Alim.destinado a Mer. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/12/2007 | 1920.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL N.827484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONFORME NOTA FISCAL N.827483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/12/2007 | 150.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA ,DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO CASAMENTOCOLETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1508, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 10/12/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/12/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COM-PETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 10/12/2007 | 2190.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COM-PETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/12/2007 | 1158.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/12/2007 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/12/2007 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 10/12/2007 | 750.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/12/2007 | 485.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE MOTOR DE VEICULO MODELOAMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 10/12/2007 | 112.50 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, NA FUNCAO DE ASSESSORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 10/11/12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 10/12/2007 | 1056.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, /PLACA MNP 1749, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTU-BRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/12/2007 | 1289.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.01163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/12/2007 | 6024.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/12/2007 | 1870.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOFIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/12/2007 | 1818.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETEN-CIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 11/12/2007 | 369.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 11/12/2007 | 819.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.001651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 11/12/2007 | 28096.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 11/12/2007 | 14164.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 11/12/2007 | 680.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA SEDAN, PLACAMNN 1912, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 11/12/2007 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR WEG 2.0 CV. MO-NOFASICO, LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 11/12/2007 | 297.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 11/12/2007 | 789.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 11/12/2007 | 485.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 11/12/2007 | 463.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT-LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 11/12/2007 | 481.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 11/12/2007 | 550.00 | 00020662416449 | ANTONIO LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOR DO VEICULO, MODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 11/12/2007 | 488.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/12/2007 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/12/2007 | 2295.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO DECIMO /TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 11/12/2007 | 7562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/12/2007 | 3620.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA METADE DO /DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 11/12/2007 | 27324.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO / 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 11/12/2007 | 12844.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 11/12/2007 | 401.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 11/12/2007 | 522.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 11/12/2007 | 263.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO-LOCADA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 11/12/2007 | 410.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 11/12/2007 | 400.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 11/12/2007 | 398.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 11/12/2007 | 494.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 11/12/2007 | 41252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO / 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 11/12/2007 | 20556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEA SEGUNDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, /CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 11/12/2007 | 13487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 11/12/2007 | 6401.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%REF. A SEGUNDA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 11/12/2007 | 612.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 11/12/2007 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.A SEGUNDA PARTE DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 11/12/2007 | 298.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 11/12/2007 | 307.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 11/12/2007 | 3436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/12/2007 | 1543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE A SEGUNDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO /SALARIO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTU -BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 11/12/2007 | 530.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 11/12/2007 | 10412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 11/12/2007 | 4888.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 11/12/2007 | 100.00 | 00006816113403 | MARIA VILMA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 11/12/2007 | 80.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007733556422 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 11/12/2007 | 250.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DESTE MUNICI-PIO, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNQ 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 11/12/2007 | 200.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 11/12/2007 | 30.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 11/12/2007 | 150.00 | 00003363002475 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 11/12/2007 | 50.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000011471450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 11/12/2007 | 40.00 | 00008672522435 | ALCIMAR DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE SEU ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 11/12/2007 | 4400.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CELEBRACAO DE CASAMENTO COMUNITA-RIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO ,QUARENTA E QUATRO, NO DIA 04/12/07, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 11/12/2007 | 65.90 | 00005022644460 | GILVAN PEDRO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 11/12/2007 | 170.00 | 00092806848415 | GEOVANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 11/12/2007 | 50.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 11/12/2007 | 80.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 12/12/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE POSTAGEM CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 12/12/2007 | 11.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 14/12/2007 | 14500.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE ESTRADAS E TERRAPLANAGEM DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000271. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 14/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 14/12/2007 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIARO MUNICIPIO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DESTA EDILIDADE, JUNTO A QUALQUER INSTAN-CIA OU TRIBUNAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICO N.1553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 14/12/2007 | 210.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO: MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOR 3607, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 14 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 14/12/2007 | 50.00 | 00008160242433 | MARIA EUNICE O. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 14/12/2007 | 37.00 | 00004689633401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 14/12/2007 | 37.00 | 00001492585424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 14/12/2007 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 14/12/2007 | 37.00 | 00004350052437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 14/12/2007 | 150.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 14/12/2007 | 80.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 14/12/2007 | 40.00 | 00008694213443 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA APAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 14/12/2007 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 14/12/2007 | 54.00 | 00004334440452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 18/12/2007 | 140.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E OITO BOLOS, DESTINADOS A FESTA DEEMANCIPACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUINDOO CRAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 18/12/2007 | 100.00 | 00008581547494 | DANIEL RODRIGUES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 18/12/2007 | 40.00 | 00008819346400 | TATIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 18/12/2007 | 80.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 18/12/2007 | 80.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 18/12/2007 | 50.00 | 00008246008439 | ELIANE DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 18/12/2007 | 150.00 | 00006005026437 | EDNEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 18/12/2007 | 60.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 18/12/2007 | 65.00 | 00006990035471 | LILIANE BATISTA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 18/12/2007 | 50.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 18/12/2007 | 37.00 | 00008657791471 | LUCAS ADELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 18/12/2007 | 60.00 | 00011050262727 | LEONARDO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 18/12/2007 | 55.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 18/12/2007 | 40.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 18/12/2007 | 125.00 | 00006140363489 | CHARLENE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 18/12/2007 | 100.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COM -PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 18/12/2007 | 66.34 | 00008724664421 | VANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 18/12/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO / 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 18/12/2007 | 52.00 | 08583882000177 | CARTORIO DO 3§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEAUTENTICACOES FEITAS NESTE SERVICO NOTORIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1557, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/12/2007 | 257.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/12/2007 | 209.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 18/12/2007 | 270.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PARTE E-LETRICA DE TRATORES, MODELOS MF 275 E MF 283,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 18/12/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 18/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2007 ,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 18/12/2007 | 386.05 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA, EM FORMA DE COMPENSADO DESTINADASAO PAVILHAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 18/12/2007 | 1553.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FIS-CAL N.002837. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 18/12/2007 | 505.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINDAS A VEICULOS MODE -LOS AMBULANCIA PLACA MOQ 2141 E FIAT UNO PLA-CA KHG 3546, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 18/12/2007 | 90.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMECANICOS (INJECAO ELETRONICA), EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KGH 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 19/12/2007 | 500.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 19/12/2007 | 783.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.01194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 19/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 19/12/2007 | 368.80 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO, DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E TRES ESTUFAS DE LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 19/12/2007 | 119.79 | 00004977767403 | MARIA ROSANGELA GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 19/12/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA DEPAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 19/12/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 19/12/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPES I E II), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FO-PAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 19/12/2007 | 79.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM VENTILADOR, TAMANHO 30 CENTIMETROS, MARCA MONDIAL, DESTINADO A COORDENACAO DE ATEN -CAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.149382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 19/12/2007 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 19/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 19/12/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO E GRATIFICACOESAOS VACINADORES DE INTENSIFICACO DE VACINAS DE ROTINA, REF. DEZ/2007, CONF. FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 19/12/2007 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 19/12/2007 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 19/12/2007 | 970.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 19/12/2007 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 19/12/2007 | 850.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/12/2007 | 2038.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAL E VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME /NOTA FISCAL N.00350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/12/2007 | 367.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIA-NOS E CENTROS DE ATIVIDADES, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N.693878,790987,790666,790649,814515 E 790703, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/12/2007 | 3000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.00351 E 00352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE CARRADAS DE ATERRO /DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/12/2007 | 540.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS N.790933,693888 E711048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/12/2007 | 2079.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/12/2007 | 2164.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/12/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO/2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/12/2007 | 324.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/12/2007 | 511.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFARUTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/12/2007 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1749REF. AO PERIODO DE 20.11.07 A 20.12.07, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/12/2007 | 320.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/12/2007 | 1041.02 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.017319, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/12/2007 | 2114.35 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.017318, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/12/2007 | 2452.53 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.007340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/12/2007 | 1357.48 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.007339, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/12/2007 | 550.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAZONA RURAL E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, EM VEICULO MODELO CHEVETE, PLACA MMS 4514CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00028837177453 | RAIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS LI-VROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 20/12/2007 | 334.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM FEIXE DE MOLA E SOLDA /DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 20/12/2007 | 400.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA,NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 20/12/2007 | 700.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 20/12/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 20/12/2007 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA MEMORIA DE 256 MB, DESTINADA A COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 20/12/2007 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU E RECUPERACAO /DE FONTE, DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/12/2007 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LEVANTAMENTO DA SINTUACAO DAS ESCOLAS, CONFORME RECIBO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 20/12/2007 | 188.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1591, CORRESPONDENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMP 5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1590, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 20/12/2007 | 380.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA EMSUBSTITUICAO A SENHORA HOZANA REGIS DOS SAN -TOS NOBREGA, ESTA VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AFASTADA POR MOTI-VO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/07, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/12/2007 | 500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE MOTOR E CAI-XA DE MARCHA DE TRATOR, MARCA MASSEY FERGUSON275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/12/2007 | 1372.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/12/2007 | 500.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE CEM BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL E SERVICO N.1569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PLACA MNV 7286/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/12/2007 | 3007.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/12/2007 | 3066.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/12/2007 | 1310.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/12/2007 | 1290.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/12/2007 | 84.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 19/12/07, CONFORME NOTA FISCALN.006498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/12/2007 | 820.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO, MODELO CAMI -NHAO, PLACA BPB 9098, TRANSPORTANDO CARTEIRASESCOLARES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL E VICE-VERSA, PARA O CONSERTO DAS MESMAS, CONFOMRE NOTAFISCAL DE SERVICO N.1603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA, DESTINADA ABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/12/2007 | 2901.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/12/2007 | 2943.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/12/2007 | 610.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/12/2007 | 612.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 20/12/2007 | 500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E /TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE DUAS MESAS DESTINDAS A COMPUTADORES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 20/12/2007 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2007,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 20/12/2007 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 20/12/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AOS ME -SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/12/2007 | 4404.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/12/2007 | 365.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES-TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/ 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 20/12/2007 | 590.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/1561, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 20/12/2007 | 150.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE XEROXDE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 20/12/2007 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORA EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/12/2007 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/12/2007 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/12/2007 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA /FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/12/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/12/2007 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/12/2007 | 1108.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/12/2007 | 1060.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/12/2007 | 959.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DO TERMINAL INSTALADO NAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A-OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/12/2007 | 1288.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2007, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/12/2007 | 1437.84 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/12/2007 | 200.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE DADOS E REVISAO DE SISTEMAS DECOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 20/12/2007 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 20/12/2007 | 200.00 | 00008502046403 | GEOVANA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, CENTRO, NESTE MUNICIPIO ,DESTINADA A MORADIA DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E SEU FILHO, POR SE TRA -TAR DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 20/12/2007 | 160.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO / 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO INSTRUTORA DE UMA OFICINA DE TEATRO, PARA AS PESSOAS DE TERCEIRA IDADE E A -DOLESCENTES, DENTRO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA FMAS/IGD, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/12/2007 | 83.50 | 00006049757402 | MARIA JOSE RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/12/2007 | 80.00 | 00079801145404 | DALVANIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/12/2007 | 150.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/12/2007 | 70.00 | 00004738855492 | FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 20/12/2007 | 50.00 | 00004395365450 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 20/12/2007 | 50.00 | 00008641272437 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 20/12/2007 | 50.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 20/12/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PEESOA CARENTE DO MUNICIPIO PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 20/12/2007 | 50.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/12/2007 | 50.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/12/2007 | 50.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/12/2007 | 50.00 | 00002729106430 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/12/2007 | 50.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 20/12/2007 | 130.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/12/2007 | 150.00 | 00023677309468 | JOSE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/12/2007 | 150.00 | 00003232744478 | PEDRO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/12/2007 | 100.00 | 00002938224419 | IRENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008572093451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/12/2007 | 100.00 | 00002983041476 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/12/2007 | 100.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/12/2007 | 100.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/12/2007 | 100.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008593802460 | ANA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 20/12/2007 | 100.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/12/2007 | 100.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/12/2007 | 100.00 | 00079797610497 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/12/2007 | 100.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/12/2007 | 100.00 | 00092814239449 | ORLANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO ARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006139888417 | JOAO DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE AJUDA -FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008132881427 | VIVIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006972260426 | MARIA DE JESUS BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/12/2007 | 100.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/12/2007 | 170.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTACAO DO GRUPO DECAPOEIRA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO DE2007, AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/12/2007 | 200.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 1586, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/12/2007 | 100.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUADA RUA SEVERINO MENDES, S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 20/12/2007 | 260.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SINTUADO A RUA MANOEL AL -VES DE SOUZA, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPON -DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/12/2007 | 200.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS ME -SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/12/2007 | 120.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIRDE MORADIA PARA O SENHOR JOSE ALEXANDRE ALVESDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/12/2007 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETE CAICHOES E UM TRANSLADO, DESTINADOS ADOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000195 E REQUERIMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/12/2007 | 60.00 | 00004534283474 | RISONETE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/12/2007 | 50.00 | 00005430451452 | ROGEANE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/12/2007 | 50.00 | 00080479405468 | ROSILEIDE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/12/2007 | 50.00 | 00008976666402 | RANIELLY SANTANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/12/2007 | 50.00 | 00096585269420 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/12/2007 | 70.00 | 00002166916481 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGA -MENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/12/2007 | 60.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/12/2007 | 60.00 | 00000010535403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PA-RA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DOPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO ,NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 21/12/2007 | 66.00 | 00008014810406 | LUIZ PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 21/12/2007 | 55.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 21/12/2007 | 50.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 21/12/2007 | 70.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005675767444 | LUIZ EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 21/12/2007 | 70.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 21/12/2007 | 100.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003232744478 | PEDRO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002911471431 | CARLOS ANDRE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 21/12/2007 | 2104.15 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 12/2007, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 21/12/2007 | 2043.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 13/2007, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 21/12/2007 | 600.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS A TRAVESSA ANTONIO CAMLELO DE MELO, PARA FUNCIONAMENTO DETURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 21/12/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO 13 SALRIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 21/12/2007 | 760.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 24/12/2007 | 1.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 24/12/2007 | 17.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 24/12/2007 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA N.7.198-6 ITR, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 26/12/2007 | 160.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORIA DE IMPRENSA NA ELABORACAO E DIVUL-GACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS EXTRAS, REFERENTE A ACOES SOCIO-ADMINISTRATIVOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL1594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 27/12/2007 | 53.20 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIA DE HOSPEDAGEM NO VICTORS CENTER HOTEL,PARA A COORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA, CONFORME N.FISCAL DE SERVICO N.9799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 28/12/2007 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 28/12/2007 | 1810.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.016602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 28/12/2007 | 963.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/12/2007 | 894.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/12/2007 | 1551.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E SETE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.001939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, DE PLACA HZI 1885/PB ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS COM DESTINO A GUARABIRA EVICE E VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N/1600, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 28/12/2007 | 1150.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMP 5358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1599, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 28/12/2007 | 7405.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 28/12/2007 | 8348.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS -CAIS N.000306 E 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TAR-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/12/2007 | 438.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO VERANEIO-LOCADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 28/12/2007 | 1039.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLIINA)DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 28/12/2007 | 897.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 28/12/2007 | 700.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNJ 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 28/12/2007 | 664.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 28/12/2007 | 1220.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016599, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 28/12/2007 | 250.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 28/12/2007 | 4704.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 28/12/2007 | 501.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 28/12/2007 | 464.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 28/12/2007 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA EM OFICINA /DE MUSICA PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE ECOM OS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA FMAS/IGD, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003363194447 | ARNALDO ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006828407423 | SIMONE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 28/12/2007 | 70.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 28/12/2007 | 45.00 | 00006818387446 | SEBASTIAO ELISBAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO /DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 28/12/2007 | 50.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000114282790 | SEBASTIAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 28/12/2007 | 95.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 28/12/2007 | 40.00 | 00003366210435 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A DOACAO AO SR. JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DE-CLARACAO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00003365561447 | MARIA JOSILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A TRAVESSA BELA VISTA, NESTA CIDADE, PARA O SR. JOSE LU-CAS DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00028775430487 | RAMALHO BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/1597 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 28/12/2007 | 2530.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CELEGRACAO DE CASAMENTO COLETIVO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CELEBRADOS NA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, /CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 28/12/2007 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 28/12/2007 | 3335.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002171 ,002173,002174, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 28/12/2007 | 1196.60 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.007345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 28/12/2007 | 2785.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.016601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 28/12/2007 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 28/12/2007 | 3303.24 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002878, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 28/12/2007 | 1355.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADO CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO AS COMPETENCIAS 03/04/05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 28/12/2007 | 20.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM GELAGUA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 28/12/2007 | 1063.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, LOCADO, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 28/12/2007 | 1410.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 28/12/2007 | 807.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 28/12/2007 | 1164.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.N.021663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 28/12/2007 | 484.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TRIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 28/12/2007 | 4.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 14.827-X CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 28/12/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.283.145-7 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 29/12/2007 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE A AQUISICAO DEGLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001941 ANEXA,DESTINADOS APS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 29/12/2007 | 1280.50 | 00091723337404 | GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPALMARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFORME NOTA FISCAL N.825051, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 29/12/2007 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE BOTIJOES DEGAS GLP DESTINADAS A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/12/2007 | 242.91 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002757, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 31/12/2007 | 422.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARAI DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024