| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 500.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853078 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 0.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 16.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2007 | 500.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE AREIA, CAMPINAGRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CH.: 851238 - ICMS ESTADUAL ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 680.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A /ESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851705 - FUS ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARFIA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 1623.40 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851724 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000086 | 03/01/2007 | 928.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851739 - FUS TESOURARIA - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/01/2007 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARFIA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000108 | 03/01/2007 | 25000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESNTA-CAO DE BANDAS FORROZAO BALADA E FORROZAO DE /CABO A RABO, GAROTA SEM CALCINHA E ARTISTAS ,DA TERRA, PALCO SON E LUZ NOS DIAS 31/12/2006E 01/01/2007. CH.: 853113 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/01/2007 | 49.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 300.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851701 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/01/2007 | 572.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851712 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2007 | 825.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2007 | 679.57 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA /DANCOR DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2007 | 145.43 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001481 | 04/01/2007 | 4750.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MMO 5526 E MMH 1776 E MAQUINA TRATOR VIN-CULADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851274 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/01/2007 | 661.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA O FUNCIO-NAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DETE MUNICIPIO. CH.: 851241 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/01/2007 | 300.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE SAO ESTACIONADOS OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS QUE FAZEM PARTE DESTA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851273 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002593 | 04/01/2007 | 4753.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MMO 5526 E MMH 1776 E MAQUINA TRATOR VIN-CULADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851274 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000141 | 04/01/2007 | 1100.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNW 2993, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850112 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001473 | 04/01/2007 | 148.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOF 5012VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851274 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 360.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCE 6787 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE GUARABIA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH.: 851711 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 1790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A MANUTENCAO DAS /ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851007 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/01/2007 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET HP 1020 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 220-110,DESTINADOS A MANUTECAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851006 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/01/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851652 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001449 | 04/01/2007 | 644.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851274 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2007 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP 4355 DESTINADAA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/01/2007 | 7.81 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000167 | 05/01/2007 | 1897.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2007 | 500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM SON E ILU-MINACAO PARA UM SHOW REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, COM O CANTOR E COMPOSITOR PILONENSE, DILVAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850174 - CTA MOVIMENTO ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2007 | 600.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE (02) DIAS 24 E 25/12/06,NAS FESTIVIDADE ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO ENGENHO PINTURAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850219 - TRIBUTOS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2007 | 2270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAODE PORTARIA, DECRETOS, HOMOLOGACAO, CONTRATOSRATIFICACOES, LEILAO E AVISO DE LICITACAO, NODIARIO ESTADUAL DO ESTADO EDICAO 09/01/2007. CH.: 850220 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/01/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/01/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. D/DIRETO - TRIBUROS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2007 | 1800.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DE-ZEMBRO DE 2006. CH.: 851008 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 6787.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2007 | 625.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2007 | 2408.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853085 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2007 | 1692.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853090 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000256 | 11/01/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006CH.: 853088 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2007 | 1867.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13 DENOVEMBRO DE 2006. CH.: 853087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2007 | 292.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ARTISTICO DESTINADOS A ORQUESTRA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853089 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2007 | 56.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000299 | 11/01/2007 | 536.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2007 | 349.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851717 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851010 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/01/2007 | 2019.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO E 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851715 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/01/2007 | 968.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO E 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851714 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/01/2007 | 578.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2006.CH.: 850217 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/01/2007 | 2569.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2006. CH.: 851009 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/01/2007 | 4628.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851011 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2007 | 575.49 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONDABILIDADE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851189 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2007 | 983.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. CH.: 851187 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/01/2007 | 6154.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§/06CH.: 850939 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/01/2007 | 897.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/06.CH.: 850940 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/01/2007 | 1470.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTSOS-PEJA,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850100 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2007 | 500.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 851191 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/01/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTA CIDADE /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851650 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2007 | 310.00 | 00006777795421 | MARIA DA LUZ CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM A SAO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 853092 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2007 | 945.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E KIT S MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 851300 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2007 | 1700.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYD 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 853094 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2007 | 1380.00 | 41204330000186 | SUPERMERCADO QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDOAOS FUNCIONARIOS E AUTORIDADES PRESENTES NA /REALIZACAO DE UMA CONFRATERNIZACAO NO DIA 22/12/06, E REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADO-RES E PESSOAL DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853095 - FPM ISS - 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2007 | 600.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS /DAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E ESPERANCA ,PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850174 - CTA MOVIMENTO ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2007 | 4800.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MMP 5527 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853093 - FPM IRRF - 154,29 ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/01/2007 | 1010.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-40000 DE PLACA MNU 8443 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E REMIGIO, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 853096 - FPM ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0000418 | 15/01/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850175 - CTA MOVIMENTO ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/01/2007 | 500.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS VEICULADA NESTE JORNAL DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853114 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/01/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000426 | 15/01/2007 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH.: 851193 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000434 | 15/01/2007 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851192 - MDE ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2007 | 1100.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851196 - MDE ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000451 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU NIDADE DE PORCOES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.:850133 - PNAT IRRF-51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000469 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CH.: 850116 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000477 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850115 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000485 | 15/01/2007 | 1100.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLALOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850113 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000493 | 15/01/2007 | 900.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURASPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850114 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000507 | 15/01/2007 | 1650.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, INDEPENDENCIAE CANADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850117 - TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO P/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002411 | 16/01/2007 | 8000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS 16.210 CIFERAL, ANO 1998 DE PLACA LCR 9574 DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851171 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/01/2007 | 156.28 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2007 | 381.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853121 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/01/2007 | 434.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE /EM CONTA DE N§ 10.141-9 PARA O FUNDO NACIONALDE SAUDE, RELATIVO AO CONVENIO 1285/2003, RE-FERENTE A CONSTRUCAI DE MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 - MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2007 | 2381.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 853122 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2007 | 9243.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 853123 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2007 | 1958.64 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851719 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2007 | 110.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NO SR. DAMIAO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851720 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2007 | 300.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE CASAS PO-PULARES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRVES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851585 - ICMS REPASSE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/01/2007 | 1150.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES REALIZADAS NO VEIUCLO DE PLACA KIC 8411 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICPIO. CH.: 850942 - FEM 40% ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2007 | 631.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 851194 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2007 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2007 | 870.67 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAOCA PARAA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851170 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2007 | 300.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTI-CIPAR DO 5§ ENCONTRO DA COMUNIDADE DE APREDI-ZAGEM NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, NO PERIODO DE11 A 13 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 105/2005, NA FUNCAO DE SECRETARIA DEEDUCAO DESTE MUNICIPIO. CH:851195 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2007 | 800.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLT 3487, NA DIVULGACAO DA CHAMADA ,ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2007, EM DIVERSALOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 - CEX ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2007 | 1520.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/01/2007 | 690.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADO NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2007 | 150.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADE COMEMORATIVA, NO SITIO VIDEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851288 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2007 | 370.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SONORO DE PLACA JLT 3487, DESTINADO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS, FESTA DO /PADROEIRO E FIM DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851287 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADO DO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851286 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM PREMIACAO PARA ASEQUIPES PARTICIPANTES DA III COPA PILOES DE .FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851290 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/01/2007 | 231.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE /EM CONTA DE N§ 10.141-9 PARA O FUNDO NACIONALDE SAUDE, RELATIVO AO CONVENIO 1285/2003, RE-FERENTE A CONSTRUCAI DE MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - MDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2007 | 385.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE PAES, BISCOITO EREFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/01/2007 | 540.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A REALIZACAO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851286 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2007 | 550.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADA A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECI-DAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851726 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2007 | 48.49 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2007 | 80.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N.072/01CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2007 | 80.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2007 | 114.00 | 00006746360407 | JORDAO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 072/2001. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2007 | 70.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL MENSAL DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2007 | 120.00 | 00034328111876 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE MO-RADORES DE LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2007 | 80.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 65.00 | 00067597670478 | EDENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 (UMA) TV CCE VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2007 | 900.86 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE CESTA BASICAS /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2007 | 320.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142, TRANSPORTANDO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CH.: 851293 - ICMS ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2006. CH.: 851292 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2007 | 60.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSA-BILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000841 | 19/01/2007 | 10000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO /MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850102 - QSE | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000850 | 19/01/2007 | 10600.93 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO /MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850945 - FEM 40% | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2007 | 600.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2006. CH.:851162-MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2007 | 378.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE PROTECAO DESTINADA A ESCOLA LOCALIZADA NA CO-MUNIDADE DE AVARZEADO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851198 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2007 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO "OS TRES DO XAMEGO" E DO MUSI-CO COMPOSITOR DILVAR PIMENTEL POR OCASIAO DE FESTA REALIZADA EM PRACAO PUBLICA NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851294 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2007 | 1800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL AMADOR REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO,TENDO EMVISTA A PARTICIPACAO NA XV COPA RURAL. CH.: 853129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COM IDOSOS PARA VISITAS A MEMORIASNA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 000119 - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2007 | 150.00 | 00004322812406 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A-QUISICAO DE MEDICAMENTO E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2007 | 80.00 | 00002871346445 | JOSE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2007 | 140.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2007 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2007 | 120.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2007 | 100.00 | 00004885092469 | OZELANDIA PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2007 | 400.00 | 00092797466420 | RITA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, RELATIVO A PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA REALIZADA EM CLINICA MEDICA, /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851723 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2007 | 363.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUASUNIDADES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851239 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2007 | 160.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851721 - FUS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2007 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE /PLACA INDICATIVA DESTINADA AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES EM MANOEL AVELINO DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 853130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2007 | 120.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM,LUBRIFICACAO E CONSERTO NO MAQUINA TRATORE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E CVINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853130 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2007 | 200.00 | 00005493640481 | VALDECI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA BOMBA D AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853130 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2007 | 1812.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853130 - FPM ISS - 90,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2007 | 894.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 13/12/2006. CH.: 853130 - FPM ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2007 | 700.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES, MEIO FIO E PRACAS DESTA CIDADE POROCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS E DE FINALDE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851296 - ICMS ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2007 | 560.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851728 - FUS ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2007 | 1050.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO 2006.CH.: 851727 - FUS ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2007 | 120.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851738 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2007 | 210.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 1420 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2006. CH.: 851737 - FUS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2007 | 1850.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006. CH.: 851734 - FUS ISS - 92,50 IRRF - 48,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2007 | 685.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851733 - FUS ISS - 34,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851736 - FUS ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2007 | 560.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DO ANO EM CURSOCH.: 851735 - FUS ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2007 | 385.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851731 - FUS ISS - 19,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2007 | 510.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851729 - FUS ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2007 | 430.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851732 - FUS ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851730 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2007 | 1320.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 851295 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001228 | 23/01/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851291 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2007 | 135.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A ELMAR /INFORMATICA. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 850221 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2007 | 1010.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEIUCLO DE PLACA MNM 1670 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 851240 - ICMS ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2007 | 291.80 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DE SE-CRETARIAS DIVERSAS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850214 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2007 | 910.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO /DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE /PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853117 - FPM ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2007 | 407.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO.CH.: 851301 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2007 | 1331.73 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851012 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2007 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851761 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2007 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS KMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULACIA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851761 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2007 | 2200.00 | 00008277621434 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMZ 8262 DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RE-CUPECAO DE PREDIOS E RUAS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2006 A 13/01/2007. CH:851297-ICMS IRRF-141,43 ISS-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001309 | 26/01/2007 | 382.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851763 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001317 | 26/01/2007 | 508.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES PARA MELHOR ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851764 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2007 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PADRONI-ZACAO EM ADESIVO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851762 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001333 | 26/01/2007 | 1333.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001341 | 26/01/2007 | 991.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850947 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2007 | 395.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PADRONI-ZACAO EM ADESIVO DOS VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851199 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001287 | 26/01/2007 | 849.38 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851299 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/01/2007 | 740.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851242 - ICMS ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2007 | 1040.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851298 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2007 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,61 B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2007 | 1839.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851303 - ICMS INSS - 133,85 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2007 | 620.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E /GURABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850224 - TRIBUTOS ISS - 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/01/2007 | 255.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOSAO INSTITURO DE PREVIDENCIA - IPAM. CH.: 850222 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOV INSS - 512,31 IRRF - 395,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2007 | 10619.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 776,38 B.B. - 558,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2007 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851302 - ICMS INSS - 92,93 B.B. - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851302 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2007 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851302 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2007 | 2571.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO IPAM - 271,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2007 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2007 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 240,35 B. BRASIL - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2007 | 873.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 853133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2007 | 408.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. CH.: 853131 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2007 | 1099.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2007 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 151,39 B. BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/01/2007 | 1328.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850951 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2007 | 2173.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850950 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2007 | 337.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2007 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850949 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2007 | 16032.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850949 - FEM 40% INSS - 1.215,14 B.B. - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2007 | 108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850949 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2007 | 13042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850949 - FEM 40% IPAM - 1.401,52 B.B. - 725,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850949 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADO AO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850949 - FEM 40% INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2007 | 721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850948 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2007 | 35877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850948 - FUNDEF 60% INSS - 3.017,52 B.B. - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850948 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2007 | 24512.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850948 - FEM 60% IPAM - 2.561,04 B.B. - 418,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850948 - FUNDEF 60% INSS - 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2007 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2007 | 3727.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE INSS - 285,14 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2007 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 851200 - MDE INSS - 155,29 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE IPAM - 80,84 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2007 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2007 | 2640.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE IPAM - 281,02 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2007 | 2323.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE INSS - 177,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2007 | 173.50 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2007 | 76.50 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2007 | 6895.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851013 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2007 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850218 - ECD INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2007 | 21640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - PAB IRRF - 2.332,18 ISS -1.070,00 INSS - 1.743,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2007 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2007 | 5666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DA JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS INSS - 412,51 B.B. - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2007 | 49.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2007 | 5236.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS IPAM - 575,98 P.A. - 70,00 B.B. - 313,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2007 | 2411.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851766 - FUS INSS - 193,45 B.B. - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2007 | 526.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851767 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2007 | 2637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 201,76 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2007 | 3873.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO IPAM - 443,84 B.B. - 89,96 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2007 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2007 | 1161.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 88,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2007 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO IPAM - 188,08 B.B. - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2007 | 459.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850176 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2007 | 472.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853135 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853144 - FPM ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853142 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853140 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853146 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853138 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853137 - FPM IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853143 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851015 - PAB ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851771 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2007 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851776 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 343.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 851777 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 3000.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS /NESTE MUNICIPIO. CH.: 853139 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003306174432 | VALDEMIR MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850227 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853141 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853143 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2007 | 1080.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS CIDADES /DE AREIA, GUARABIRA, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 853118 - FPM ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS ,29 E 30/01/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME LEI N§ 105/2005. CH.: 850230 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2007 | 820.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851243 - ICMS ESTADUAL ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2007 | 270.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CONDE E RECIFE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851201 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851203 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2007 | 600.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2006. CH.:881204 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2007 | 630.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONDE E RIO TINTO, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851202 - MDE ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 644.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 851197 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2007 | 2260.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851016 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2007 | 230.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA /CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO0352. CH.: 851778 - FUS ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851722 ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2007 | 500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. CH.: 851779 - FUS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 1099.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO AFAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 850013 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 1670.00 | 00511498000157 | PLACAUTO ( A.A. SILVA JUNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA TOM-BAMENTO DE MOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. CH.: 853145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 884.74 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006.CH.: 853149 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 810.56 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.CH.: 853147 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 600.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 105/2005. CH.: 853148 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2007 | 35.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE UMA PLACA PARA VEICULO LCR 9574. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2007 | 123.40 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 0072/2001. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2007 | 80.00 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM PE-QUENOS REPAROS EM MINHA CASA, POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N072/01. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2007 | 101.16 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N§072/01. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2007 | 142.04 | 00006574119499 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N072/2001. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2007 | 53.37 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIN§ 072/2001. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2007 | 500.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851770 - FUS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2007 | 280.00 | 00004079079478 | ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ,COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. CH.: 853151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002950 | 02/02/2007 | 19488.80 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO /MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850954 - FEM 40% | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2007 | 200.00 | 00005642539442 | ISAC SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853151 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2007 | 300.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. CH.: 853151 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2007 | 1695.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 16 A31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853151 - FPM ISS - 84,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2007 | 1460.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853151 - FPM ISS - 73,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003093 | 05/02/2007 | 4585.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS CCU 4396, MMO 5526, MOF 8152, MMT 5388 EMAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIADES DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2007 | 180.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS /DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DO MUNICIPIOCH.; 853154 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005631 | 05/02/2007 | 4576.58 | 00000896241491 | JOSÉ MATIAS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 303 HORAS MAQUINA NA CONSTRUCAO DE ESTRADAVICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/02/2007 | 40918.04 | 06217208000143 | RCL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE CINCO UNIDADES SANITARIAS DOMI-CILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM CAIXA ECON.FEDERAL E ESTA PREFEITURA. CONTRA-PARTIDA.........R$ 2.191,93 CONVENIO...............R$ 38.726,11 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003085 | 05/02/2007 | 4859.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX, 3574, MMX 3584, MMJ 5024, MMJ 5048 E LCR 9574 VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850956 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004405 | 05/02/2007 | 4859.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX, 3574, MMX 3584, MMJ 5024, MMJ 5048 E LCR 9574VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850956 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003034 | 05/02/2007 | 744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851017 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003042 | 05/02/2007 | 4806.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KHH 6202, MMM-4695, MMX 3594 E MMT 5408 VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851741 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/02/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851775 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/02/2007 | 120.00 | 00036470422420 | JOAO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KJA ,3923. CH.: 851742 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851772 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003026 | 05/02/2007 | 595.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003018 | 05/02/2007 | 1202.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003000 | 05/02/2007 | 1488.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL ,DO ESTADO EDICAO DE 07/02/2007. CH.: 853152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/02/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL ,DO ESTADO EDICAO DE 07/02/2007. CH.: 851329 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2007 | 1270.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINA-DAS AO PROGRAMA SOCIAL (PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL) DESENVOLVIDO A-TRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850001 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2007 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFOR-MATICA 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR SEMPRON E01 MEMORIA 512 MB DDR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851041 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003158 | 06/02/2007 | 1033.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851024 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003166 | 06/02/2007 | 3173.22 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851756 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/02/2007 | 940.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851740 - FUS ISS - 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2007 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA PREFEITURA VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CH.: 850957 - FEM 60% INSS - 28,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/02/2007 | 2400.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / MNU 8443 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CHA DE COQUINHO E PORCOESPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850105 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003212 | 07/02/2007 | 2200.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLALOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850110 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003221 | 07/02/2007 | 2000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850108 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/02/2007 | 7500.00 | 00002786651441 | EDNA FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMQ 6038, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE TABACAL E AZEVEDO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850118 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003247 | 07/02/2007 | 4200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES REALIZADAS NO VEIUCLO DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA A SEDE /DO MUNICIPIO. REL. A DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850120 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2007 | 4000.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACAMNM 1670, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.CH.: 850111 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/02/2007 | 991.40 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851018 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/02/2007 | 458.60 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DESOBSTRUCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA MNM 4695 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851018 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2007 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850229 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/02/2007 | 240.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NAQUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850223 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. D/DIRETO - TRIBUROS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2007 | 1352.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIODADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/02/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853161 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2007 | 216.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2007 | 357.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2007 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AINTERNET ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/02/2007 | 267.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DA SECDE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/02/2007 | 1419.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853156 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO CNM RELATIVO A CONTRI-BUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 853162 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2007 | 6704.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOSAO INSTITURO DE PREVIDENCIA - IPAM. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2007 | 459.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/02/2007 | 1700.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA PINTURA DE PREDIOS DE DIVERSOS SETORES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES SOCIAIS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 853155 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2007 | 536.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 853163 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2007 | 141.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. CH.: 853156 - FPM TESOURARIA - 0,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/02/2007 | 9836.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2007 | 8094.31 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851020 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2007 | 600.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A PLANTOES NO ATENDIMENTO DAPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851745 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2007 | 2398.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO/2007.CH.: 851743 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2007 | 450.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNDACAO NACIONALDE SAUDE. CH.: 851780 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTA CIDADE /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851773 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2007 | 886.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/02/2007 | 461.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2007 | 4544.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2007 | 1173.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2007 | 211.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2007 | 459.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2007. CH.: 851206 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2007 | 572.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CAMPO E O GINASIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006E JANEIRO DE 2007. CH.: 851205 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/02/2007 | 2568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007. CH.: 851205 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2007 | 1440.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.DEB. AUTOMATICO INSS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2007 | 6812.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2007 | 504.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/02/2007 | 2818.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2007 | 372.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853156 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2007 | 2506.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE POCOS ARTEZIANOS E PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853156 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2007 | 2200.00 | 00015363288800 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CCV 4396, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 853165 - FPM ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/02/2007 | 250.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E INFORMATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES /DESENVOLVIDA PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851207 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2007 | 269.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO GERAL E ALTERNADOR E ARRANCO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 E KOMBI DE PLACA KHH 6202 VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2007 | 102.80 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA LCR 9574,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851209 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2007 | 860.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 072/2001.CH.: 853167 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/02/2007 | 0.46 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. D/DIRETO - TRIBUROS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2007 | 495.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. CH.: 851309 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851747 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2007 | 100.00 | 00007783555438 | CIANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01CH.: 851748 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM OS ATLETAS DA SELECAO DE PILOES E VETERA-NO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853158 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2007 | 150.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850231 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/02/2007 | 170.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, VINCULA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/02/2007 | 1110.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2007 | 2470.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO MANOEL P. SOARES DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853169 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2007 | 8871.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 853169 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2007 | 160.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA LAGOA DO MATO A COMUNIDA-DE DE CHA DOS CORDEIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/02/2007 | 19.80 | 05287153000185 | JF DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SIRENE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/02/2007 | 207.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/02/2007 | 23.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO DO VEICULO SANTANA LOCADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/02/2007 | 44.00 | 09369950000162 | CASA DAS ANTENAS ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/02/2007 | 72.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFO-NICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/02/2007 | 185.60 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/02/2007 | 114.15 | 00006746360407 | JORDAO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 853119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003808 | 14/02/2007 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 853125 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/02/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850021 - CRAS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/02/2007 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851019 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/02/2007 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851754 - FUSISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/02/2007 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851755 - FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/02/2007 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME ECOGRAFICO NO SR. LEONARDO DOS /SANTOS BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851753 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/02/2007 | 80.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851751 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/02/2007 | 340.00 | 00061630624420 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PRA CUSTEAR DESPESA COM TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851752 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004043026455 | ISABEL CRISTINA GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES CARDIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851749 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/02/2007 | 50.00 | 00018153470400 | MARIA NAZARE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851750 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/02/2007 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850103 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/02/2007 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851210 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/02/2007 | 250.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 04 ESCRIVANINHAS, DESTINADOS AS ESCOLA NEUZA PEREIRA E BRAZ BARACHUY, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851212 - MDE ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/02/2007 | 760.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEDE DO /MUNICIPIO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNW 2993CH.: 851211 - MDE ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/02/2007 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDO AO GRUPO DE MUSICOS COMPOSITOR DILVAR PIMENTEL REALIZADO NO CENTRO /SOCIAL PADRE MATEUS OFERECIDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850233 - TRIBUTOS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2007 | 300.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFECCAO DE ABADAS E ORGANIZACAO DE BLOCOS PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853170 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2007 | 300.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFECCAO DE ABADAS E ORGANIZACAO DE BLOCOS PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853171 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/02/2007 | 300.00 | 00007053268454 | IRANILDO DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFECCAO DE ABADAS E ORGANIZACAO DE BLOCOS PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853172 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/02/2007 | 170.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA TROCA DE ROELAS DO FEIXO DE MOLA, TROCA DE PARAFUSOS DE RODAS E TROCA DE O-LEO DO VEICULO CACAMBA LOCADO A ESTA EDILIDA-DE. CH.: 850232 - TRIBUTOS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/02/2007 | 1900.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853174 - FPM ISS - 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2007 | 140.00 | 00061633607453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2007 | 140.00 | 00005205125454 | SEVERINA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/02/2007 | 126.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MAQUINA TRATOR VINCULADA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/02/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADO DO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/02/2007 | 114.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/02/2007 | 2000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DE ARTE CULTURA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851310 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2007 | 235.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASAO RETOQUE NA PINTURA DE PREDIOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/02/2007 | 25.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADAPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/02/2007 | 11.86 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 072/2001. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/02/2007 | 89.64 | 00097748820406 | MARIA VERA LUCIA CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/02/2007 | 33.50 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N072/01. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2007 | 59.00 | 00048618268453 | JOSEFA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/02/2007 | 239.00 | 11992815000110 | NOCOES NORD.COM.E REP.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTI-NADAS AO ALMOXARIFADO PARA A REPOSICAO EM PORTAS DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/02/2007 | 200.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/02/2007 | 1700.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853197-FPM IRRF-66,43 ISS-85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/02/2007 | 106.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.DE VEICULOS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO /AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 853174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2007 | 490.00 | 00015363288800 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851244 - ICMS ISS - 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2007 | 300.00 | 00061630624420 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PRA CUSTEAR DESPESA COM TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851757 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004243 | 22/02/2007 | 8000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO /MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 851219 - MDE | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004251 | 22/02/2007 | 12274.17 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO /MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850958 - FUNDEF 40% | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2007 | 240.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNDOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 851305 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2007 | 933.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2006 A 13/01/2007. CH.: 851326- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00003627022416 | MARIA MARGARIDA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A LOCOMOCAO DE FALE-CIDO DE SUA FAMILIA,DA CIDADE DE SAO PAULO-SPA ESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE SEPULTAMEN-TO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851313 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2007 | 43.89 | 00096593822434 | MARIA ROSANGELA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851305 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2007 | 880.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CH.: 851305 - ICMS ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2007 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850236 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2007 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850237 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851318 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2007 | 9101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 853177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2007 | 1207.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MANOEL P SOARES, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2007CH.: 853177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2007 | 1444.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851320 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2007 | 174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851320 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2007 | 2672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 204,43 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2007 | 3800.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO IPAM - 405,34 B.B. - 89,96 P.A. - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2007 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2007 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2007 | 1715.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO IPAM - 179,28 B.B. - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2007 | 1711.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 139,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850022 - CRAS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851318 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2007 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851320 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2007 | 1158.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,31 B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2007 | 40.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2007 | 1839.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850178 - CTA MOVIMENTO INSS - 133,85 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/02/2007 | 666.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851320 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2007 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851316 - ICMS ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851317 - ICMS ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2007 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2007 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 240,35 B. BRASIL - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2007 | 2567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO IPAM - 282,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2007 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850179 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850179 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2007 | 2215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850179 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 B.B. - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2007 | 837.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853199 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2007 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850179 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 B.B. - 242,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2007 | 10969.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 803,15 B.B. - 558,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 512,31 IRRF - 395,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2007 | 650.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, AREIA EGURABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850235 - TRIBUTOS ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO CH.: 850238 - TRIBUTOS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 853175 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/02/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853176 - FPM ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2007 | 348.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULAOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM. CH.: 850239 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851351 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851321 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850180 - CTA MOVIMENTO IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/02/2007 | 408.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. CH.: 850234 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2007 | 888.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2007 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 R$ 1.024,41 - CTA MOV CH.: 853178 R$ 323,23 - FPM INSS - 151,39 B. BRASIL - 378,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2007 | 800.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI VINCULADO A ATI-VIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851216 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2007 | 2200.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, /DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS REALIZADOS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851322 - ICMS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851220 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2007 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850225 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2007 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851221 - MDE ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2007 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850960 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2007 | 13775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FEM 40% CH:850960 R$ 10.030,30 CH:850965 R$ 1.653,81IPAM - 1.480,44 B.B. - 725,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850960 - FEM 40% INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2007 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850960 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2007 | 15972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850960 - FEM 40% INSS - 1.221,84 B.B. - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2007 | 721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850959 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2007 | 35125.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH.: 850959 - FUNDEF 60% INSS - 2.992,08 B.B. - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2007 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850959 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2007 | 24344.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850959 - FEM 60% IPAM - 2.577,54 B.B. - 544,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2007 | 2501.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. FUNDEF 60%CH: 850959 R$ 1.494,35 CH: 850966 R$ 815,81INSS - 191,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2007 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2007 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851213 - MDE IPAM - 281,02 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2007 | 1161.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851213 - MDE INSS - 88,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2007 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2007 | 3406.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE INSS - 319,94 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850177 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2007 | 2181.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE INSS - 156,63 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO EM CURSO. CH.: 851213 - MDE IPAM - 80,84 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2007 | 1328.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850963 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2007 | 2210.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850964 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2007 | 298.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851215 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTA CIDADE /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 851788 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2007 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851022 - PAB ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 851787 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851786 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851789 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851790 - FUS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2007 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851791 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2007 | 2364.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS INSS - 193,45 B.B. - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2007 | 49.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2007 | 5036.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS IPAM - 553,98 P.A. - 70,00 B.B. - 313,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2007 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2007 | 5845.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DA FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851760 - FUS INSS - 420,16 B.B. - 541,92 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/02/2007 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851784 - FUS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2007 | 2917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851021 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2007 | 504.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851785 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/02/2007 | 6917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851021 - PAB INSS - 508,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/02/2007 | 670.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 1420 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851798 - FUS ISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/02/2007 | 670.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851800 - FUS ISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/02/2007 | 215.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851795 - FUS ISS - 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2007 | 260.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851796 - FUS ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2007 | 1050.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF E OUTROS SETORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851793 - FUS ISS - 52, 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2007 | 1020.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF E OUTROS SETORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851794 - FUS ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2007 | 1000.00 | 06864652000150 | OFICINA DE MOLAS DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDIVERSAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851224 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2007 | 370.00 | 06864652000150 | OFICINA DE MOLAS DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDIVERSAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO /DESTA EDILIDADE VINCULADO A ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851172 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005363 | 27/02/2007 | 2400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851222 - MDE ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005371 | 27/02/2007 | 33820.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 8¦ SERIE), PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCH.: 850003 - PTA ISS - 1.681,00 CH.: 850004 - PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/02/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTO A SEC. DE FINANCAA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 851325 - ICMS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851322 - ICMS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2007 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DAS DECLARACOES DASASSOCIACOES (RAIS) DESTE MUNICIPIO. CH.: 851324 - ICMS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2007 | 1060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR(SEM MONITOR) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851323 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2007 | 1278.75 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTASDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONDABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. CH.: 853120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005517 | 28/02/2007 | 23334.99 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COZINHAS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853180 - FPM | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2007 | 690.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH.: 853157 - FPM ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853179-FPM IRRF-66,43 ISS-85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2007 | 1.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 474.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 700.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851327 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 240.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNDOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CONFORME LEI N§ 076/2001. CH.: 851226 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 800.00 | 07140869000180 | ZE DOMINGOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851759 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 1813.20 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851023 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 783.71 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851025 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 304.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851792 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/03/2007 | 650.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851223 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISITICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGODE AXE 10 NOSDIAS 18 E 20/02/07 ABRILHANTANDO OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853187 - FPM ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/03/2007 | 983.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL TRANSPORTANDO MUDANCASDA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 853200 - FPM ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/03/2007 | 12.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2007 | 552.00 | 03460222000185 | CERAMICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851306 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2007 | 100.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DO MOTOR DA COMUNIDADE DE CHA /DOS CORDEIROS. CH.: 851336 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2007 | 370.00 | 07839188000105 | JOSE JUSTINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851330 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/03/2007 | 1420.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853184 - FPM ISS - 71,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2007 | 1898.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 16 A28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853184 - FPM ISS - 94,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2007 | 700.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INTRUTORA NA ASSISTENCIA BASICA DO /PETI RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850002 - PETI ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/03/2007 | 140.00 | 00096593083453 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS 02 MESES DE ALUGUEL MENSAL DE RESIDENCIA DE /PESSOA CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2007 | 109.00 | 00004959569450 | JOSE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM KIT DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2007 | 94.70 | 00092807410472 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2007 | 120.00 | 00048618268453 | JOSEFA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI N§ 072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2007 | 105.45 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 0072/2001. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2007 | 441.51 | 00060300035420 | ANTONIO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VENEZA NESTE MUNICIPIO. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2007 | 60.00 | 00034328111876 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE MO-RADORES DE LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/03/2007 | 2680.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRADUPLEX CONSUL COR BRACA 280L E 01 (UM) FOGAO 06 (SEIS) BOCAS MODELO PREFEITO CONTINENTAL /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851279 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2007 | 850.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DO PETI PARA CADASTRAMENTO E DOACAO DE /PEIXES NA SEMANA SANTA E NA ENTREGA DE VEICU-LOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CH.: 853182 - FPM ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2007 | 170.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAODE DVD DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853184 - FPM ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/03/2007 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/03/2007 | 16.65 | 00005955408487 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/03/2007 | 16.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2007 | 64.50 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONDABILIDADE /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2007 | 498.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS AO CAMPIONATO MUNICIPAL DE SALAO MUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/03/2007 | 250.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/03/2007 | 230.00 | 00002908694476 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAS-SAGEM E ESTADIA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICONA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2007 | 100.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE NA FOR-MA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 853184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2007 | 21240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE E VIN-CULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851026 - PAB ISS - 1.050,00 IRRF - 2.332,18 INSS - 1.713,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2007 | 100.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES DE ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOARECONHENCIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N§ 072/01. CH.: 851802 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005932 | 05/03/2007 | 3794.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMX 3594 E MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851027 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005941 | 05/03/2007 | 5220.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMT 5408, MOQ 2144, MMM 4695, KHH 6202 VINCULADOS AS ATIVIDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851803 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005959 | 05/03/2007 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.; 851803 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005967 | 05/03/2007 | 542.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851810 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851804 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/03/2007 | 225.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851808 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005991 | 05/03/2007 | 5978.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX, 3574, MMX 3584, MMJ 5024, MMJ 5048 E LCR 9574VINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850967 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006009 | 05/03/2007 | 660.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESNADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850967 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00096595655420 | FRANCISCO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS NO CON-SERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 850104 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005908 | 05/03/2007 | 520.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005894 | 05/03/2007 | 1475.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005924 | 05/03/2007 | 719.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005916 | 05/03/2007 | 892.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006025 | 05/03/2007 | 3657.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2991, MMO 5527, MOF 8152, MMT 5388 E MAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIADES DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/03/2007 | 1070.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/03/2007 | 700.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS JUNTO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850003 - PETI ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00004749149411 | ROCHELLE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COM PSICOLOGA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850023 - CRAS ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/03/2007 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA E CADEIRAS /DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/03/2007 | 360.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA DI-VERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853186 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/03/2007 | 970.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO -DE PLACA LCE 6787 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH: 50698 - ICMS/IPVA ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2007 | 152.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DES-TA EDILIDADE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. CH.: 850968 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851227 - MDE ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2007 | 955.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIA. CH.: 851807 - FUS ISS - 47,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2007 | 265.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E AREIA, ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806 - FUS ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/03/2007 | 6291.20 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA 1¦ MEDICAODOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851029 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. CH.: 853198 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/03/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/03/2007 | 2116.91 | 00087312921434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO. CH.: 853190 - FPM ISS - 105,85 IRRF - 120,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/03/2007 | 985.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA. CH.: 851781 - FUS ISS - 49,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/03/2007 | 1200.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISITICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGODE AXE 10 NOSDIAS 18 E 20/02/07 ABRILHANTANDO OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853188 - FPM ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/03/2007 | 1160.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA /DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584,VINCULADA AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851231 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/03/2007 | 1200.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/03/2007 | 772.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIODADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/03/2007 | 8881.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/03/2007 | 785.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851307 - ICMS ESTADUAL ISS - 39,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/03/2007 | 8245.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/03/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BILHETEAEREOS, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, /COM HOSPEDAGEM, POR OCASIAO DA MARCHA DOS PREFEITOS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL. CH.: 853202 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/03/2007 | 961.20 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAL DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COMAS GETANTES RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851335 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/03/2007 | 180.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FLAUTAS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL COM AS CRIANCAS DO PETI. CH.: 850005 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/03/2007 | 149.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOS QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RADIO GRAVADOR.PCD-839 MP3 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/03/2007 | 500.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851230 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/03/2007 | 90.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EREFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINAPARA CORTE GAMA 7CMMOO DESTINADA A ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851228 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/03/2007 | 6812.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/03/2007 | 2818.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/03/2007 | 4790.86 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE UMANEXO LOCALIZADO NA ESCOLA NEUSA PEREIRA DA /SILVA, PERTECENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850970 - FUNDEB 40% | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/03/2007 | 108.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE /ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNN 2144 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851746 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/03/2007 | 211.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. DEB. AUTOMATICO INSS/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/03/2007 | 4544.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/03/2007 | 1173.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/03/2007 | 461.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/03/2007 | 886.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/03/2007 | 360.00 | 00016043499487 | SEVERINO APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851280 - ICMS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/03/2007 | 400.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851031 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/03/2007 | 400.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851032 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/03/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/03/2007 | 2671.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851030 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/03/2007 | 945.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VEIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JLO 1636, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, ENCAMINHAS PELA SEC. MUN. DE SAUDE. CH.: 851782 - FUS ISS - 47,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/03/2007 | 1051.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853158 - FPM ISS - 52,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/03/2007 | 750.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLOE, ROELAS E ROLAMENTO E MOTOR DA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 851308 - ICMS ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/03/2007 | 700.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS DESTE MUNICIPIOCH.: 853193 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/03/2007 | 1998.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL E AMBU-LANCIA FIAT VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851809 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/03/2007 | 1992.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851811 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/03/2007 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851814 - FUSISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006572 | 15/03/2007 | 1830.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851813 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/03/2007 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27A E RECARGA NO TONER HP 20A ETONER HP 12A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CH.: 851812 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 15/03/2007 | 275.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DE SUCOS E REFEICOES DESTINADAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850006 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/03/2007 | 330.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/03/2007 | 7521.43 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850155 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/03/2007 | 1796.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/03/2007 | 1500.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/03/2007 | 400.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 04 ESCRIVANINHAS DESTINADOS AS ESCOLA BRAZBARACHUY, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 851232 - MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/03/2007 | 907.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851334 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/03/2007 | 1240.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853192 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/03/2007 | 342.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 851337 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/03/2007 | 115.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/03/2007 | 330.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O /PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDA PELO PETI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/03/2007 | 2710.68 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ENDE ESTA INSTALADO O CRAS-CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH: 000120 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/03/2007 | 220.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE JO-AO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO VEICU-LO DE PLACA MZC 5109. CH.: 853190 - FPM ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/03/2007 | 1400.00 | 00083949178449 | MARIA DA GLORIA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MNE 0515, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851311 - ICMS ISS - 70,00 IRRF - 21,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/03/2007 | 82.56 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 853194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/03/2007 | 300.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DI-AS 28/02 E 02/03/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORMELEI N§ 105/2005. CH.: 853194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/03/2007 | 90.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N. 105/2005. CH.: 853194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/03/2007 | 350.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853194 - FPM ISS - 17,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2007 | 785.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853159 - FPM ISS - 39,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/03/2007 | 684.30 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851233 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/03/2007 | 223.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS ORGANIZADORES PARTICIPANTES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA COM ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851234 - MDE ISS - 11,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/03/2007 | 326.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRI-COS DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE DE INTER-NET NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851818 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/03/2007 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851815 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/03/2007 | 120.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853194 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/03/2007 | 288.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO /DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 853194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOUREIRA LELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE PRACAS, MER-CADO VELHO E TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853195 - FPM ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/03/2007 | 1500.00 | 00007837360451 | SEVERINO CANDIDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/02 A 15/03/2007. CH.: 853194 - FPM ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/03/2007 | 2630.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853194 - FPM ISS - 131,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/03/2007 | 200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853194 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/03/2007 | 220.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE PINTURAS A LAGOA DO MATO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853194 - FPM ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0006815 | 20/03/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH.: 853160 - FPM ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2007 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO NO DIARIO OFICAL, EDICAO DE 16/03/2007.CH.: 850240 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/03/2007 | 2500.00 | 00003910796460 | VANESSA SERAFIN SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KLJ /8893 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADE DE AVARZEADO E TABOCAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NASEDE DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. CH:850121-T.ESC.SEC/PB IRRF-186,43 ISS-125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/03/2007 | 895.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520 AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851235 - MDE ISS - 44,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/03/2007 | 284.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/03/2007 | 276.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 VINCULADO AS ATIVIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/03/2007 | 1360.00 | 00087312921434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. CH.: 851341 - ICMS IRRF - 15,43 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/03/2007 | 1500.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851342 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/03/2007 | 1100.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS, PRACAS E ARVORES DAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851340 - ICMS ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/03/2007 | 194.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 851344 - ICMS ISS - 9,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/03/2007 | 121.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS ISS - 6,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/03/2007 | 100.00 | 00098220799404 | JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMU-NIDADE DE PINTURAS DE CIMA, LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/03/2007 | 1179.45 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851343 - ICMS ISS - 62,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/03/2007 | 250.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. REGI-NALDO TRAJANO DE FREITAS,POR SE TRATAR DE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/03/2007 | 78.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA QUITACAO DE FATURASDE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/03/2007 | 300.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/03/2007 | 60.00 | 00005475860432 | SEVERINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/03/2007 | 1138.03 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUICAO GENEROS ALIMENTICIOS /FRANGO CONGELADO, DESTINA DOS A CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO EM VA-RIOS SETORES DESTA PREFEITURA. CH.: 851339 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/03/2007 | 310.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/03/2007 | 2225.80 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850105 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/03/2007 | 450.00 | 02489152000125 | MADEGUARA- FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA 2.000L DESTINADA AO ARMAZENAMENTO NA ES-COLA NEUZA PEREIRA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851239 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/03/2007 | 753.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851238 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/03/2007 | 226.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0570 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851244 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/03/2007 | 500.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851241 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/03/2007 | 4880.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851240 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/03/2007 | 300.00 | 00001999837479 | REGINALDO BALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS INSTALACOES DO GRUPO ESCOLAR DA COMU-NIDADE DE LABIRINTO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851344 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/03/2007 | 680.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 TRANSPORTANDO CARTEIRAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851245 - MDE ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/03/2007 | 1637.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851243 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/03/2007 | 415.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851242 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/03/2007 | 450.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/07.CH.: 851237 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/03/2007 | 85.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851344 - ICMS ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/03/2007 | 222.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851817 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/03/2007 | 1361.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CH.: 851816 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/03/2007 | 280.00 | 00003796053416 | CICERA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851344 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/03/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CH.: 850241 - TRIBUTOS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/03/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851319 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/03/2007 | 121.67 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LU-BRIFICANTES DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULOGOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/03/2007 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851033 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/03/2007 | 805.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E GUARABIRAENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851797 - FUS ISS - 40,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/03/2007 | 1590.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007CH.: 851799 - FUS ISS - 79,50 IRRF - 49,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/03/2007 | 730.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851225 - MDE ISS - 36,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/03/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851353 - ICMS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/03/2007 | 435.00 | 00003467888461 | CARLOS ANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851332 - ICMS INSS - 33,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/03/2007 | 290.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO PARA A SR¦ MARIA FELIX ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851801 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/03/2007 | 350.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851826 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/03/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTA CIDADE /DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851829 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/03/2007 | 350.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 851825 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/03/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851827 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/03/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850220 - ECD ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/03/2007 | 504.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 851823 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/03/2007 | 245.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/03/2007 | 5847.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS INSS - 427,81 B.B. - 541,92 P.A. - 70,00 D. SIND - 186,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/03/2007 | 49.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/03/2007 | 5036.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS IPAM - 553,98 P.A. - 70,00 B.B. - 313,68 D. SIND - 167,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/03/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/03/2007 | 2458.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851821 - FUS INSS - 193,45 D.SIND - 80,36 B.B. - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/03/2007 | 27540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS LOTADOS NASEC. DE SAUDE E VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851035 - PAB IRRF - 3.191,89 ISS -1.325,00 INSS-2.006,87 D.SIND-891,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/03/2007 | 6917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851034 - PAB INSS - 508,63 D.SIND - 221,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/03/2007 | 1906.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850219 - ECD INSS - 133,85 D.SIND - 58,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/03/2007 | 812.20 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/03/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/03/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851252 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/03/2007 | 350.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 851251 - MDE ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/03/2007 | 1328.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850005 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/03/2007 | 2123.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850006 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/03/2007 | 298.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851248 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 38,25 D. SIND - 16,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/03/2007 | 517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/03/2007 | 15972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 1.221,84 D.SIND - 532,31 B.B. - 1.209,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/03/2007 | 112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/03/2007 | 13092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% IPAM - 1.440,02B.B. - 725,95 D.SIND - 436,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850002 - FUNDEB 40% INSS - 26,77 D.SIND - 11,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/03/2007 | 737.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850001 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/03/2007 | 35289.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850001 - FUNDEB 60% INSS - 2.961,55 D.SIND - 1.171,41 B.B. - 1.447,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850001 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/03/2007 | 23162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850001 - FUNDEB 60% IPAM - 2.490,64 B.B. - 560,47 D.SIND - 754,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/03/2007 | 3911.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 850001 - FUNDEB 60% INSS - 281,24 D.SIND - 118,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/03/2007 | 2181.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851246 - MDE INSS - 156,63 B.B. - 269,14 D.SIND - 68,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/03/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE IPAM - 80,84 B.B. - 74,81 D.SIND - 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/03/2007 | 149.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/03/2007 | 3484.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE INSS - 354,74 D.SIND - 154,56 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/03/2007 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/03/2007 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE IPAM - 281,02 B.B. - 223,20 D.SIND-85,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/03/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 851246 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/03/2007 | 1161.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851246 - MDE INSS - 88,84 D.SIND - 38,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/03/2007 | 137.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/03/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 512,31 IRRF - 395,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/03/2007 | 11019.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 806,98 D.SIND - 351,49 B.B. - 686,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/03/2007 | 3100.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUE-TEL OFERECIDO AS AUTORIDADES, SECRETARIOS E /ASSESSORES PRESENTES POR OCASIAO DA VISITA DOGOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO DIA 17 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851356 - ICMS ISS - 155,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/03/2007 | 600.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, AREIA EGURABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 851355 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/03/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 853207 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/03/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853214 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/03/2007 | 478.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/03/2007 | 550.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/03/2007 | 65.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/03/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENASAL PELO ACESSO A IN-TERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES ASECRETARIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/03/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DES PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 853212 - FPM ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/03/2007 | 370.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853211 - FPM ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/03/2007 | 862.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850185 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 32,13 D. SIND - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/03/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/03/2007 | 2717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO IPAM - 298,92 D. SIND - 90,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/03/2007 | 53.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/03/2007 | 3024.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 240,35 B. BRASIL - 754,60 P.A. - 112,50 D. SIND - 100,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/03/2007 | 1215.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850183 - CTA MOVIMENTO INSS - 92,93 B.B. - 242,12 D. SIND - 40,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/03/2007 | 2106.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850183 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850183 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/03/2007 | 272.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADASATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DETRANSPORTE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEVEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853206 - FPM IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/03/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853210 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/03/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853208 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/03/2007 | 408.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. CH.: 853215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/03/2007 | 285.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/03/2007 | 248.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/03/2007 | 843.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 84,10 D. SIND - 36,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/03/2007 | 1861.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOV INSS - 151,39 B. BRASIL - 378,23 D. SIND - 62,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/03/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853213 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/03/2007 | 1292.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 86,61 D. SIND - 37,60 B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO IPAM - 40,42 D. SIND - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/03/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 104,61 D. SIND - 41,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/03/2007 | 1839.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850182 - CTA MOVIMENTO INSS - 133,85 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/03/2007 | 643.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/03/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853213 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/03/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/03/2007 | 2672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 204,43 D. SIND - 89,07 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/03/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/03/2007 | 3835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO IPAM - 405,34 B.B. - 89,96 P.A. - 59,50 D. SIND - 122,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/03/2007 | 2752.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 219,57 D. SIND - 91,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/03/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/03/2007 | 459.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 B. BRASIL - 103,90 D. SIND - 14,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/03/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 33,46 B. BRASIL - 103,90 D. SIND - 14,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/03/2007 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/03/2007 | 1916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO IPAM - 188,08 D. SIND - 56,98 B.B. - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/03/2007 | 17.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 139,91 D. SIND - 57,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/03/2007 | 1711.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850181 - CTA MOVIMENTO INSS - 139,91 D. SIND - 57,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2007 | 1670.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851357 - ICMS ISS - 83,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2007 | 2748.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 06 A30 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851357 - ICMS ISS - 137,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2007 | 60.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAS DESTINADASA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2007 | 54.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS SERRADAS /DESTINADAS A DOACAO JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2007 | 86.10 | 00096591854487 | SEVERINA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2007 | 180.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NARETIRADA DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2007 | 477.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2007 | 6.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADO DO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2007 | 85.80 | 04357847000189 | DAVID WAGNER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTGRAFIAS NO TA-MANHO 10X15 RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2007 | 12.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A EXTORNO DE RECEITA A MAIOR EXTORNO FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851820 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/04/2007 | 1623.40 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851841 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008532 | 02/04/2007 | 296.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851837 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008541 | 02/04/2007 | 5557.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT 5408, MOQ 2144, MMM 4695 E KHN 6202, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851837 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008559 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.; 851838 - FUS ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/04/2007 | 100.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE (01) UMA LAVADOURA ELETROLUX PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851045 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008575 | 02/04/2007 | 3286.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT 6918, MMX 3594, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851042 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/04/2007 | 527.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AMAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851045 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/04/2007 | 318.60 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850248 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008605 | 02/04/2007 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESNADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008613 | 02/04/2007 | 7639.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5048, LCR 9574, MOF 5012, MMJ 5024, MMX 3584 E MMX 3574,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850009 - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/04/2007 | 595.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851253 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02/07 A 30/03/2007. CH.: 850134 - PNAT IRRF - 171,43 ISS - 120,00 CH.: 850148-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/04/2007 | 800.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 13/02/07 A 30/03/07. CH.: 850146 - PNAT ISS - 40,00 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 13/02/07A 30/03/2007. CH.: 850140 - PNAT ISS - 50,00 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNT 5989, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE ,DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02/07 A 30/03/2007. CH.: 850139 - PNAT ISS - 80,00 IRRF - 51,43 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/04/2007 | 1950.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFS 9654 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADES DE RIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 13/02/07 A 30/03/2007. CH.: 850138 - PNAT ISS - 97,50 IRRF-103,93 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/04/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGNES REALIZADAS NO VEIUCLO DE PLACA KIC 8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA A SEDE /DO MUNICIPIO. CH.: 850137 - PNAT ISS - 227,50 IRRF - 748,67 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/04/2007 | 1450.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA E CANADA PA-RA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 13/02/07 A 30/03/2007. CH.: 850136 - PNAT ISS - 72,50 IRRF - 28,93 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/04/2007 | 3570.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNODAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVAZEADO DE CIMA E DE BAIXO E MANGA DOS FRADES PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 13/02/07A 30/03/07. CH.: 850135 - PNAT ISS - 178,50 IRRF - 479,17 CH.: 850148-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/04/2007 | 800.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 13/02/07 A 30/03/2007. CONFORME CONTRA-TO. CH.: 850147 - PNAT ISS - 40,00 CH.: 850148 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008486 | 02/04/2007 | 1228.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008494 | 02/04/2007 | 993.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/04/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850245 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/04/2007 | 300.00 | 03215121000149 | MISTURA FINA DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM ATAUDE /DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850242 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/04/2007 | 350.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853216 - FPM ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/04/2007 | 350.00 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850243 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/04/2007 | 350.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850244 - TRIBUTOS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008753 | 02/04/2007 | 2978.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2991, MOF 8152, PLACA 5388 E MAQUINA TRATOR,VINCULADOS AS ATIVIADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008761 | 02/04/2007 | 360.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2991, MOF 8152, PLACA 5388 E MAQUINA TRATOR,VINCULADOS AS ATIVIADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/04/2007 | 378.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO DE GALE-RIAS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851346 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/04/2007 | 5000.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE (01) UM CARROCAO MEDINDO 3MT X 2MT, COM CAPACIDADE PARA 03 TONELADAS DE CARNE, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH.: 853217 - FPM ISS - 100,00 IRRF - 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2007 | 1790.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMASE CONSERTOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853196 - FPM ISS - 89,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0010057 | 03/04/2007 | 13141.20 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ECOZINHAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853218 - FPM | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/04/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850030 - CRAS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/04/2007 | 350.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS JUNTO AO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 850008 - PETI ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INTRUTORA NA ASSISTENCIA BASICA DO /PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850007 - PETI ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/04/2007 | 1190.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/04/2007 | 41.30 | 00007166315474 | DANIELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 853196 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008834 | 03/04/2007 | 3534.73 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851038 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/04/2007 | 140.00 | 07214735000167 | OTICA VISAO - JOSINALDO MARTINS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM OCULOS DEGRAUS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851834 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/04/2007 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851833 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851836 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/04/2007 | 1050.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GUI 4485 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA E JOAO PESSOA, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. CH.: 851831 - FUS ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 851832 - FUS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 851835 - FUS ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2007 | 3284.76 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE GALERIAS EM CON-CRETO ARMADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851830 - FUS | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/04/2007 | 702.11 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNT 5480, MMX 3594, MNM 4695 E MOQ 2144, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851839 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/04/2007 | 849.93 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MMX 3584, MMX 3574 E MNJ 5024, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851273 - MDE ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/04/2007 | 2046.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02/07 A 13/03/2007. CH.: 851256 - MDE ISS - 103,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/04/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853220 - FPM ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008923 | 04/04/2007 | 1700.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851358-ICMS IRRF-66,43 ISS-85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 04/04/2007 | 100.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA -MZC 5109. CH.: 851359 - ICMS ESTADUAL ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/04/2007 | 1396.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDA PELO PETI DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850013 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/04/2007 | 500.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (05) CINCO CARRA-DAS DE PIPA D`AGUA, DESTINADOS AO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, PETRONIO CUNHA E PARA COMUNIDADEDE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853222 - FPM ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008974 | 04/04/2007 | 12040.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTACH.: 853234 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/04/2007 | 375.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOLDE PILOES REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850246 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/04/2007 | 1400.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM SOM, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DA PAI-XAO DE CRISTO, REALIZADO PELO GRUPO DE TEATROPE. MATEUS NO DIA 06/04/07 NA PRACA PUBLICA /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853224 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0009105 | 09/04/2007 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851840 - FUS ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/04/2007 | 985.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851039 - PAB ISS - 49,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/04/2007 | 3501.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851044 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/04/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 851043 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/04/2007 | 900.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOSE PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE A-NO EM CURSO. CH.: 853230 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/04/2007 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853227 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/04/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 853229 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/04/2007 | 370.00 | 00003946521428 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO DA DIRF 2007, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANODE 2006. CH.: 850186 - CTA MOVIMENTO ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/04/2007 | 491.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2007 A13/02/2007. CH.: 853225 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/04/2007 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA MACHA EM PRO DOS MUNICOPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 105/2005. CH.: 853226 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/04/2007 | 1600.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-400 DEPLACA MMP 5527, DESTINADO A PRESTAR SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853228 - FPM IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/04/2007 | 3400.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MMZ 2991/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853232 - FPM ISS - 170,00 IRRF - 432,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/04/2007 | 1476.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE (01) UMA CASA NARUA LUIS ALCOFORADO DE MENEZES, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE ACORDO /COM PLANILHA EM ANEXO. CH.: 853231 - FPM ISS - 22,14 | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/04/2007 | 5653.77 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE GALERIAS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDO NA RUA ANTONIO MUNIZ DINIZ LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2007 | 6491.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. D/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2007 | 250.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DEN§ 7.411-X (FPM) DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/04/2007 | 9544.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2007 | 780.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIODADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOR - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851040 - PAB ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/04/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/04/2007 | 211.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECDRELATIVO AO MES DE MARCO/2007. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/04/2007 | 5615.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/04/2007 | 1128.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/04/2007 | 907.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/04/2007 | 484.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/04/2007 | 2836.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/04/2007 | 73.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/04/2007 | 6643.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VINCULADOS AOMAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/04/2007 | 747.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO, REL. AO MES DE MARCO/2007.DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009245 | 12/04/2007 | 7524.10 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/04/2007 | 49.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/04/2007 | 240.00 | 00002560550415 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 1420/PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDA-DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851849 - FUS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/04/2007 | 396.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFOR-MATICA 01 PEN DRIVE 1.0GB, 02 DRIVE 1.44, 01FILTRO DE LINA 3TOM, CABO USB 2.0, DESTINADOSAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851845 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/04/2007 | 175.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA. CH.: 851362 - FUS ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/04/2007 | 275.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E AREIA, ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851850 - FUS ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/04/2007 | 340.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851854 - FUS ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/04/2007 | 400.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851848 - FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/04/2007 | 260.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851855 - FUS ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/04/2007 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 851851 - FUS ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/04/2007 | 800.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2007CH.: 851857 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/04/2007 | 930.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E GUARABIRAENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851852 - FUS ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/04/2007 | 250.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA TROCA DABOMBA DE COMBUSTIVEL, BUBINA, VELAS TROCA DA FECHADURA DA PORTA, LIMPEZA DE INJECAO E APERTO NA SUSPENSAO, DO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202 LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851856 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/04/2007 | 150.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA CENTRAL DE COMANDO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMX 3594, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851846 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/04/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARFIA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/04/2007 | 271.95 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MNT 5388, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/04/2007 | 2877.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850107 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/04/2007 | 2368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTRE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. RELATIVI AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 850011 - FUNDEB INSS - 181,14 C. SIND - 78,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/04/2007 | 56.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (02), DOIS GALAODE TINTA DESTINADOS A SEC. DE UDUCACAO PARA /CONSERTOS DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLADA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/04/2007 | 1170.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/04/2007 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) PEN DRIVE /1.0GB, (01) MENORIA DE 512MB E (01) COOLER PARA CPU, DESTINADOS AO COMPUTADO DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851262 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009571 | 16/04/2007 | 2844.25 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851272 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 16/04/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO PARA DISCUSAO DOS VALORES E UTILIZACAO DO FUNDEB E AS METAS DO PLANO DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, NO DIA 12/04/07.CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851263 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/04/2007 | 270.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 3680 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851265 - MDE ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/04/2007 | 400.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. CH.: 851270 - MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/04/2007 | 500.00 | 00097787302453 | ANDREIA AZEVEDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADO NAELABORACAO DE PROJETO PARA INCLUSAO DE (04) ,SALA DE AULAS NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851268 - MDE ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/04/2007 | 300.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MMS 5437, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13/02/07 A 13/03/2007. CH.: 851267 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/04/2007 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851269 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/04/2007 | 380.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851271 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/04/2007 | 583.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO/2007. CH.: 851261 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /JUNTO A ORQUESTRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851361 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/04/2007 | 300.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDO AOS ATLETAS E ORGANIZA-DORES DO TORNEIO INICIO DA XVI EDICAO DA COPARURAL DE FUTEBOL AMADOR. CH.: 851362 - ICMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/04/2007 | 180.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ,COM O TORNEIO DE ARGOLINHA REALIZADO NO SITIOSANTANA NESTE MUNICIPIO. CH.: 853247 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/04/2007 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851266 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/04/2007 | 403.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. CH.: 851360 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/04/2007 | 409.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS AR-TISTICOS DESTINADOS A ORQUESTRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853246 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/04/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUALLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO PARA DE 2007DESTE MUNICIPIO. CH.: 853241 - FPM IRRF - 322,42 ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/04/2007 | 258.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/04/2007 | 220.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TAXI DE PLACA MNP 9142/PB TRANSPORTANDO MEM-BRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CH.: 851362 - ICMS ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/04/2007 | 880.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO CNM RELATIVO A CONTRI-BUICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 853244 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA SIDEMA DE LICENCA SIMPLIFICADA N§ 18422006. NO DIARIO OFICAL, EDICAO DE 19/12/2006.CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/04/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INTERNET EFETUADA ATRAVES DORAMAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.853242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/04/2007 | 64.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADASATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CH.: 853242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/04/2007 | 143.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. CH.: 853242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/04/2007 | 48.60 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/04/2007 | 40.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N.072/01CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/04/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/04/2007 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/04/2007 | 120.00 | 00034328111876 | DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE MO-RADORES DE LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/04/2007 | 65.05 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/04/2007 | 100.65 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 851362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/04/2007 | 600.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 853242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/04/2007 | 200.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA MAQUINA TRATOR, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIPIO. CH.: 853245 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/04/2007 | 2830.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851362 - ICMS ISS - 141,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/04/2007 | 910.00 | 00007837360451 | SEVERINO CANDIDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/07 A 15/03/2007. CH.: 851362 - ICMS ISS - 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/04/2007 | 240.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM ,DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851362 - ICMS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/04/2007 | 145.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. CH.: 851362 - ICMS ISS - 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/04/2007 | 285.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. CH.: 853242 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/04/2007 | 1126.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851363 - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/04/2007 | 1350.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/04/2007 | 1200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFALTIL DESTE MUNICIPIO - PETI CH.: 850009 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/04/2007 | 8532.48 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 17/04/2007 | 2554.18 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009881 | 17/04/2007 | 2017.60 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO /PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850157 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 851274 - MDE ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 17/04/2007 | 655.00 | 41204330000186 | SUPERMERCADO QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES EINTREGRANTES DE BANDAS NA VISITA DO GOVERNA-DOR E SUA COMITIVA A ESTE MUNICIPIO. CH.: 851364 - ICMS ESTADUAL ISS - 32,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/04/2007 | 485.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIA, EM-CAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851859 - FUS ISS - 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/04/2007 | 100.00 | 00006575421482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM EXAMES ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§072/2001. CH.: 851858 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/04/2007 | 630.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCUCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851847 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/04/2007 | 6700.17 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E PINTURA DO POSTO MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ,ANEXO. CH.: 851046 - PAB | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/04/2007 | 600.00 | 00002433312400 | JOAO FERNANDES PIMENTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 1670/PB, A SERVICO DA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CI-DADE DE GUARABIRA E AREIA. CH.: 851345 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/04/2007 | 1000.00 | 00004749149411 | ROCHELLE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO PSICOLOGA DESTINADO AO CENTRO DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CRAS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/04/2007 | 976.88 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851860 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009962 | 19/04/2007 | 3470.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/04/2007 | 1180.00 | 00015363288800 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEUCULODE PLACA CCV 4396, TRANSPORTANDO MATERIAS DASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 853233 - FPM ISS - 59,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0010065 | 20/04/2007 | 9537.08 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ECOZINHAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853250 - FPM | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17E 19/04/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO SEBRAE, CONFOME LEI N§ 105/2005. CH.: 853249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2007 | 400.00 | 00003448349488 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEUCULOMOTO A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851347 - ICMS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/04/2007 | 2831.17 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 853251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2007 | 336.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSOALI-ZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851349 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/04/2007 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DE SUCOS DESTINADAS AS CRIANCAS A-SSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/04/2007 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO.CH.: 851348 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE /PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853252 - FPM ISS - 70,00 IRRF - 12,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/04/2007 | 276.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/04/2007 | 284.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/04/2007 | 1623.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851861 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/04/2007 | 9258.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853201 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/04/2007 | 315.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. EMCAMINHADA ATRAVES DA SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851863 - FUS ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010197 | 24/04/2007 | 2095.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850102 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/04/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 853253 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 24/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/04/2007 | 458.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) UMA MAQUINA DECOSTURA PL41OB SINGER E (01) UM DVD DVP 963REISTOR ICEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFEREN-CIA DESTE MUNICIPIO - CRAS. CH.: 850035 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/04/2007 | 352.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01), UM VENTILADORE (01) UM RADIO GRAVADOR E (01) UM DVD SD 70-70 SEMP TOSHIBA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850011 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/04/2007 | 132.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA A-TRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM AS CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA - PETI DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850012 - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/04/2007 | 911.50 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES E ENXOVAISDESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM AS GETANTES RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853256 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 24/04/2007 | 232.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A DEVOLU-CAO DE RECURSOS DA CONTA 10.246-6 (TRANSPORTEESCOLAR - CONVENIO SEC-PB) DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/04/2007 | 470.21 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. CH.: 000110 - CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 25/04/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTI-CIPAR IX FORUM ESTADUAL ONDE SERAO ESCOLHIDOSOS REPRESENTANTES QUE DIRIGIRAO OS DETINOS /DESTA ENTIDADE NO BIENIO 2007. NO DIA 25 DEMARCO CONFORME LEI N§ 105/2005. CH.: 851264 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 25/04/2007 | 950.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE AREIA,CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. 2007. CH.: 851258 - MDE ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/04/2007 | 1465.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEUCULO AMBULANCIA /DE PLACA MNM 4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851862 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 25/04/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851842 - FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/04/2007 | 100.00 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 072/01. CH.: 851864 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853209 - FPM ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/04/2007 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DAS DECLARACOES DASASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850188 - CTA MOVIMENTO ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/04/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/04/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/04/2007 | 2629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850189 - CTA MOVIMENTO IPAM - 289,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/04/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/04/2007 | 3054.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 242,65 B. BRASIL - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/04/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850191 - CTA MOVIMENTO INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850191 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850191 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/04/2007 | 680.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, AREIA EGUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 853255 - FPM ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/04/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 853257 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/04/2007 | 11395.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 839,93 B.B. - 686,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/04/2007 | 435.00 | 00003467888461 | CARLOS ANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851333 - ICMS INSS - 33,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 512,31 IRRF - 395,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/04/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/04/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 124,62 CONSG. BB - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/04/2007 | 420.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 853254 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/04/2007 | 1430.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 99,47 B. BRASIL - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/04/2007 | 1742.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM- 191,29 CONS. B.B - 151,44 CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/04/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/04/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850190 - CTA MOVIMENTO INSS - 145,35 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/04/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850033 - CRAS ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/04/2007 | 280.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01), UM FOGAO /DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO ,AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABOLHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850036 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/04/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/04/2007 | 6023.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS INSS - 460,71 B.B. - 541,92 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/04/2007 | 52.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/04/2007 | 6276.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS IPAM - 626,84 P.A. - 76,00 B.B. - 313,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/04/2007 | 2501.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851865 - FUS INSS - 200,35 B.B. - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/04/2007 | 2061.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851049 - PAB INSS - 145,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/04/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 851047 - PAB INSS - 552,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 27/04/2007 | 7496.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 851047 - PAB INSS - 552,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/04/2007 | 534.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/04/2007 | 17552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - FUNDEB 40% INSS - 1.327,31 B.B. - 1.217,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/04/2007 | 125.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/04/2007 | 14588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 850015 - FUNDEB 40% IPAM - 1.604,68B.B. - 780,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - FUNDEB 40% INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/04/2007 | 745.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 850014 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/04/2007 | 36042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - FUNDEB 60% INSS - 3.038,96 B.B. - 1.396,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/04/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850014 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/04/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850014 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/04/2007 | 26035.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - FUNDEB 60% IPAM - 2.829,16 B.B. - 523,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850014 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/04/2007 | 6387.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850014 - FUNDEB 60% INSS - 497,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/04/2007 | 2361.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 851275 - MDE INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/04/2007 | 813.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/04/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 851275 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/04/2007 | 1260.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE INSS - 93,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/04/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/04/2007 | 3604.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE INSS - 335,03 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/04/2007 | 53.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/04/2007 | 2776.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851275 - MDE IPAM - 298,37 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 27/04/2007 | 1040.00 | 00096595655420 | FRANCISCO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS NO CON-SERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,00 CH.: 851276 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/04/2007 | 75.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE PINTURAS NA PARTICIPACAO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL. CH.: 850249 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 27/04/2007 | 1786.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 27/04/2007 | 26.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 27/04/2007 | 1836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO IPAM - 201,96 B.B. - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 27/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 27/04/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 36,33 B. BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/04/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/04/2007 | 53.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/04/2007 | 5658.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO IPAM - 605,88 B.B. - 89,96 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 27/04/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 27/04/2007 | 3187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850189 - CTA MOVIMENTO INSS - 220,83 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARFIA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2007 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851871 - FUS ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2007 | 477.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/05/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DESTE MUNICIPIO. IRRF - 299,81 ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/05/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREURO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/05/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/05/2007 | 200.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO ARTISITICA DE GRUPO DE FORRO EM EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA QUE ATENDE PESSOAS IDOOSAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/05/2007 | 179.60 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005082237411 | VALDEMILSON FIRMINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE VIA-GEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/05/2007 | 1400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/05/2007 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/05/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/05/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/05/2007 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/05/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/05/2007 | 689.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/05/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/05/2007 | 600.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/05/2007 | 510.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAKHH 6202 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/05/2007 | 877.56 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/05/2007 | 106.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LU-BRIFICANTES DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/05/2007 | 351.00 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011398 | 02/05/2007 | 3682.37 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/05/2007 | 790.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011410 | 02/05/2007 | 486.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/05/2007 | 340.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICA DESTINADAS A DOACAO JUNTO APESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/05/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/05/2007 | 24.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/05/2007 | 1932.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/05/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/05/2007 | 27540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL ANO EM CURSO. IRRF - 3.080,75 ISS - 1.325,00 INSS - 2.006,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/05/2007 | 1060.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) WHITE MED1000 DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DAPOPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE GALERIAS E REPOSICAO DE PISOS DE CONCRETOS EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/05/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/05/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE / ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2007 | 206.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DP PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2007 | 270.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A REPETIDORA DE CANAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2007 | 3190.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 159,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/05/2007 | 2160.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/05/2007 | 1165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2007 | 1440.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE MILHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2007 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2007 | 670.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2007 | 2319.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011568 | 02/05/2007 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/05/2007 | 990.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS DA FINAL DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2007 | 2390.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/05/2007 | 93.81 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/05/2007 | 224.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/05/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011908 | 03/05/2007 | 8103.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5048, LCR 9574, MOF 5012, MMJ 5024, MMX 3584 E MMX 3574,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011916 | 03/05/2007 | 640.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/05/2007 | 150.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 0762001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/05/2007 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PARTICIPACAO DESTE MU-NICIPIO NO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO "EDUCA-CENSO 2007" REALIZADO NO DIA 04/05/07, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011932 | 03/05/2007 | 3379.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2991, MOF 8152, PLACA MMT 5388 E MAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/05/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011843 | 03/05/2007 | 6367.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT 6918, MMT 5408, MOQ 2144, MMM 4695 E KHH 6202, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011851 | 03/05/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/05/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/05/2007 | 140.00 | 00003388699488 | FELICIANO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AHQ 3544 TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA /ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011886 | 03/05/2007 | 1360.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011894 | 03/05/2007 | 2760.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTI-NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 3594 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011754 | 03/05/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOSA ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/05/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011746 | 03/05/2007 | 1083.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011801 | 03/05/2007 | 645.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MME 0515 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/05/2007 | 140.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE ALGODAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/05/2007 | 465.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESCONVOLVIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/05/2007 | 200.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESEN-TACAO MUSICAL ABRILHANTANDO FESTEJOS REALIZA-DOS COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011771 | 03/05/2007 | 1070.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/05/2007 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/05/2007 | 520.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011967 | 04/05/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011975 | 04/05/2007 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA SA-VEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/05/2007 | 840.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/05/2007 | 375.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/05/2007 | 60.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011983 | 04/05/2007 | 2820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E KOMBIVINCULADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011991 | 04/05/2007 | 5080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/05/2007 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO /DE CAPACITACAO RELATIVO AO CENSO 2007, DE IN-TERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/05/2007 | 750.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADANA COMUNIDADE DE TITARA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/05/2007 | 890.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 07/05/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES NA SRA. MARIA JOSE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 07/05/2007 | 961.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/05/2007 | 370.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/05/2007 | 354.80 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, ALFINETE,AGULHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 08/05/2007 | 120.00 | 10772614000145 | LOJAO DAS COSTUREIRAS-LUCIA M¦. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 08/05/2007 | 120.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DIVERSAS /DESTINADAS A IDENTIFICACAO DE VEICULOS VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 08/05/2007 | 400.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/05/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 08/05/2007 | 800.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/02 A 30/03/2007.CONF. CONTRATO FIRMADO. ISS - 40,00 CH: 850158-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 08/05/2007 | 400.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 13/02/07 A 30/03/2007. CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 20,00 CH.: 850158 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 08/05/2007 | 400.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 20,00 CH.: 850158 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 08/05/2007 | 500.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 25,00 CH.: 850158 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 08/05/2007 | 1785.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVAZEADO DE CIMA E DE BAIXO E MANGA DOS FRADES PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDECONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS-89,25 IRRF-70,70 CH: 850158-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 08/05/2007 | 800.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 08/05/2007 | 2375.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E /DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA ESCOLAS NA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. ISS-118,75 IRRF-159,20 CH:850158-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 08/05/2007 | 975.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ E LAGOA DO MA-TO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 48,75 CH.: 850158 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 08/05/2007 | 725.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA E CANADA PA-RA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. ISS - 36,25 CH: 850158 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 08/05/2007 | 200.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012343 | 09/05/2007 | 2254.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 09/05/2007 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO FILTROS DESTINADOS AARMAZENAR AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012301 | 09/05/2007 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS E ORGAOS /VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012319 | 09/05/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012327 | 09/05/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /ARBIL DO ANO EM CURSO. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/05/2007 | 780.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 6561 TRANSPORTANDO MATERIAIS DASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015059 | 09/05/2007 | 2545.70 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012289 | 09/05/2007 | 557.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/05/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTA CIDADE /ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 09/05/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOR - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/05/2007 | 458.50 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS JUNTO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 09/05/2007 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DA X MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA /EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2007 | 500.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2007 | 45.00 | 00003764870460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTEDO IPAM PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA.CONFORME LEI N§ 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2007 | 45.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA09/05/2007. CONFORME LEI N. 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2007 | 181.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2007 | 1218.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2007 | 250.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2007 | 9036.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2007 | 787.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIODADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2007 | 787.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIODADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2007 | 7917.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/05/2007 | 153.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS EFLAUTAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/05/2007 | 978.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS E RELO-GIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO DE /ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2007 | 900.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2007 | 397.24 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINADO AO RIO DE JANEIRO PARA DOACAO JUNTO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2007 | 3349.60 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2007 | 1405.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2007 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2007 | 100.00 | 00025577091829 | ANDREIA CRISTINE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-ME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/05/2007 | 60.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/05/2007 | 40.00 | 00095153225453 | JOSE GERALDO FERREIRA DO NASCIMETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-ME DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/05/2007 | 130.00 | 00075262746420 | MARIA DO CARMO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-ME DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2007 | 180.00 | 00004043026455 | ISABEL CRISTINA GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES CARDIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/05/2007 | 576.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2007 | 502.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2007 | 237.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO, RELATI-AO MES DE ABRIL/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2007 | 1239.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/05/2007 | 5615.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/05/2007 | 29.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2007 | 79.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012599 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 CH: 850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012602 | 10/05/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 456,56 ISS - 178,50 CH:850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012611 | 10/05/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAU DARCO, PINTURAS DE CIMA E /DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA ESCOLAS NA SEDE DOMUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2007. ISS-227,50 IRRF-726,06 CH:850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012629 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 CH.: 850029 - FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012637 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012645 | 10/05/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-70,40 IRRF-14,15 CH: 850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012653 | 10/05/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH:850029-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012661 | 10/05/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/05/2007 | 1492.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/05/2007 | 323.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/05/2007 | 79.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REL. A ABRIL/2007.DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/05/2007 | 3109.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, REL. A ABRIL/2007. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/05/2007 | 1225.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E VINCULADOSAO MAGISTERIO, REL. A ABRIL/2007. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/05/2007 | 6823.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VINCULADOS AOMAGISTERIO, REL. A ABRIL/2007. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/05/2007 | 328.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A ABRIL DE 2007.DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2007 | 3735.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2007 | 540.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/05/2007 | 800.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/05/2007 | 220.00 | 00061630624420 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PRA CUSTEAR DESPESA COM TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012726 | 11/05/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF- 65,45 ISS-87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/05/2007 | 2260.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO 150 HS /MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 141,95 ISS - 113,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/05/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS NA /PARTICIPACAO DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE /FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/05/2007 | 1050.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/05/2007 | 204.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFOR-MATICA 02 CARTUCHOS HP 27A, 02 CARTUCHO HP28ADESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012891 | 15/05/2007 | 891.12 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/05/2007 | 170.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/05/2007 | 100.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO0352. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 15/05/2007 | 165.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/05/2007 | 80.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 15/05/2007 | 300.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MMW 3680 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 15/05/2007 | 275.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA, ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 15/05/2007 | 170.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 15/05/2007 | 400.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 15/05/2007 | 400.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 15/05/2007 | 780.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, E VIAGENS DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/05/2007 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE E GUARABIRA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 15/05/2007 | 1258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/05/2007 | 183.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/05/2007 | 243.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/05/2007 | 265.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/05/2007 | 160.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DETRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 15/05/2007 | 455.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE E GUARABIRA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 15/05/2007 | 225.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 15/05/2007 | 947.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/05/2007 | 1050.00 | 00006109102482 | COSME PAULINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL TRANSPORTANDO MUDANCASDA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEDE DO MUNICI-PIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/05/2007 | 90.75 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/05/2007 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/05/2007 | 40.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE ,PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 15/05/2007 | 135.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E ALAGOA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETAROA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 15/05/2007 | 225.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E ALAGOA GRANDE NOS DI-AS 05,07 E 15/05/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CONFORMELEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 15/05/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 15/05/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013072 | 15/05/2007 | 7524.10 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/05/2007 | 1258.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/05/2007 | 300.00 | 00003342068477 | FRANCISCO NINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E VIGILANCIA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE TABOCAL PERTENCENTE A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/05/2007 | 390.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/05/2007 | 958.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/05/2007 | 514.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/05/2007 | 1637.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO E ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/05/2007 | 298.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL E /GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/05/2007 | 695.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CTQ 7565 TRANSPORTANDO MATERIAIS DASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ISS - 34,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/05/2007 | 2035.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 101,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/05/2007 | 150.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/05/2007 | 390.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE PARES DE BOTAS /DESTINADOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/05/2007 | 913.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NO PREDIO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/05/2007 | 1588.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/05/2007 | 6236.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/05/2007 | 825.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MARDO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/05/2007 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARDO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/05/2007 | 803.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/05/2007 | 367.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/05/2007 | 75.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 16/05/2007 | 2461.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 16/05/2007 | 283.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/05/2007 | 486.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/05/2007 | 225.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/05/2007 | 134.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 16/05/2007 | 64.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADASATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/05/2007 | 426.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADASATRAVES DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/05/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/05/2007 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 16/05/2007 | 255.24 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 16/05/2007 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 16/05/2007 | 716.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/05/2007 | 198.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/05/2007 | 404.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A REFEICOES NA CASA DE APOIO AOS /PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/05/2007 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOSE PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 17/05/2007 | 50.00 | 00003171508478 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DETRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/05/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADO DO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/05/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/05/2007 | 735.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. ISS - 36,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/05/2007 | 839.50 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO KM 1820, DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/05/2007 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/05/2007 | 400.00 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A /SERVIDORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0013536 | 18/05/2007 | 1829.16 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/05/2007 | 182.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLO-RES DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/05/2007 | 358.00 | 00004322933459 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE ME-LHORES CONDICOES DE VIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013471 | 18/05/2007 | 1270.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/05/2007 | 416.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/05/2007 | 520.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GSI 5830 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 21/05/2007 | 300.00 | 00003388699488 | FELICIANO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AHQ 3544 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 21/05/2007 | 300.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEOLEO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTO VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 21/05/2007 | 300.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA PARA TRATA DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 21/05/2007 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOV EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 21/05/2007 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOR - TRIBUTOS/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 21/05/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTA CIDADE /ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 21/05/2007 | 310.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNISIPIO. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 21/05/2007 | 60.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MEM-BROS DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER CASOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 21/05/2007 | 30.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DA 2¦ VIA DO SR. EDSON ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 21/05/2007 | 371.50 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER A NE-CESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 21/05/2007 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 21/05/2007 | 160.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE PINTURAS NA PARTICIPACAO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 21/05/2007 | 180.00 | 00096592257415 | M¦ DO CARMO DO R. MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBIS VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 21/05/2007 | 220.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REPOSICAODE PECA AUTOMOTIVA EM VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 21/05/2007 | 284.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 21/05/2007 | 276.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 21/05/2007 | 910.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS /DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DO MUNICIPIOISS - 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/05/2007 | 276.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/05/2007 | 1050.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS /DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DO MUNICIPIOISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013781 | 22/05/2007 | 2338.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013790 | 22/05/2007 | 2553.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAOS DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/05/2007 | 142.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO AMAQUINA COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/05/2007 | 739.13 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA MAQUINA COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0013765 | 22/05/2007 | 1500.68 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/05/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE A-TENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/05/2007 | 535.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ 6061 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. ISS - 26,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 23/05/2007 | 500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 23/05/2007 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/05/2007 | 998.14 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOA MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA /DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS EM SETORES DIVERSOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/05/2007 | 950.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/05/2007 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 23/05/2007 | 380.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTURADE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTACOES REALIZA-DAS PELO GRUPO DE TEATRO PE. MATEUS DESTE MU-NICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/05/2007 | 155.00 | 00004959573481 | ANTONIO BATISTA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE UM SHOW RELIGIOSO /NA COMUNIDADE DE OURICURI, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 23/05/2007 | 400.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE POSTES EM VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0015041 | 23/05/2007 | 11573.65 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 25/05/2007 | 1610.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/05/2007 | 70.50 | 00002793295477 | ROSA MARIA RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PERA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/05/2007 | 980.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ENCA-MINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/05/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/05/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/05/2007 | 7496.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 552,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/05/2007 | 22420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO ANO EM CURSO. IRRF - 2.246,78 ISS - 1.069,00 INSS - 1.713,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/05/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/05/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/05/2007 | 120.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/05/2007 | 120.00 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/05/2007 | 576.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/05/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/05/2007 | 6156.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 460,71 B.B. - 541,92 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/05/2007 | 52.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/05/2007 | 5430.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 626,84 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/05/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOINSS - 171,28 B.B. - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/05/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/05/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/05/2007 | 243.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/05/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/05/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/05/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/05/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/05/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/05/2007 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAODE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,EDICAO DE 25 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/05/2007 | 434.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BRADESCO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOSEM SECRETARIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/05/2007 | 1050.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOMANTIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A PES-SOAS DIVERSAS QUANDO EM SERVICOS NESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/05/2007 | 75.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013978 | 28/05/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF- 65,45 ISS-87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/05/2007 | 90.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME LEI N§ 105/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/05/2007 | 650.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETARIO DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/05/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/05/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/05/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/05/2007 | 1072.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/05/2007 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/05/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/05/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/05/2007 | 600.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE /PRACAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/05/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE / MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/05/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/05/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0014303 | 28/05/2007 | 1350.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESBUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/05/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS NA /PARTICIPACAO DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE /FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/05/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/05/2007 | 1448.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/05/2007 | 2316.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/05/2007 | 323.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/05/2007 | 534.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/05/2007 | 17371.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 1.328,76 B.B. - 1.217,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 28/05/2007 | 121.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/05/2007 | 14251.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. IPAM - 1.560,79 B.B. - 780,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/05/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 28/05/2007 | 34485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.902,80 B.B. - 1.396,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/05/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/05/2007 | 24391.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.683,96 B.B. - 523,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/05/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/05/2007 | 6786.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.INSS - 520,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 28/05/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/05/2007 | 4829.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 428,73 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/05/2007 | 53.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/05/2007 | 2765.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. IPAM - 298,37 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/05/2007 | 2712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. IPAM - 306,60 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/05/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/05/2007 | 1683.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 128,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/05/2007 | 2361.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/05/2007 | 813.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/05/2007 | 410.40 | 00002038247412 | CICERO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 43,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SETOR DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/05/2007 | 500.00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A /SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/05/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/05/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/05/2007 | 5278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 564,08 B.B. - 89,96 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/05/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/05/2007 | 2887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 220,83 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/05/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/05/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/05/2007 | 1357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 149,27 B.B. - 182,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/05/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO / ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/05/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/05/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/05/2007 | 2829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO IPAM - 289,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/05/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/05/2007 | 3054.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,65 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/05/2007 | 435.00 | 00003467888461 | CARLOS ANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 33,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/05/2007 | 12295.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 917,77 B.B. - 686,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/05/2007 | 481.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/05/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/05/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/05/2007 | 1618.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 137,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/05/2007 | 1742.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM- 191,29 CONS. B.B - 151,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/05/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/05/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/06/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/06/2007 | 183.50 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DE SE-CRETARIAS DIVERSAS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2007 | 80.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NA SR¦. MARIA CRISTINA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECON-HECIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/06/2007 | 650.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/06/2007 | 300.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004079079478 | ABILIO MANOEL FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2007 | 800.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DO TRATOR VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2007 | 500.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DO TRATOR VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2007 | 300.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADA DE GUARABIRA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0018325 | 01/06/2007 | 790.00 | 03623795000182 | ENGECRET ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE DE N.0163864-77. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0018333 | 01/06/2007 | 30365.90 | 03623795000182 | ENGECRET ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0163864-77. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2007 | 1680.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. ISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO RETELHA-MENTO RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE ESCOLARNA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 70,00 IRRF - 12,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/06/2007 | 400.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS E FEIXO DE MOLA DOS VEICU-LOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2007 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHO HP21A, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/06/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, PARA CUSTEAR DESPESAS NA /PARTICIPACAO DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE /FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE PINTURAS NA PARTICIPACAO DA COPA CULTU-RA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/06/2007 | 40.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REU-NIAO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/06/2007 | 1286.30 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015474 | 04/06/2007 | 7316.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT 5408, MMX 3594, MOQ 2144, MMM 4695 E KHH 6202, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015482 | 04/06/2007 | 2536.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/06/2007 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/06/2007 | 247.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/06/2007 | 100.00 | 00008143729451 | JULIANA KARLA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015393 | 04/06/2007 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/06/2007 | 400.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015385 | 04/06/2007 | 1161.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902 VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015423 | 04/06/2007 | 412.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/06/2007 | 110.78 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/06/2007 | 40.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE ,PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/06/2007 | 100.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MZC 5109.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/06/2007 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICAO INFANTIL DO TRABALHO - PETIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/06/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUITACAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/06/2007 | 40.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N.072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/06/2007 | 10.78 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015415 | 04/06/2007 | 1413.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMH 5327, MYD,9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 04/06/2007 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 04/06/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/06/2007 | 250.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS /FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE POCO ESCURO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015521 | 04/06/2007 | 6911.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS LCR 9574, MOF 5012, MMJ 5024, MMX 3584 E MMX 3574, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/06/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO /DE CAPACITACAO DE FREQUENCIA PARA BOLSA ESCO-LA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015547 | 04/06/2007 | 776.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMJ 5048, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015555 | 04/06/2007 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/06/2007 | 600.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MMS 5437, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/06/2007 | 200.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTSAL SUB 17 E SUB 13 DE MINI CAMPOPARTICIPACAO DA I COPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/06/2007 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE SAO LUIZ-MA, PARA PARTICIPAR DE /REUNIAO SOBRE O IDEB, NO DIA 06 DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 04/06/2007 | 452.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO, VINCU-LADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015601 | 04/06/2007 | 1778.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF8152, PLACA MMT 5388 E MAQUINA TRATOR VINCU-DOS AS ATIVIADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 04/06/2007 | 1530.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 04/06/2007 | 3212.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A31 DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 160,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 04/06/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 04/06/2007 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/06/2007 | 320.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA A CIDADE DE GUARABIA E AREIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/06/2007 | 2520.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/06/2007 | 455.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUI-CAO COM AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 05/06/2007 | 152.61 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG N.511.900-6, EM FAVOR DO BANCO DOBRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 05/06/2007 | 582.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/06/2007 | 89.50 | 00022007407434 | ORLANDO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DEMORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015679 | 05/06/2007 | 2824.06 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/06/2007 | 1623.40 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 05/06/2007 | 3458.82 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ E UNICA MEDICAO DOS SERVICODE PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NA CO-MUNIDADE DE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 06/06/2007 | 280.00 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE LENCOES DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/06/2007 | 5615.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/06/2007 | 1239.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/06/2007 | 900.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/06/2007 | 422.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/06/2007 | 500.00 | 00006466627403 | DIJAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO V /CONGRESSO NACIONAL DO M S T, NOS DIAS 11 A 15DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/06/2007 | 9833.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 08/06/2007 | 12349.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 08/06/2007 | 3109.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/06/2007 | 79.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOSENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A MAIO DE 2007. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/06/2007 | 1387.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/06/2007 | 6662.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/06/2007 | 3109.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 09/06/2007 | 990.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CTQ 7565 TRANSPORTANDO MATERIAIS DASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/06/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR NA XVI EDICAO DA COPARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/06/2007 | 660.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOE REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ,FIAT UNO DE PLACA MNJ 5048, LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/06/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG N.511.900-6, EM FAVOR DO BANCO DOBRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/06/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG N.510.009-7, EM FAVOR DO BANCO DOBRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI -COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 11/06/2007 | 300.00 | 00002226655484 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRA-DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 11/06/2007 | 305.40 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/06/2007 | 144.60 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/06/2007 | 126.00 | 00006284227418 | FRANCISCO TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA /COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, AO ME-NOR MARCELINO PEREIRA GALDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/06/2007 | 3090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE A-TENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/06/2007 | 300.00 | 00092754171487 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/06/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 11§ FORUMNACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO REALIZADO EM SAO LUIZ MARANHAO NO PERIODODE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015831 | 13/06/2007 | 2385.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/06/2007 | 1376.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRIBUTOS FEDERAIS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 14/06/2007 | 482.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 14/06/2007 | 370.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEUCULO,DE PLACA CTQ 7565, TRANSPORTANDO MUDANCAS DA CIDADE DE CUITEGI PARA COMUNIDADE DA AMESCLANESTE MUNICIPIO. ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 14/06/2007 | 800.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM OS IDOSOS PARA O MEMORIAL DE FREI DAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/06/2007 | 355.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/06/2007 | 2459.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 14/06/2007 | 690.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA E JOAO PESSOA EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 14/06/2007 | 485.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 14/06/2007 | 115.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO0352. ISS - 5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 14/06/2007 | 100.00 | 00006048305486 | JOSE TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES DE SAUDE DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 14/06/2007 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/06/2007 | 396.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAOCA PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015920 | 14/06/2007 | 240.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 14/06/2007 | 720.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE POCO ESCURO OURICURI, CHA DO PAUDARCO E CANTIONHOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015946 | 14/06/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/06/2007 | 210.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA IDILIDADE. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 14/06/2007 | 1312.75 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A22,2 HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 65,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 15/06/2007 | 2877.25 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A48.3 HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 143,86 IRRF - 266,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/06/2007 | 486.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VE-NEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/06/2007 | 3500.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/06/2007 | 97.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE 04 CARROS DE MAO, DESTINADOS AS ATIVI-DADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 4,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 15/06/2007 | 180.00 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATOS DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAIS DO SI-TIO CANADA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 15/06/2007 | 76.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 15/06/2007 | 3400.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NO TEATRO PEDREMATEUS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016012 | 15/06/2007 | 640.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 15/06/2007 | 80.00 | 00005994768421 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A ORGANIZACAO NA REALIZACAO DE QUEMAGEM /DE FLORES NA COMUNIDADE DE OURICURI NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 15/06/2007 | 150.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGA-NIZACAO DOS FEITEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DECANTINHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 15/06/2007 | 830.00 | 00007975756423 | JOSENILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPOR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 15/06/2007 | 250.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM VIA-GEM E ESTADIA POR OCASIAO DA CAPACITACAO EM /VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 04 A 08/06/07.NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/06/2007 | 2642.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/06/2007 | 150.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA GRAVACAO DE UM DVD DA INAUGURACAO DO /ASFALTO ENTRE O MUNICIPIO DE PILOES E CUITEGIISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 15/06/2007 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 15/06/2007 | 130.22 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 15/06/2007 | 72.50 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE RECI-BO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 15/06/2007 | 90.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOSCOM UMA APRESENTACAO PARA O GRUPO DE IDOSOS /ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 15/06/2007 | 382.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/06/2007 | 580.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AQUADRILHA JUNINA FORMADA COM INTEGRANTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/06/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO DE INTERESSE DESTA AD-MINISTRACAO, NO DIARIO OFICAL, EDICAO DE 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/06/2007 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATI-VIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/06/2007 | 605.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/06/2007 | 580.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE 1273 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CANTINHOS, E FECHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADESDE AREIA E CAMPINA GRANDE. ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/06/2007 | 100.00 | 00002930380403 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NAREALIZACAO DE EXAME DE SAUDE,POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/06/2007 | 650.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA E GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/06/2007 | 583.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ARMARIOS E OUTROS COM-PARTIMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/06/2007 | 400.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/06/2007 | 310.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/06/2007 | 880.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 19/06/2007 | 150.00 | 00005552352467 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA PADRE MATEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018058 | 19/06/2007 | 7401.60 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0018210 | 19/06/2007 | 7401.06 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 19/06/2007 | 1132.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA TRABALHOS SOCIAIS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 19/06/2007 | 1314.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/06/2007 | 449.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 02 (DOIS) VENTILADORES E 01 (UM) FOGAO04 BOCAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/06/2007 | 257.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS AO PREPARO DE REFEITCOES PARA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS /IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/06/2007 | 379.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DE SUCOS PARA AS CRIANCAS ASSISTI-DAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2007 | 983.15 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TECIDOS DESTINADOS ACOMPOSICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GETANTES RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2007 | 345.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/06/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/06/2007 | 2586.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/06/2007 | 2444.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO /DE 2007. IPAM - 191,29 CONS. B.B - 151,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/06/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO E 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/06/2007 | 191.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/06/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/06/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2007 | 795.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/06/2007 | 1499.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/06/2007 | 16.26 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/06/2007 | 2267.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2007 E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/06/2007 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BRADESCO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOSEM SECRETARIAS DIVERSAS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/06/2007 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/06/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/06/2007 | 639.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/06/2007 | 1760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILIACAO JUNTO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS MESSES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/06/2007 | 100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/06/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/06/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016250 | 20/06/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 65,45 ISS-87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/06/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/06/2007 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/06/2007 | 657.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RSPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/06/2007 | 1201.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/06/2007 | 684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/06/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2007 | 4076.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 289,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/06/2007 | 4581.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 242,65 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/06/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/06/2007 | 18603.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 946,84 B.B. - 686,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DE PROGRAMAS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REL. AO MES-SE DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2007 | 198.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2007 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2007 | 11130.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 552,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2007 | 2418.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/06/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/06/2007 | 8716.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 427,99 B.B. - 541,92 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/06/2007 | 56.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/06/2007 | 8769.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 629,04 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/06/2007 | 3182.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 171,28 CONS. B.B - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2007 | 30553.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO ANO EM CURSO. IRRF - 3.275,52 ISS - 1.475,66 INSS - 2.230,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016730 | 20/06/2007 | 1833.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICO DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/06/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2007 | 1052.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MANOEL P. SOARESVINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/06/2007 | 5991.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/06/2007 | 170.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MAQUINA TRATOR NO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, VINCULADO AS ATIVI-DADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/06/2007 | 855.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/06/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/06/2007 | 4330.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 220,83 B.B. - 15026 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/06/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/06/2007 | 7502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. IPAM - 564,08 B.B. - 89,96 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/06/2007 | 3890.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/06/2007 | 223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/06/2007 | 864.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/06/2007 | 712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 36,33 B. BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/06/2007 | 30.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/06/2007 | 3017.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 232,87 B.B. - 182,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/06/2007 | 2596.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2007 | 712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 36,33 B. BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2007 | 641.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2007 | 265.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO DO AUTOMATI-CO E INSTALACAO NOS VEICULOS DE DE PLACAS MNJMNJ - 5024 E LCR 9574, VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016624 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IRRF- 42,95 ISS - 80,00 CH: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016632 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016641 | 20/06/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 CH.: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016659 | 20/06/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016667 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS 52,50 CH.: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016675 | 20/06/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016683 | 20/06/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 CH.: 850132 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016691 | 20/06/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.ISS-227,50 IRRF-726,06 CH.: 850132-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/06/2007 | 634.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/06/2007 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS) DESTINADOS AOS ATLETAS DA SE-LECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/06/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/06/2007 | 1282.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/06/2007 | 1245.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 74,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/06/2007 | 534.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/06/2007 | 26056.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2007 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 1.328,76 B.B. - 1.194,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/06/2007 | 129.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/06/2007 | 21882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 1.659,58 B.B. - 728,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/06/2007 | 722.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/06/2007 | 52633.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 2.948,36 B.B. - 1.654,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/06/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/06/2007 | 38990.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. IPAM - 2.831,91 B.B. - 813,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/06/2007 | 9371.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2007. INSS - 642,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/06/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/06/2007 | 3334.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/06/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/06/2007 | 1197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/06/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/06/2007 | 7106.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 401,96 B.B. - 235,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/06/2007 | 53.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/06/2007 | 4068.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 298,37 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/06/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2007 | 2426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 128,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/06/2007 | 276.66 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2007 | 284.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584/PB, VINCULADO AS ATIVIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/06/2007 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL HP LX 300 + II, DESTINADA AS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADEDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSOISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/06/2007 | 37.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/06/2007 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO HISTORICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/06/2007 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ES-PECIAL E 01 (UM) QUADRO MONOFASICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DEQUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/06/2007 | 1450.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/06/2007 | 3090.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 154,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017523 | 22/06/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/06/2007 | 80.00 | 00005272862490 | ADRIANO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM OS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DO SI-TIO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A ORGANIZACAO DOS FEITEJOS JUNINOS DA CO-MUNIDADE DO ASSENTAMENTO VENEZA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/06/2007 | 150.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESASCOM A ORGANIZACAO DOS FEITEJOS JUNINOS DA RUAJOSE FILGUEIRA DE MENEZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 25/06/2007 | 900.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAODO PAVILHAO E BARRACAS RELATIVOS AOS FEITEJOSJUNINOS,DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/06/2007 | 400.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO E MONTAGEM DAS PARADAS DE ONIBUS, SITUADANAS COMUNIDADES DE VENEZA E OURICURI NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/06/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.656,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 26/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017728 | 27/06/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/06/2007 | 820.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/06/2007 | 1340.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/06/2007 | 2364.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/06/2007 | 1492.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/06/2007 | 323.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/06/2007 | 100.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM OS FEITEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO DA COMU-NIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/06/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/06/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/06/2007 | 419.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADA ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/06/2007 | 1207.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/06/2007 | 173.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/06/2007 | 1040.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/06/2007 | 960.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA GSI 5830, A SERVICO DA SEC. DE ACAOSOCIAL PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA ECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/06/2007 | 1120.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOCARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/06/2007 | 595.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/06/2007 | 316.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/06/2007 | 984.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYD 9432 EMMY 3574, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0017779 | 28/06/2007 | 284.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/06/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/06/2007 | 579.08 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/06/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/06/2007 | 6.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REL. A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/07/2007 | 300.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/07/2007 | 700.00 | 41204330000186 | SUPERMERCADO QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO DIA DA CIDADANIA, PARA O FORNECIMENTODE DIVERSOS DOCUMENTOS A POPULACAO E PARA O /PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO SEBRAEISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/07/2007 | 1291.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA E VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/07/2007 | 126.00 | 00002068395452 | ELIETE ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ASSOCIACAO DE CHADO PAU D ARCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0018350 | 02/07/2007 | 3379.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/07/2007 | 640.00 | 00015125670430 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRANSPORTANDO MA-TERIAIS, DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINAGRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/07/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019135 | 02/07/2007 | 2050.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019143 | 02/07/2007 | 1076.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA AUXILIAR01 ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, 01 FOCO AUXILIAR C/ HASTE FLEXIVEL, 01 SUPORTE PARA SOROREGULAVEL FAWLER, 01 LIXEIRA COM PEDAL 10.5LCESTO DE PLASTICO, E 02 ESCADINHA COM 02 DE-GRAUS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/07/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/07/2007 | 1529.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS AS INSTALACOES NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/07/2007 | 325.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO SOM EDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS JU-NINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/07/2007 | 1083.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/07/2007 | 550.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOEM GALERIAS PLUVIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUN-HA E DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO BE-LA VISTA E SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,50 INSS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/07/2007 | 420.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE 21 CROQUES DAS REFORMAS DAS CASAS POPULARES DO CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018724 | 03/07/2007 | 1618.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF8152, PLACA MMT 5388 E MAQUINA TRATOR VINCU-DOS AS ATIVIADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/07/2007 | 1646.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16 A 30 DE JUNHO/2007. ISS - 82,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/07/2007 | 720.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/07/2007 | 600.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DO PROJETO LUZ PARA TODOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/07/2007 | 1050.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADODE GALERIAS PLUVIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUN-HA E DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO BE-LA VISTA E SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018660 | 03/07/2007 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESNADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018678 | 03/07/2007 | 5567.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTIDOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMX 3574MMX 3584, MMJ 5024, LCR 9574 E MMJ 5048, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/07/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO GRUPO ES-COLAR DA COMUNIDADE DE PAU D ARCO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/07/2007 | 1590.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. ISS - 79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/07/2007 | 400.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURADE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL, JOSE LIRALINS E NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)FAIXAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/07/2007 | 930.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REPOSICAODE PECA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018589 | 03/07/2007 | 2038.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018597 | 03/07/2007 | 1019.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO - ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018601 | 03/07/2007 | 8227.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2144, MMT 5408, MMX 3594, KHH 6202 E MMM 4695,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018619 | 03/07/2007 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/07/2007 | 203.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018635 | 03/07/2007 | 4393.64 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/07/2007 | 100.00 | 00075262746420 | MARIA DO CARMO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/07/2007 | 40.00 | 00004846662403 | MARILENE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDLIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COMEXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018503 | 03/07/2007 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/07/2007 | 52.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO, VINCU-LADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/07/2007 | 450.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, A SERVICO DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AREIA E ESPERANCA PARA TRATAR DE AS-SSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018490 | 03/07/2007 | 1057.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018554 | 03/07/2007 | 399.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/07/2007 | 1330.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASCOM TRANSLADOS E MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUERESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/07/2007 | 94.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018538 | 03/07/2007 | 1001.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MYD9432 E MMH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/07/2007 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTODE CARTUCHO HP 21A DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/07/2007 | 870.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDOA SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/07/2007 | 256.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 04/07/2007 | 1164.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/07/2007 | 380.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/07/2007 | 360.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ATI-VIDADES DE MANUTENCAO EM PREDIOS, PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/07/2007 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/07/2007 | 630.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 05/07/2007 | 420.00 | 03460928000147 | COMPROVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLADESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 05/07/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO /DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO DA RE-GIAO NORDESTE DOS MUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDASAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 05/07/2007 | 1258.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PAES, BISCOITOS E REFRIGERANTAS) DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 05/07/2007 | 1247.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E KOMBI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 05/07/2007 | 270.00 | 05070480000180 | W F DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), BATERIAST 70CD, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, VINCULA-DO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018961 | 05/07/2007 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DEAR E PROTETOR ABC-7, DESTINADOS A REPOSICAO /NO VEICULO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 05/07/2007 | 1483.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018872 | 05/07/2007 | 3956.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 05/07/2007 | 150.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL E AMBU-LANCIA SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 05/07/2007 | 190.00 | 05070480000180 | W F DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), BATERIAMZ 60 STD, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO /FIAT VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 05/07/2007 | 1250.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREL, AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 05/07/2007 | 454.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS EBOLOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 05/07/2007 | 6000.00 | 01075176000175 | G T INFORMATICA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTE BOOKSONY VAIO MODELO VGN-250 SERIE 3001722, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 05/07/2007 | 300.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE - PEPARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS E /SECRETARIO DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE DOSMUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 05/07/2007 | 520.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 06/07/2007 | 150.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM QUADRILHA PARA PARTICIPAR DOS FEITEJOS JUNINOS DA RUA WANDO ALVES PIMENTEL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 06/07/2007 | 117.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A ORGANIZACAO DE TORNEIO DE CINUCA NA CO-MUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 06/07/2007 | 7783.39 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDI-CAO PARA A CONSTRUCAO DO SISITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CHA DO PAU DARCO, MANOEL VOVO E CHA DE CANTINHOS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/07/2007 | 800.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOQUE PARTICIPAM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/07/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/07/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AO PRESTACAODE SERVICO AO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/07/2007 | 135.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DEREGISTRO DE PRECO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/07/2007 | 10144.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/07/2007 | 803.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/07/2007 | 225.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO PRECOREALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 10 E 12/07/07,CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/07/2007 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO /CURSO DE SISTEMA DE PRECO REALIZADOS NOS DIAS10 E 11 DE JULHO NO AUDITORIO DA FAMUP EM JO-AO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/07/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/07/2007 | 3090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/07/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 11/07/2007 | 53.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 11/07/2007 | 250.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO DE QUADRILHA PARA OS FESTEIJOS JUNI-NOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/07/2007 | 200.00 | 00006292629422 | AZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS /FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE POCO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 12/07/2007 | 60.00 | 00008973627481 | CARLOS ALBERTO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA DOS EQUIPAM,ENTOS DE SOM DO PAVILHAO NOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 12/07/2007 | 70.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM OS FEITEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE CAN-TINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 12/07/2007 | 250.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 12/07/2007 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, NA PARTICIPACAONA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 12/07/2007 | 484.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/07/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/07/2007 | 239.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/07/2007 | 263.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/07/2007 | 1152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 12/07/2007 | 6745.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 12/07/2007 | 341.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 12/07/2007 | 547.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/07/2007 | 428.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/07/2007 | 1381.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/07/2007 | 54.50 | 00096590254400 | MARIA DA PAZ ROQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESACOM A QUITACAO COM RECIBO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/07/2007 | 200.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM CONSERTO DO TELHADO DE MORADIA DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/07/2007 | 100.00 | 00008614525427 | SEVERINA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM RETIRADA DE DOCUMENTOS E 2¦ VIA DE REGIS-TRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/07/2007 | 41.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/07/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO COM ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/07/2007 | 40.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE ,PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/07/2007 | 40.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/07/2007 | 40.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/07/2007 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/07/2007 | 701.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/07/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AINTERNET, REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 12/07/2007 | 430.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 12/07/2007 | 214.40 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 12/07/2007 | 200.00 | 05213147000183 | EMMANUEL ADELINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/07/2007 | 300.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM VIAGENS E ALIMENTACAO DURANTE O LEVANTA-MENTO HISTORICO DAS ANTIGUIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/07/2007 | 868.50 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1810 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/07/2007 | 191.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/07/2007 | 100.00 | 00013461951889 | GERALDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/07/2007 | 583.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019551 | 13/07/2007 | 1500.68 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 13/07/2007 | 190.00 | 00004327714410 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARDE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADA AO FILHO DE MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/07/2007 | 450.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA),SACOSDE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 13/07/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/07/2007 | 110.50 | 00006344056401 | EDIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/07/2007 | 102.30 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/07/2007 | 87.55 | 00003375929420 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR COM QUITA-CAO DE RECIBO DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA E-LETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 13/07/2007 | 2070.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 103,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 13/07/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 16/07/2007 | 1387.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 16/07/2007 | 6662.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 16/07/2007 | 3109.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 16/07/2007 | 79.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 16/07/2007 | 485.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 16/07/2007 | 1109.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 16/07/2007 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 16/07/2007 | 200.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DO CRUZEIRO /DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, NA PARTICIPACAO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 16/07/2007 | 500.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOQUE PARTICIPAM DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 16/07/2007 | 400.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSCOMPONENTES DA ORQUETRA QUE ABRILHANTARAM OTORNEIO INICIO DA COPA RURAL DE RURAL, REALI-ZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 16/07/2007 | 207.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/07/2007 | 306.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 16/07/2007 | 1158.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES JU-NHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 16/07/2007 | 5341.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES JU-NHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/07/2007 | 535.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ 6061 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 26,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/07/2007 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 16/07/2007 | 5615.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 16/07/2007 | 1239.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 16/07/2007 | 203.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA E C D, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 16/07/2007 | 422.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE REL.AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 16/07/2007 | 900.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 16/07/2007 | 1239.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 17/07/2007 | 697.88 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ASSOCIACAO DE PLANTADORES DE FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/07/2007 | 50.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADO NO VEICULOMOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/07/2007 | 160.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAOCOM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/07/2007 | 78.43 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/07/2007 | 394.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0019712 | 17/07/2007 | 7401.06 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/07/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS - 755,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019739 | 17/07/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/07/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019755 | 17/07/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019763 | 17/07/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019771 | 17/07/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 CH.: 850137-SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019780 | 17/07/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IRRF- 42,95 ISS - 80,00 CH: 850137 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019798 | 17/07/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00IRRF - 42,95 CH.: 850137 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019801 | 17/07/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 CH.: 850137 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019810 | 17/07/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. ISS-227,50IRRF - 726,06 CH.: 850168 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019828 | 17/07/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 CH.: 850168 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019836 | 17/07/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS 52,50 CH.: 850168 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/07/2007 | 310.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL OFERECIDO AOS ATLETAS E ORGANIZA-DORES DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTI-CIPARAM DA XVI EDICAO DA COPA RURAL. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/07/2007 | 290.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURADE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL, JOSE LIRALINS E NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 17/07/2007 | 300.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR QUE PAR-TICIPAM DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE FUTE-BOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 17/07/2007 | 250.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO, GRADE, ROLAMENTO E JUN-TAS NO VEICULO TRATAR, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/07/2007 | 3387.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 169,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 17/07/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A IMPLANTACAODE PROJETOS MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITA-BILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 17/07/2007 | 3000.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING-PEDRO R.SOUZA PALITOT EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTASE COMPOSTO ORGANICOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/07/2007 | 599.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 29HPS2971, DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/07/2007 | 240.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ENCA-MINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/07/2007 | 295.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/07/2007 | 980.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJP 2699, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 19/07/2007 | 405.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E AREIA E JOAO PESSOA EN-CAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 19/07/2007 | 520.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, EMCAMINHADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 19/07/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 19/07/2007 | 165.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 19/07/2007 | 170.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO /DO AMAGAMADOR ODONTOLOGICO, FOTOPOLAMERIZADORE TENCIOMENTRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/07/2007 | 180.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO CARROCAO, RODAS E GRADES DO /VEICULO TRATAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEVINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/07/2007 | 845.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACAMMS 2540, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA E AREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/07/2007 | 520.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA E RECIFE, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/07/2007 | 470.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTORES, ROLAMENTOS, OLEO DIFERENCIAL DE CAIXA DE MARCHA E KIT EMBREAGEM DOVEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/07/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/07/2007 | 300.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO ABRILHANTANDO OS FESTIJOS JUNI-NOS DA COMUNIDADE DE OURICURI NESTE MUNICIPIOISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) CARROCAO, TIPO BAU, PARA O /TRANSPORTE DE CARNE MEDINDO 3.00X2.00 COM CA-PACIDADE PARA TRES TONELADAS DESTINADA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 100,00 IRRF - 102,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020052 | 20/07/2007 | 1456.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020095 | 23/07/2007 | 1952.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/07/2007 | 2298.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 24/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 24/07/2007 | 303.31 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEUCULO AMBULANCIA /DE PLACA MNM 4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 24/07/2007 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNM 4695/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/07/2007 | 194.94 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 25/07/2007 | 42.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 25/07/2007 | 2150.00 | 00008596168788 | ELVIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TANBORES DESTNADOA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/07/2007 | 747.46 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/07/2007 | 320.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA AS CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/07/2007 | 240.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 29/06/07,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 27/07/2007 | 476.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AO PRESTACAODE SERVICO AO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/07/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/07/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/07/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/07/2007 | 949.38 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 1306/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/07/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/07/2007 | 600.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 27/07/2007 | 710.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020249 | 27/07/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,45 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/07/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/07/2007 | 3054.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 242,65 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/07/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/07/2007 | 2677.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOIPAM - 289,19 B.B - 63,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/07/2007 | 608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/07/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/07/2007 | 12799.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. INSS - 951,04 B.B. - 686,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/07/2007 | 2048.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA,SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020354 | 27/07/2007 | 1599.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO - ODONTOLOGICO DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020362 | 27/07/2007 | 1079.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 27/07/2007 | 900.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCUULOS DE GRAU,DESTINADOS A DOACAO PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/07/2007 | 7520.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 552,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/07/2007 | 1658.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/07/2007 | 440.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO DERETIFICA DO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/07/2007 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREVISAO GERAL DO MOTOR, SUSPENSAO, LIMPEZA DOTANQUE E INJECAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/07/2007 | 333.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/07/2007 | 286.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM EXAMES DE SAUDE E MEDICAMENTOS, POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/07/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/07/2007 | 5595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/07/2007 | 295.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/07/2007 | 5879.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IPAM - 629,04 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/07/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 171,28 CONS. B.B - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/07/2007 | 28520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO ANO EM CURSO. IRRF - 3.220,68 ISS - 1.374,00 INSS - 2.006,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/07/2007 | 35.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO PARA /BERCO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO COM PASSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/07/2007 | 100.00 | 00044454910472 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/07/2007 | 85.60 | 00004588143425 | ERNANDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/07/2007 | 115.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/07/2007 | 180.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECON-HECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NAFORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/07/2007 | 94.40 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/07/2007 | 1785.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM 191,29 CONS. B.B - 274,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/07/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/07/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,42 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 27/07/2007 | 1618.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 27/07/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/07/2007 | 233.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 27/07/2007 | 6121.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 605,88 B.B. - 89,96 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 27/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 27/07/2007 | 2431.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 185,95 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 27/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 27/07/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 27/07/2007 | 196.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 27/07/2007 | 2845.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 27/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 27/07/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/07/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL, NA XVI EDICAODA COPA RURAL DE FUTEBOL, NO DIA 29/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/07/2007 | 100.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DOCRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NAPARTICIPACAO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/07/2007 | 4.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/07/2007 | 727.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/07/2007 | 15361.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IPAM - 1.604,68 B.B. - 783,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/07/2007 | 547.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/07/2007 | 17387.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.563,46 B.B. - 1.192,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/07/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/07/2007 | 34665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.902,80 B.B - 1.927,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/07/2007 | 309.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 27/07/2007 | 25944.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.780,76 B.B. - 860,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 27/07/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 27/07/2007 | 5404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOINSS - 413,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 27/07/2007 | 2507.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 27/07/2007 | 982.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 27/07/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 27/07/2007 | 4498.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 403,41 B.B. - 282,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 27/07/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/07/2007 | 1683.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS - 128,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/07/2007 | 289.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 27/07/2007 | 3001.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IPAM - 394,45 B.B. - 127,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 27/07/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 69,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/07/2007 | 860.00 | 10765477000111 | J.T. LIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANTANA DEPLACA KGM 6902, LOCADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/07/2007 | 180.00 | 10765477000111 | J.T. LIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A RE-POSICAO NO VEICULO SANTANA DE PLACA KGM 6902,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0021211 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/07/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/07/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/07/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/07/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/07/2007 | 4737.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURCOS AO TESOURO NACIONAL RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE N§98/2001 E PROCESSO DE N§59000.003523/2001-40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/07/2007 | 1120.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASA-MENTOS FORNECIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA OMULTIRAO DA CIDADANIA, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/07/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0021318 | 30/07/2007 | 1678.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO COMERCIALDESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA A-DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/07/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/07/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/07/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021857 | 31/07/2007 | 1605.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMT5388 E MAQUINA TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/07/2007 | 170.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER ECCO22, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MANOEL NOVO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/07/2007 | 1230.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/07/2007 | 3472.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 16 A31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 173,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/07/2007 | 254.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA TRATOR VIN-CULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021750 | 31/07/2007 | 877.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTIDOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMJ 5048,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021768 | 31/07/2007 | 5803.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTIDOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMX 3584MMX 3574, LCR 9574 E MMJ 5024, VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021776 | 31/07/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/07/2007 | 120.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/07/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/07/2007 | 150.00 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUESE PINTURAS NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/07/2007 | 1640.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. ISS - 82,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/07/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021423 | 31/07/2007 | 941.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021431 | 31/07/2007 | 1373.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021440 | 31/07/2007 | 1192.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS IDOSOS, ATRAVES DE PROGRAMA ASSISTENCIAL DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/07/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/07/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021393 | 31/07/2007 | 1075.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MYD9432 E MMH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/07/2007 | 248.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E PIRPIRITUBA, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/07/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/07/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/07/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021369 | 31/07/2007 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/07/2007 | 141.60 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS TAMA-NHO 10X15, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/07/2007 | 400.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021351 | 31/07/2007 | 1419.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021482 | 31/07/2007 | 2064.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT6918, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021491 | 31/07/2007 | 8258.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2144, MNM 4695, KHH 6202 E MMX 3594, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021504 | 31/07/2007 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/07/2007 | 20.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICOS HOSP. E FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), CAIXASPLASTICA COM TAMPA, DESTINADO AO CENTRO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/07/2007 | 289.73 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/07/2007 | 122.36 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021563 | 31/07/2007 | 684.15 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/07/2007 | 90.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIGILANCIA SA-NITARIA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO/07, NO2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/07/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/07/2007 | 110.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE, POR SE /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/07/2007 | 110.00 | 00008961033409 | RENATI VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESACOM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/07/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/07/2007 | 380.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE JOSE ALVES JOSE, EM VIRTUDE DE FERIAS /DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO AO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PSF DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/07/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/07/2007 | 320.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/07/2007 | 220.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO0352. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/07/2007 | 300.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE 1273 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CANTINHOS, E FECHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE /DE AREIA. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/07/2007 | 70.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NA SR¦. MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA (USG OBSTETRICO), POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/07/2007 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/07/2007 | 258.58 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/07/2007 | 300.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DEPUNCAO DE TIREOIDE, REALIZADO NA SENHORA MA-RIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/07/2007 | 240.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIR. E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES A-MATOMOPATOLOGICOS, NA S¦ MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA, EMCAMINHADAS PELA SEC. DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/07/2007 | 45.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM), CILINDRODE OXIGENIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/08/2007 | 1800.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHAS, DESTINADAS A IV CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. ISS - 120,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/08/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/08/2007 | 1040.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOPESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACI-NACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0021971 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0021989 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/08/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/08/2007 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/08/2007 | 130.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DO INSTITTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/08/2007 | 861.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/08/2007 | 155.97 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FU-TEBOL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS /DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/08/2007 | 2448.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/08/2007 | 854.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/08/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. CH:851438 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/08/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0022179 | 02/08/2007 | 13328.75 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE DE N.011/2007. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/08/2007 | 4671.94 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDI-CAO PARA A CONSTRUCAO DO SISITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CHA DO PAU DARCO, MANOEL VOVO E CHA DE CANTINHOS LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/08/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/08/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/08/2007 | 300.00 | 00009708057487 | ERINALDO ANTONIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE PALESTRA COM OS TE-MAS SAUDE E QUALIDADE DE VIDA POLITICA DE ES-TADO E DESENVOLVIMENTO E SAUDE UMA QUESTAO DECIDADANIA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/08/2007 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/08/2007 | 600.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 9760, PARA AS CIDADED DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/08/2007 | 142.55 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DOS PORTOES DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO DE PILOES. ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/08/2007 | 2000.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO, MUROS E MEIOS-FIOS, GRA -DES DE PROTECAO DAS PLANTAS DO PATIO DA FEIRAE PINTURA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E TAMBEM PARTE DA PAREDE DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0022241 | 06/08/2007 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME CONVITE DE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 06/08/2007 | 259.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINADAS A SAO PAULO-SP, PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/08/2007 | 3344.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA PTA DO CONVENIO DE N.804496 PARA OFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/08/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AO PRESTACAODE SERVICO AO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/08/2007 | 418.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/08/2007 | 449.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CARTU-CHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORA E UM GRAVADOR DE DVD UM MOUSE OPTICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/08/2007 | 3985.63 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO PROGRAMA ATEN -CAO BASICA, PARA ATENDIMENTOS A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/08/2007 | 1450.00 | 40952988000103 | IMPREEL GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E FOLDER TAMANHO 21X297 CM, PAPEL COUCHE 30KG POLICROMIA COM DUAS DOBRAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/08/2007 | 7005.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES JU-LHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/08/2007 | 810.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/08/2007 | 705.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADASATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO ISS - 35,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/08/2007 | 5741.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA P S F, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/08/2007 | 1216.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA PAC S, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/08/2007 | 921.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/08/2007 | 203.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/08/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/08/2007 | 140.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DOCRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NAPARTICIPACAO NA 9¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/08/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL, NA XVI EDICAODA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/08/2007 | 6519.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/08/2007 | 874.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/08/2007 | 1596.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/08/2007 | 3084.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2007 | 847.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/08/2007 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM MOTOR COMPRESSOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DEPINTURAS NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/08/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), BOMBA SUBMERSOR, DESTINADA A MANUTENCAO DA COMUNIDADE DE PAU D ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/08/2007 | 1720.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), BOMDE-ADOR, DESTINADO A COMUNIDADE DE QUIMADAS E DACOMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/08/2007 | 490.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO DA BOMBA D AGUA NA TROCA DO MOTOR, /DA COMUNIDADE DE OURICURY, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 13/08/2007 | 480.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE E GRATIFICACAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DOS SUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/08/2007 | 180.00 | 00007245276480 | EDUARDO DE CASSIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 14/08/2007 | 693.40 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, PORSER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/08/2007 | 47.00 | 08521775000114 | LIRA VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 14/08/2007 | 459.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADO PELA SECRETA -RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, EM COMEMORACAOAO DIA DO PAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/08/2007 | 2000.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) MIMEO-GRAFO A ALCOOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 14/08/2007 | 1125.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AS ORGANIZACOES DAS FESTIVIDA-DES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0022624 | 15/08/2007 | 7524.10 | 07812190000190 | J.M.L COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 15/08/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022641 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022659 | 15/08/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022667 | 15/08/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022675 | 15/08/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022683 | 15/08/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022691 | 15/08/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022705 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022713 | 15/08/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. ISS-227,50IRRF - 726,06 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022721 | 15/08/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022730 | 15/08/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022748 | 15/08/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0022756 | 15/08/2007 | 77000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS ECANTORES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE /EMANCIPACAO POLITICA, NO PERIODO DE 14 A 20/ 08/2007, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 15/08/2007 | 90.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIRDESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCRA E IBAMA, NOS DIAS 16 E 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 15/08/2007 | 90.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-FERENTE AS FESTIVIDADES DA 1¦ FESTA DAS FLO -RES E 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 E 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 15/08/2007 | 370.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 15/08/2007 | 724.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MNF 2164, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 15/08/2007 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICAL, EDICAO DE 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 15/08/2007 | 210.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MZC 5109.ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 15/08/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 16/08/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,42 B.B. - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 16/08/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 16/08/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 16/08/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 16/08/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 16/08/2007 | 1800.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA FIO 30 COM GOLA E PUNHO, DESTINADO AOPESSOAL QUE PARTICIPARAM DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 16/08/2007 | 1618.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 16/08/2007 | 1762.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM-191,29 CONS. B.B - 274,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 16/08/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 16/08/2007 | 476.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /CORRENTE ANO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 16/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 16/08/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 16/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 16/08/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/08/2007 | 800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1810 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/08/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO -TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 16/08/2007 | 720.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA FIO 30.1 BRANCA COM GOLA E PINHO, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DA 1¦ FESTA DASFLORES E 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLICITA DO MUNICIPIO DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/08/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 16/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 16/08/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 16/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 16/08/2007 | 2629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. IPAM - 289,19 B.B - 63,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 16/08/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 16/08/2007 | 3054.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 242,65 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/08/2007 | 900.00 | 00042477611453 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 90 (NOVENTA) BOLSAS, DESTINADOS AOS GIPEIROS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALU-SIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 16/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 16/08/2007 | 10978.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. INSS - 829,42 B.B. - 536,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/08/2007 | 2144.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2007. INSS - 171,28 BB - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/08/2007 | 5848.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/08/2007 | 5838.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IPAM - 629,04 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/08/2007 | 28638.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE E VIN-CULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS - 1.367,00 IRRF - 3.224,24 INSS - 2.037,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC.DE SAUDE VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 16/08/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 16/08/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 16/08/2007 | 2808.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 376,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 16/08/2007 | 498.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 16/08/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 16/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 16/08/2007 | 2646.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,41 B.B. - 150,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 16/08/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/08/2007 | 5508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 605,88 B.B. - 224,48 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 16/08/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/08/2007 | 1236.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/08/2007ISS - 62,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 16/08/2007 | 700.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 16/08/2007 | 956.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. INSS - 69,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/08/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 16/08/2007 | 17371.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.328,76 B.B. - 1.327,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 16/08/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 16/08/2007 | 14968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. IPAM - 1.646,48 B.B. - 783,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/08/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/08/2007 | 34665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.902,80 B.B - 2.079,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/08/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/08/2007 | 26699.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.819,26 B.B. - 860,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/08/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 16/08/2007 | 6366.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 452,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/08/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 16/08/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 16/08/2007 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 16/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 16/08/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 16/08/2007 | 4498.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 403,41 B.B. - 282,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 16/08/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/08/2007 | 2918.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 298,37 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/08/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 16/08/2007 | 1683.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 128,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/08/2007 | 1246.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECICAO DE FAIXA, BONNERS E ADESIVO DESTINADOS ASCOMEMORACOES DE EMAMCIPACAO POLITICA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 17/08/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 17/08/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 17/08/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 17/08/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/08/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/08/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINA-GEM E ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTE MU-NICIPIO, NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. ISS - 75,00 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/08/2007 | 1374.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 68,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/08/2007 | 3364.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 168,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/08/2007 | 4610.00 | 00005119957412 | FABIANO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTA NA LIMPEZA E PINTURA COMPLETA DASPRACAS E GINAZIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 230,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/08/2007 | 2100.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOO MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/08/2007 | 300.00 | 00003664909402 | JOSE ALBERTINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO ACOMUNIDADE DO SITIO CANADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/08/2007 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN-CAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 17/08/2007 | 600.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 17/08/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 17/08/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 17/08/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 17/08/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 17/08/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 17/08/2007 | 7520.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 552,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/08/2007 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM VIAGENS E ALIMENTACAO DURANTE O LEVANTA-MENTO HISTORICO DAS ANTIGUIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/08/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 17/08/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 17/08/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 17/08/2007 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO PILOTICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 17/08/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 17/08/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/08/2007 | 120.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/08/2007 | 120.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 17/08/2007 | 120.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/08/2007 | 120.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE 02 ME-SES DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/08/2007 | 120.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/08/2007 | 56.90 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICAEAGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/08/2007 | 810.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA REALIZACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/08/2007 | 422.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/08/2007 | 6.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/08/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/08/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR NA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/08/2007 | 450.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A INSCRICAO E TAXA DE ARBITRAGEM, NA REA-REALIZACAO DA VI EDICAO DA COPA RURAL DE FULTSAL - EDICAO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/08/2007 | 1280.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REALIZA-CAPACITACAO E OFICINAS E MINI CURSOS, ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 23/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 23/08/2007 | 1808.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 116,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 23/08/2007 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023906 | 24/08/2007 | 505.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 24/08/2007 | 1037.62 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 24/08/2007 | 2433.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 24/08/2007 | 255.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 24/08/2007 | 1090.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CAPELA DO CEMI-TERIO E DE UM PORTAL PARA AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 24/08/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILIACAO JUNTO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 24/08/2007 | 1072.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 24/08/2007 | 710.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/08/2007 | 401.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 24/08/2007 | 160.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 24/08/2007 | 251.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 24/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 24/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023931 | 24/08/2007 | 3474.45 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAOS DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023949 | 24/08/2007 | 1110.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 24/08/2007 | 1500.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) ESTANTES EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0023965 | 24/08/2007 | 5910.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023973 | 24/08/2007 | 2190.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 24/08/2007 | 1000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOE RECUPERACAO DO CILINDRO REVELADOR LAMINA DELIMPEZA TERMISTOR E LAMPADA DE EXPOSICAO DAMAQUINA COPIADORA MODELO FP 3813 MARCA RICOH,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 24/08/2007 | 1455.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 24/08/2007 | 130.00 | 00069043345415 | WALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE PORTOES, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLADA COMUNIDADE DE BRAZ BARACUHY, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 24/08/2007 | 605.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FANTASIAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA APRESENTACAO EM HOMENAGEM AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 24/08/2007 | 473.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVUL-GACAO E INFORMACAO DO ENSINO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 24/08/2007 | 738.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 24/08/2007 | 680.00 | 00069043345415 | WALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE PORTOES, DESTINADOS A REPOSICAO NO GINASIODE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 24/08/2007 | 1251.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 24/08/2007 | 5989.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 24/08/2007 | 1034.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024082 | 27/08/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,45 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, PARA REGULARIZACAO JUNTO AO CADIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/08/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/08/2007 | 700.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/08/2007 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/08/2007 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA/PB, NA ENTREGA DE DOCU-MENTOS SOLICITADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, POR OCASIAO DA INSPECAO REALIZADA IN LOCO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/08/2007 | 41.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AO PRESTACAODE SERVICO AO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/08/2007 | 400.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/08/2007 | 120.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO COM OS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024180 | 30/08/2007 | 623.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024198 | 30/08/2007 | 1172.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/08/2007 | 403.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/08/2007 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/08/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/08/2007 | 1244.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3594,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/08/2007 | 700.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREVISAO GERAL DO MOTOR, DESCARBONIZACAO DO MOTOR, SUSPESAO DE FREIO, LIMPEZA DE INJECAO ETROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SERVICO DE MACHANO VEICULO DE PLACA MMX 3594, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/08/2007 | 610.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, AREIA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, EMCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/08/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/08/2007 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/08/2007 | 845.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/08/2007 | 115.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS EMFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMO0352. ISS - 5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/08/2007 | 190.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/08/2007 | 1590.00 | 00006239131431 | EVA MARIA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO E CURSO. ISS - 79,50 IRRF - 41,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0024317 | 30/08/2007 | 725.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/08/2007 | 367.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/08/2007 | 900.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/08/2007 | 312.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/08/2007 | 950.05 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA A-TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA - 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/08/2007 | 485.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJP 2699, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE GUARABI-RA, AREIA E CAMPINA GRANDE. ISS - 24,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/08/2007 | 450.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DE SUAS FUNCOES NA CIDADE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/08/2007 | 800.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOPARATI, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/08/2007 | 600.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E RECI-FE/PE, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/08/2007 | 565.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. EMCAMINHADA ATRAVES DA SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/08/2007 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO COM O TRIO SANFONEIRO, OFERECIDOS AOS IDOSOS NA ENTREGA DO CARTAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO, NO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003171508478 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/08/2007 | 926.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 1307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2007 | 375.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2007 | 660.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMI-SAS, DESTINADAS AOS COMPONETES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2007 | 216.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024414 | 31/08/2007 | 1364.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI, IMPLAN-TADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00016025059420 | LEDA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTRU-TORA DE OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/08/2007 | 670.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 30 (TRINTA) CALCAS, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2007 | 5.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/08/2007 | 1600.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAEQUE MINISTRARAM CURSOS E OFICINAS A POPULACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/08/2007 | 1050.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTA-CAO FISICA DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/08/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2007 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO, SANTANA, CANADA, RIO DO BRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO/2007. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/08/2007 | 400.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ES-TUDANTIS REALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/08/2007 | 420.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2007 | 200.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DOCRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NAPARTICIPACAO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/08/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR NA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0024635 | 31/08/2007 | 375.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS BOLETIM DO AMLUNO ECARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/08/2007 | 5.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/08/2007 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA,01 (UM) ESTABILIZADOR, 01 (UMA) FONTE ATX PA-RA CPU, 01 (UM) CABO USB 2.0, DESTINADSO AO /COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/08/2007 | 3514.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 17 A31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/08/2007 | 2527.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 126,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/08/2007 | 896.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/08/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/08/2007 | 470.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADA DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, /PARA ESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/08/2007 | 180.00 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 70 (SETENTA) GRADES DE PROTECAO, DESTINADAA COLOCACAO NOS PLANTAS QUE FORAM PLANTADAS NO PATIO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025216 | 03/09/2007 | 103.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMT 5388, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025224 | 03/09/2007 | 1482.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025135 | 03/09/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025143 | 03/09/2007 | 2489.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO OMIBUS DE PLACALCR 9574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025151 | 03/09/2007 | 959.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025160 | 03/09/2007 | 1496.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025178 | 03/09/2007 | 1331.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025186 | 03/09/2007 | 825.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT DE PLACA /MMJ 5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/09/2007 | 500.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJP 2699 A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO PARA AS CIDADES DE AREIA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DOCRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NAPARTICIPACAO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025003 | 03/09/2007 | 149.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS MOTO DE PLACAMMH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025011 | 03/09/2007 | 1186.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLA-CA MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/09/2007 | 52.28 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00016025059420 | LEDA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTRU-TORA DE OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024988 | 03/09/2007 | 160.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/09/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILIACAO JUNTO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/09/2007 | 697.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO VEICULO DEPLACA AVI 7777, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024970 | 03/09/2007 | 1109.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025038 | 03/09/2007 | 2451.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025046 | 03/09/2007 | 2895.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025054 | 03/09/2007 | 2451.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADOS ASATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025062 | 03/09/2007 | 2125.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025071 | 03/09/2007 | 1315.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 3594, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025089 | 03/09/2007 | 2525.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMM 4695, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025097 | 03/09/2007 | 192.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025101 | 03/09/2007 | 701.21 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/09/2007 | 640.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GSI 5830 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/09/2007 | 830.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOSVEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/09/2007 | 173.25 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/09/2007 | 110.00 | 00096594055453 | JOAO BATISTA FIDELIS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 04/09/2007 | 388.09 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/09/2007 | 250.00 | 00004322919464 | ANTONIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE UM SHOW DE SOFONA, REALIZADO EM COMEMORACAO AOS DIAS DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025267 | 05/09/2007 | 1790.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 06/09/2007 | 540.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAODE PORTOES, DESTINADOS A REPOSICAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 06/09/2007 | 550.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DE FLORICULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/09/2007 | 8032.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/09/2007 | 1176.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/09/2007 | 11250.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/09/2007 | 220.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DJ 2360HP, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 11/09/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 11/09/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/09/2007 | 3874.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /VINCULADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 12/09/2007 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/09/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025364 | 13/09/2007 | 1115.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025372 | 13/09/2007 | 993.40 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025381 | 13/09/2007 | 495.60 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 13/09/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 13/09/2007 | 203.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST/2007. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 13/09/2007 | 1343.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 13/09/2007 | 5741.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 13/09/2007 | 1216.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 13/09/2007 | 2129.89 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /VINCULADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 13/09/2007 | 1596.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 13/09/2007 | 3100.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 13/09/2007 | 1596.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 13/09/2007 | 847.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 13/09/2007 | 6519.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 13/09/2007 | 3100.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 13/09/2007 | 1596.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 13/09/2007 | 847.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 13/09/2007 | 6519.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/09/2007 | 1100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA 1§ FESTA DAS FLORES DENTRODA PROGRAMACAO CAMINHOS DO FRIO ROTA CULTURALDE 13 A 19 DE AGOSTO E NO DIA 20 DE AGOSTO NACOMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA.ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/09/2007 | 500.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 1¦ FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA DURANTE OS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 14/09/2007 | 500.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL, NA PARTIDA DASSEMIFINAIS DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 14/09/2007 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL, NA PARTIDA DASQUARTAS DE FINAIS DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/09/2007 | 1400.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/09/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 178,50IRRF - 456,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 14/09/2007 | 85.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICO-LAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0027961 | 14/09/2007 | 41749.60 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA INSTALACAO DE POCOS TUBULAR PROFUNDO COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO, NA ZONA RURAL DE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 2913/05 E CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/09/2007 | 6300.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS E COMPOSTOSORGANICOS DESTINADO AO PLANTIO DE PALMEIRAS NAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 14/09/2007 | 5944.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 14/09/2007 | 56.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 14/09/2007 | 56.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GALOES DE COLADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 14/09/2007 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 14/09/2007 | 225.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/09/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/09/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/09/2007 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/09/2007 | 300.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A LOCACAO DE UM DATA SHOW E SONORIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSOISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 14/09/2007 | 106.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/09/2007 | 77.60 | 08521775000114 | LIRA VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 14/09/2007 | 60.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 14/09/2007 | 76.20 | 08521775000114 | LIRA VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 14/09/2007 | 189.00 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 14/09/2007 | 1300.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADO DE MAO DE /OBRA EM RETOQUES E PINTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRAS, E O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 14/09/2007 | 300.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA APRESENTACAO DE SHOW E SONORIZACAO DA II CONFERENCIA /MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 14/09/2007 | 500.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DA 1¦ PARCELA DE 2¦ VIAS DO MUTIRAO DA CIDADANIA, REALIZADA NESTA CIDADE DE PILOES /NO DIA 31/05/2007.FORNECIDA POR ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 14/09/2007 | 275.00 | 00004143469472 | HELENA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE E DAS MA-ES QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS DA ACAO SOCIALDO MUNICIPIO DE PILOES NOS DIAS 15 E 16 DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 14/09/2007 | 300.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS DOS INTEGRANTES A COMISSAO DO /CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PAR-TICIPARAM DE UM ENCONTRO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 14/09/2007 | 50.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, DE UMA CASA NO /CONJUNTO PETRONIO CUNHA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 14/09/2007 | 116.67 | 00082710422468 | IVONETE DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 14/09/2007 | 152.33 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/09/2007 | 46.98 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/09/2007 | 299.00 | 00009003188483 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 14/09/2007 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYD, VINCULADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 14/09/2007 | 394.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, A SERVICO DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/09/2007 | 600.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 14/09/2007 | 1800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA PREVENTIVA, DURANTE OS (03) TRES DIAS DE /FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 54ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 14/09/2007 | 1182.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 14/09/2007 | 121.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 14/09/2007 | 100.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA DEHOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SANTANA, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/09/2007 | 44.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-NICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 15/09/2007 | 788.25 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 15/09/2007 | 611.75 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 17/09/2007 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 17/09/2007 | 510.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALPARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 18/09/2007 | 600.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULODE PLACA MMO 5673, CARRO DE SOM NA DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025861 | 18/09/2007 | 1507.60 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/09/2007 | 1400.00 | 00018161065420 | MARCO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO), ESTAN-DES, DESTINADOS A FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS17 A 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025887 | 18/09/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2007. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 CH.: 850079-FUNDEB40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 18/09/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO PLANO DE /DISCURSAO SOBRE O PDE DESENVOLVIMENTO DA EDU-CACAO, AVALIACAO ALFABETIZADA - INEP,PDE ESCOLA - METODOLOGIA PARA A GESTAO EFETIVA CONFORME OFICIO EM ANEXO, REALIZADO NOS DIAS 19 A20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025909 | 18/09/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025917 | 18/09/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025925 | 18/09/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025933 | 18/09/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 850145 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025941 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850145-TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025950 | 18/09/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 850145-TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025968 | 18/09/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 CH.: 850145-TRANS. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025976 | 18/09/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00IRRF - 42,95 CH.: 850176-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 18/09/2007 | 650.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA, PARA ABRI-LHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DA FLORES EEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 19/09/2007 | 780.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E INFORMATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES /DESENVOLVIDA PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 19/09/2007 | 305.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURASDE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ISS - 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 19/09/2007 | 45.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/09/2007 | 300.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DEGUARABIRA PARA A SEDE DESSE MUNICIPIO, PARA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/09/2007 | 3384.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 359,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/09/2007 | 733.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 36,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 19/09/2007 | 1495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 19/09/2007 | 751.62 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 19/09/2007 | 120.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES COM PACI-ENTES E SEUS PAIS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRI-CO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 19/09/2007 | 900.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEUM COQUITEL OFERECIDO AOS SECRETARIOS E AUTO-RIDADES NOS FESTEJOS DA FESTA DAS FLORES E DEEMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00003420899432 | AURELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS DESTINA- DAS A FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICADE PILOES, REALIZADAS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2007. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 19/09/2007 | 200.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM VIAGENS E ALIMENTACAO DURANTE O LEVANTA-MENTO HISTORICO DAS ANTIGUIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 19/09/2007 | 1200.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, E NO MINISTE-RIO DA INTEGRACAO,PARA REGULARIZACAO DE INADIPLECIA EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 19/09/2007 | 135.37 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/09/2007 | 236.30 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURADESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/09/2007 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/09/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE 01 MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/09/2007 | 50.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/09/2007 | 50.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE 01 ME-S DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/09/2007 | 36.00 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/09/2007 | 106.00 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/09/2007 | 30.00 | 10765477000111 | J.T. LIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NARECUPERACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO /SANTANA DE PLACA KGM 6902 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/09/2007 | 1770.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO /DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003874232492 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DOIS BANCOS EM MADEIRA, PARA ASSENTO /DE PACIENTES, DESTINADOS PARA O PSOTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO REDENCAO NESTE MUNICIPIO DE PILOES, NO MES DE AGOSTO DE /2007. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/09/2007 | 850.00 | 00061633607453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA DESTA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO NAS FESTIVIDADES DESSE MUNICIPIO. ISS- 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/09/2007 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/09/2007 | 178.50 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM /CAMPEONATO DE SINUCA REALIZADO NO DIA 18 DE /AGOSTO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE /EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 21/09/2007 | 2900.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIOAGENTES DE SEGURANCA, POLICIAIS, PESSOAL DASBANDAS, E UM COQUITEL OFERECIDO AOS INTEGRAN-TES DA CAVALGADA NAS FESTA DAS FLORES E EMAN-CIPACAO PILITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17A 20 DE AGSTO/2007. ISS - 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 21/09/2007 | 500.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, EM /JOGO VALIDO PELA SEMIFINAIS DA COPA RURAL DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 21/09/2007 | 1250.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA ,EMCA-MINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0027758 | 21/09/2007 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0027766 | 21/09/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 24/09/2007 | 800.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 24/09/2007 | 200.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGEM ATE A CIDADE DESERGIPE, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE TRABALHO, POR SE SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/09/2007 | 530.57 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCU-LADO A SEC. DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 24/09/2007 | 38.50 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/09/2007 | 1842.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 KIT APARELHO,ESTETOSCOPIO+TENSIOMETRO, 02 ALTA ROTACAO NECTA ATIVA, 01 BALANCA INFANTIL, DESTINADO AO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0026310 | 24/09/2007 | 2562.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 24/09/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 24/09/2007 | 1500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0026336 | 24/09/2007 | 250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS PAPEL TRIBRADO E CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 24/09/2007 | 100.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM ARBITRAGEM COM DUAS PARTIDAS A SER REALI-ZADA NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, NA V COPA RURAL DE FUTEBOL EDICAO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/09/2007 | 1157.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 25/09/2007 | 259.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 25/09/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 25/09/2007 | 874.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 25/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026417 | 26/09/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,45 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 26/09/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM O PACIENTES, LEANDRO FIDELIS REGO, SANDO-VAL E MARCELINO XAVIER, JUNTAMENTE COM OS SEUS PAIS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CIDA-DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 27/09/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 27/09/2007 | 28540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC.DE SAUDE VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.006,87 IRRF - 3.224,24 ISS - 1.367,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/09/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 171,28 CONS. B.B - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/09/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/09/2007 | 5660.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. IPAM - 629,04 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 27/09/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 27/09/2007 | 5747.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 27/09/2007 | 287.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 27/09/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 27/09/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/09/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/09/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 27/09/2007 | 7520.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 552,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/09/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 27/09/2007 | 476.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 27/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 27/09/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 27/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 27/09/2007 | 1066.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 27/09/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 27/09/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 27/09/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026727 | 27/09/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CON-VITE DE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/09/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 27/09/2007 | 1762.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 191,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 27/09/2007 | 1618.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 27/09/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 27/09/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 27/09/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,42 B.B. - 96,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 27/09/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 27/09/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 27/09/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/09/2007 | 450.00 | 00005265220461 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 27/09/2007 | 265.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) PASSAGEM PARAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 27/09/2007 | 55.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 27/09/2007 | 3054.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BROO ANO EM CURSO. INSS - 242,65 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 27/09/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 90,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 27/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 27/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 27/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 27/09/2007 | 3065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. IPAM - 289,19 B.B - 63,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 27/09/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 27/09/2007 | 142.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM CARTUCHO HP21A E (01) UMA MEMORIA 256MB, DESTINADO AOCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/09/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/09/2007 | 800.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE JUN-HO E JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/09/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/09/2007 | 630.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/09/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/09/2007 | 809.60 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1810 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/09/2007 | 1140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 27/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 27/09/2007 | 10978.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 829,42 B.B. - 536,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0026468 | 27/09/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 27/09/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 27/09/2007 | 15268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. IPAM - 1.662,98 B.B. - 783,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 27/09/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 27/09/2007 | 16915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.293,88 B.B. - 1.327,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 27/09/2007 | 878.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 27/09/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/09/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 27/09/2007 | 34665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 3.053,02 B.B - 1.807,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 27/09/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 27/09/2007 | 25410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.722,46 B.B. - 860,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 27/09/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 27/09/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 481,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 27/09/2007 | 2207.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 27/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 27/09/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. INSS - 69,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/09/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO III ENCON-TRO ANUAL DO FIEP-2007, FORUN DE EDUCACAO IN-FANTIL DA PARAIBA, PARA MOBILIZAR A SOCIEDADENA DEFESA DO DIREITO DAS CRIANCAS ATE SEIS A-NOS DE IDADE AO ATENDIMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, PUBLICO, GRATUITO E DE GUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/09/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 27/09/2007 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 27/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 27/09/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 74,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 27/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 27/09/2007 | 4498.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 403,41 B.B. - 282,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 27/09/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 27/09/2007 | 2845.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. IPAM - 298,37 B.B. - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 27/09/2007 | 1703.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 114,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 27/09/2007 | 172.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO, DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/09/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/09/2007 | 230.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/09/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0027332 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 27/09/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 27/09/2007 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/09/2007 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS HP78A E HP45A, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/09/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/09/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 27/09/2007 | 6014.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 647,68 B.B. - 224,48 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/09/2007 | 2596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,41 B.B. - 234,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/09/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 27/09/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/09/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/09/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/09/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/09/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANOE EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/09/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO, AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 376,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/09/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 27/09/2007 | 90.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO, DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 27/09/2007 | 25760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.760,96 B.B. - 860,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 27/09/2007 | 161.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-NICO, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA 1§ FESTA DAS FLORES DENTRODA PROGRAMACAO CAMINHOS DO FRIO ROTA CULTURALDE 13 A 19 DE AGOSTO E NO DIA 20 DE AGOSTO NACOMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/09/2007 | 100.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DOCRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NAPARTICIPACAO NA 9¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/09/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/09/2007 | 293.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/09/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/09/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/09/2007 | 18.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/09/2007 | 55.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/09/2007 | 170.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/09/2007 | 170.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/09/2007 | 310.00 | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES CODIFICADA E CONSERTO DA INGINICAO DO VEICULO KOMBI, VICULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/10/2007 | 1251.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/10/2007 | 150.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028011 | 01/10/2007 | 1280.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028029 | 01/10/2007 | 751.50 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/10/2007 | 556.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028291 | 01/10/2007 | 975.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/10/2007 | 5880.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADOS AOS ALUNOS PARA O FARDAMENTO ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028053 | 01/10/2007 | 1827.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0028061 | 01/10/2007 | 3058.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0028070 | 01/10/2007 | 2251.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/10/2007 | 1484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/10/2007 | 2819.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MESES DE MARCO, MAIO, JULHO E AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/10/2007 | 1042.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MESES DE JUNHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/10/2007 | 635.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AOS MESES DE JANEIRO, MAIO, JUNHO, JULHOE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/10/2007 | 67.00 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/10/2007 | 2509.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/10/2007 | 1760.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/10/2007 | 300.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS INDICATIVAS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/10/2007 | 3289.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 06 A30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 164,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/10/2007 | 588.00 | 00008290085435 | SEVERINO DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 29,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/10/2007 | 1320.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNJ 6561, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAISDA CIDADE DE GUARABIRA E AREIA PARA SEDE DOMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/10/2007 | 680.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR, VINCULA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/10/2007 | 206.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0028240 | 02/10/2007 | 2553.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/10/2007 | 1258.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 02/10/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 02/10/2007 | 610.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028304 | 03/10/2007 | 1161.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028321 | 03/10/2007 | 1806.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028339 | 03/10/2007 | 851.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MOQ 2144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028347 | 03/10/2007 | 1630.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MNM 4695, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028355 | 03/10/2007 | 2451.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /KHH 6202, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028363 | 03/10/2007 | 92.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MMT 5408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028371 | 03/10/2007 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 03/10/2007 | 459.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028274 | 03/10/2007 | 1290.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLA-CA MYD 9432, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028282 | 03/10/2007 | 64.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028266 | 03/10/2007 | 340.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028258 | 03/10/2007 | 1032.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0028398 | 03/10/2007 | 2709.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028401 | 03/10/2007 | 2850.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCX 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028410 | 03/10/2007 | 1390.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028428 | 03/10/2007 | 861.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028436 | 03/10/2007 | 1148.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028444 | 03/10/2007 | 580.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028452 | 03/10/2007 | 774.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMJ 5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 03/10/2007 | 7800.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PROFIS-SIONAL NO PERIODO DE 17,18,19 E 20 DE AGOSTODE 2007, NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICAE FESTA DAS FLORES REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028479 | 03/10/2007 | 1330.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLA-CA MMZ 2991, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028487 | 03/10/2007 | 72.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MMT 5388, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028495 | 03/10/2007 | 1425.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 04/10/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0028533 | 05/10/2007 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 05/10/2007 | 1087.85 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNM4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 05/10/2007 | 680.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 05/10/2007 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 05/10/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 05/10/2007 | 230.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. EMCAMINHADA ATRAVES DA SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 05/10/2007 | 160.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E AREIA, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 05/10/2007 | 315.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 05/10/2007 | 460.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE QUIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 05/10/2007 | 562.15 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNM 4695/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 05/10/2007 | 2162.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 05/10/2007 | 284.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 05/10/2007 | 110.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A REALIZA-CAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 05/10/2007 | 8.89 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0028525 | 05/10/2007 | 102.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DO PE-TI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0028703 | 05/10/2007 | 422.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E 04 CARRO DE MAO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 05/10/2007 | 240.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 08 GA-LAO ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 05/10/2007 | 241.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 20MT DECERAMICA, 07 SACOS DE ARGAMASSA 05KG DE REJUNTE, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTAMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 05/10/2007 | 347.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 11 GA-LAO DE ESMALTE SINTETICO, 05LT DE ACIDO MURIUTICO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 05/10/2007 | 950.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 05/10/2007 | 8537.94 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /VINCULADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 05/10/2007 | 3689.65 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /VINCULADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 05/10/2007 | 323.67 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL,MAIOJUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 05/10/2007 | 500.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS COM OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA /COPA OURO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/10/2007 | 244.38 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/10/2007 | 375.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/10/2007 | 183.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FLUTAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/10/2007 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FLUTAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 08/10/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/10/2007 | 19717.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/10/2007 | 8497.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/10/2007 | 826.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/10/2007 | 223.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/10/2007 | 53.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/10/2007 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA CAMPINA GRANDE E PIRPIRITUBA, A SERVICO DASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/10/2007 | 150.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE TERACOMO TEMA: SAUDE E QUALIDADE DE VIDA, POLITI-CAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, ANTECEDENDO A CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/10/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTES, LEANDRO FIDELIS REGO,SANDOVAL E MARCELINO XAVIER, JUNTAMENTE COM OS /SEUS PAIS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CI-DADE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/10/2007 | 100.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEARDESPESA COM ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS A SERREALIZADA NOS DIAS 10 E 13 DE OUTUBRO DO ANOCURSO, NA V COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DA V SEMANA DE ARTEE CULTURA DA REDE DE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/10/2007 | 3093.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE /SETEMBRO DE 2007. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 11/10/2007 | 762.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 11/10/2007 | 6519.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 11/10/2007 | 1596.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 11/10/2007 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICADA SEC. DE EDUCA-CAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRAE AREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/10/2007 | 180.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 30 BIBICOS (BOINAS), DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 11/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 11/10/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 11/10/2007 | 422.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 11/10/2007 | 921.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/10/2007 | 225.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE E NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 11/10/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTES, LEANDRO FIDELIS REGO,SANDOVAL E MARCELINO XAVIER, JUNTAMENTE COM OS /SEUS PAIS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CI-DADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 11/10/2007 | 1260.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES,CAFES,ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS /AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS,ENFERMEIROSDENTISTAS E OUTROS A SERVICODA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO A-NOEM CURSO. ISS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 11/10/2007 | 415.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/10/2007 | 400.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUR SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM EM DIVULGACAO DE INFORMATIVOS EM DIVERSASCOMUNIDADES SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADANESTA MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/10/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/10/2007 | 188.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA PEAA DESSTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SE-TEMBRO/2007. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/10/2007 | 200.00 | 00096590726434 | DILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 11/10/2007 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 11/10/2007 | 600.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CARRO DESOM NA DIVULGACAO DE NOTAS DAS FESTVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA E DA 1¦ FESTA DAS FLORESREALIZODO NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 11/10/2007 | 109.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 11/10/2007 | 200.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGEM ATE A CIDADE DE SERGIPE-AL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO, POR SE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 11/10/2007 | 120.00 | 00007834019490 | MOLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE,DESTINADA AQUISICAO DE 01 COL-CHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 11/10/2007 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM VIAGENS E ALIMENTACAO DURANTE O LEVANTA-MENTO HISTORICO DAS ANTIGUIDADES EXISTENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 15/10/2007 | 2104.47 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 16/10/2007 | 1080.00 | 00004744687474 | GERONIMO BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 16/10/2007 | 1500.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 16/10/2007 | 800.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (10) DEZ ESTANTESCOM 06 PRATILEIRAS EM ACO, DESTINADO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 16/10/2007 | 16.28 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 17/10/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS NAPACIENTE MARIA DO SOCORRO BELMIRO DE LIMA (ARTERIOGRAFIA CELEBRAL), EMCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 17/10/2007 | 620.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECAPAGEM /DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOCADO AESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029238 | 18/10/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. ISS-227,50IRRF - 726,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 18/10/2007 | 180.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 04 DORMET, DESTINA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029211 | 18/10/2007 | 4369.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 19/10/2007 | 935.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 1308/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 19/10/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 19/10/2007 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO PROJETO ROTEIRO TURISTICO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 19/10/2007 | 350.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA REALIZACAO DO3§ SEMINARIO DE FLORICULTURA REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 22/10/2007 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO NA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/10/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/10/2007 | 1.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 23/10/2007 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO A /SER REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NOSDIAS 22 A 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/10/2007 | 910.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE GUARABIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. ISS - 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029360 | 24/10/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850179 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029378 | 24/10/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00IRRF - 42,95 CH.: 850179 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029386 | 24/10/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS-227,50 IRRF - 726,06 CH.: 850148 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029394 | 24/10/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 850148 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/10/2007 | 461.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. INSS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 25/10/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 25/10/2007 | 184.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 25/10/2007 | 184.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 25/10/2007 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 25/10/2007 | 50.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, DE UMA CASA NO /CONJUNTO PETRONIO CUNHA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 25/10/2007 | 50.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 25/10/2007 | 50.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEILEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 25/10/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 25/10/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 25/10/2007 | 90.00 | 00004322805450 | ANTONIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 25/10/2007 | 6622.36 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO PROGRAMA ATEN -CAO BASICA, PARA ATENDIMENTOS A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 25/10/2007 | 450.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE AREIA E GUARABIRA, EMCAMINHADA ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 25/10/2007 | 640.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 25/10/2007 | 980.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2007. ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 25/10/2007 | 270.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE AREIA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 25/10/2007 | 400.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI E SAO GONCALO PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 25/10/2007 | 640.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL 2164 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA CAMPINA GRANDEENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 25/10/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTES, LEANDRO FIDELIS REGO EWELLINGTON BRAZ DE OLIVEIRA, EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 25/10/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 25/10/2007 | 100.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTES, LEANDRO FIDELIS REGO ESANDOVAL MARCELINO XAVIER, EM BUSCA DE TRATA-MENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 25/10/2007 | 120.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO E ESTADIA QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029581 | 25/10/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029599 | 25/10/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2007. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029602 | 25/10/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029611 | 25/10/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 25/10/2007 | 30.00 | 00065311787449 | EDLEUZA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO "MIDIA NA EDUCACAO" REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 25/10/2007 | 30.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO / "MIDIA NA EDUCACAO" REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 25/10/2007 | 30.00 | 00058168524420 | GIZELIA AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROPRESENCIAL DO CURSO "MIDIA NA EDUCACAO" REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 25/10/2007 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS REALIZADO NO /DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029661 | 25/10/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029670 | 25/10/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029688 | 25/10/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 25/10/2007 | 3610.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 180,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 25/10/2007 | 740.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 26/10/2007 | 1559.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 26/10/2007 | 400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A LOCACAO DE UM SHOW COM FERAS DOFORRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS A V SEMANA DE ARTE E CULTURA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DO ANO EM CURSO.SO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 26/10/2007 | 319.28 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/04MARCO/05, AGOSTO/05 E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 26/10/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 26/10/2007 | 800.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES DE FUTEBOL, EM /JOGO VALIDO PELA COPA OURO, NO DIA 28/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 26/10/2007 | 300.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUITEL, DESTINADOS AOS ATLETAS DA SE-LECAO DE PILOES PELA CONQUISTA DO VICE-CAMPIONATO DA XVI EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 26/10/2007 | 950.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 26/10/2007 | 425.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 26/10/2007 | 422.63 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCU-LADO A SEC. DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 26/10/2007 | 140.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS OR-PEDICA, DESTINADA A ERIVAN RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 26/10/2007 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REL. AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/10/2007 | 975.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE. DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 48,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 26/10/2007 | 316.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BIS-COITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 26/10/2007 | 300.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 26/10/2007 | 150.00 | 00004322919464 | ANTONIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE UM SHOW DE SONFONA EM UMA FESTA PARAOS IDOSOS, REALIZADOS PELA SEC. DE ACAO SOCI-AL NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 26/10/2007 | 643.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 26/10/2007 | 80.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 26/10/2007 | 85.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PROCURA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 26/10/2007 | 200.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGEM ATE A CIDADE DE SERGIPE-AL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO, POR SE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 26/10/2007 | 120.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE ALUGUEL, PORPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 26/10/2007 | 134.22 | 00061633810410 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 26/10/2007 | 219.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 26/10/2007 | 735.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 1309/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/10/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 26/10/2007 | 330.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAOPOLITICA E NA 1¦ FESTA DAS FLORES REALIZA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 26/10/2007 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 26/10/2007 | 865.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A ESTA EDILIDADE E AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/10/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 29/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 29/10/2007 | 1212.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 29/10/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 29/10/2007 | 224.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 29/10/2007 | 371.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A-TRAVES DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/10/2007 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A-TRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 29/10/2007 | 1618.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/10/2007 | 1762.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 191,29 CONSIG. B.BRADESCO - 291,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 29/10/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/10/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/10/2007 | 2766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. IPAM - 289,19 B.B - 149,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 29/10/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 29/10/2007 | 3516.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 277,95 B.B. - 754,60 P.A. - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 29/10/2007 | 11025.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 829,42 B.B. - 568,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 29/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 29/10/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. INSS - 69,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 29/10/2007 | 730.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 29/10/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 29/10/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 29/10/2007 | 6165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 647,68 B. BRADESCO - 203,92 B.B. - 224,48 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 29/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/10/2007 | 2469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 188,86 B.B. - 234,99 B. BRADESCO - 68,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/10/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B. BRASIL - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/10/2007 | 2536.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO, AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 325,76 B.B. - 411,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 29/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/10/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/10/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/10/2007 | 2467.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO, AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 411,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/10/2007 | 1853.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/10/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/10/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/10/2007 | 161.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/10/2007 | 6743.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/10/2007 | 4080.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/10/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/10/2007 | 16915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.293,88 B.B. - 1.327,12 B. BRADESCO - 98,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/10/2007 | 761.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/10/2007 | 15141.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.662,98 B.B. - 816,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/10/2007 | 878.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/10/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/10/2007 | 34665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.902,80 B.B - 2.017,35 B. BRADESCO - 284,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/10/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/10/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/10/2007 | 5860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 448,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/10/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/10/2007 | 25760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.760,96 B.B. - 860,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/10/2007 | 2207.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/10/2007 | 4498.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 403,41 B.B. - 322,74 B. BRADESCO - 112,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/10/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/10/2007 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/10/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 191,97 B. BRADESCO - 136,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/10/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/10/2007 | 2712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 298,37 B.B. - 285,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/10/2007 | 1503.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 114,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/10/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2007 | 280.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/10/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/10/2007 | 173.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL, DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA E INSTALACAO GRAL DOS VEICULOS DE PLCAS KIC 8411, CIR 8411 E LCR 9574, VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/10/2007 | 1721.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOLDE PILOES REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/10/2007 | 290.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS ASERVICO DASEC. DE GABINETE DO PREFEITO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/10/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO ANO EM CURSO. INSS - 54,67 B.B. - 102,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/10/2007 | 827.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/10/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/10/2007 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/10/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/10/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/10/2007 | 610.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030422 | 30/10/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,45 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/10/2007 | 780.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA-RIA, NO TRANSPORTES DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/10/2007 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/10/2007 | 2395.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,42 B.B. - 96,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/10/2007 | 50.00 | 00043229034600 | ANA LUCIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/10/2007 | 50.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL (01)MES POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/10/2007 | 50.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL (01) MES POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/10/2007 | 50.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL (01) MES, POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/10/2007 | 40.89 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBO DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/10/2007 | 64.00 | 00067449409453 | DAMIANA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/10/2007 | 137.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/10/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/10/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/10/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PRODFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/10/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/10/2007 | 476.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FOPAG EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO NA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/10/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/10/2007 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/10/2007 | 80.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSO/PB, DESTINADA A CUSTEAR DES-PESAS NA REAVALIACAO MEDICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/10/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/10/2007 | 5716.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. IPAM - 629,04 B.BRADESCO - 291,58 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/10/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 171,28 B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/10/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/10/2007 | 5765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/10/2007 | 287.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/10/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/10/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/10/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/10/2007 | 1681.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/10/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OURUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 31/10/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 31/10/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 31/10/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031356 | 01/11/2007 | 5917.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR9574, MNJ 5024, MMX 3584 E MMX 3574, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031364 | 01/11/2007 | 280.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031372 | 01/11/2007 | 993.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMJ 5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/11/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031399 | 01/11/2007 | 1596.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031402 | 01/11/2007 | 1672.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLA-CA MMZ 2991, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031411 | 01/11/2007 | 134.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 5388, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031569 | 01/11/2007 | 12000.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXERCUCAODE 100 (CEM) HORAS MAQUINAS EM MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031291 | 01/11/2007 | 196.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031305 | 01/11/2007 | 1032.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLA-CA MYD 9432, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031313 | 01/11/2007 | 516.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031283 | 01/11/2007 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031275 | 01/11/2007 | 645.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031321 | 01/11/2007 | 2322.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031330 | 01/11/2007 | 6321.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS KHH6202, MNM 4695, MMX 3594, MOQ 2144 E MMT 5408VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031348 | 01/11/2007 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0033499 | 01/11/2007 | 4800.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. ISS - 240,00 IRRF - 645,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 05/11/2007 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARCURSO DE GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE CERTIFICA-CAO PELA ESCOLA TECNICA DO SUS ANTIGO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 05/11/2007 | 1096.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 05/11/2007 | 1110.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN. E REP. EQUIP. MEDICO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E DE 01 MOTOR,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 05/11/2007 | 71.02 | 00018140521191 | JOAO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE RECI-BO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PES-SSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 05/11/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 05/11/2007 | 1055.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 05/11/2007 | 920.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NO CONSERTO DE GALERIAS NAS VIASURBANAS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 05/11/2007 | 1320.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 05/11/2007 | 2806.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 16 A31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 141,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 05/11/2007 | 853.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 42,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 05/11/2007 | 500.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5 CN MONOFASICOINSTALADO NA COMUNIDADE DE URICURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 05/11/2007 | 1450.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA COMANDO DO MOTOR BOM-BA SUBMERSO 2.0W MONOFASICO E INSTALACAO DO /MOTOR BOMBA E CHAVE DA COMUNIDADE DE QUEIMADAE RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,5W MONOFASICO E DA CHAVE AUTOMATICA E INSTALACAO DACOMUNIDADE DO SITIO CALDA DE MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 05/11/2007 | 1760.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 05/11/2007 | 300.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANS-PORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICI-PAR DA OFICINA DE MUSEOLOGIA, ELABORACAO DE PROJETOS PARA AREA DE MUSEOLOGIA, REALIZADO /NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO PELO IPHAN NACIDADE DE CABEDELO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 05/11/2007 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 06/11/2007 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR NA COPAOURO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 06/11/2007 | 500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 06/11/2007 | 600.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 06/11/2007 | 2313.36 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 07/11/2007 | 483.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 07/11/2007 | 317.92 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 07/11/2007 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO BETATERAPICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRODOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 07/11/2007 | 420.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES ENCAMINHADOPARA TRATAMENTO DE DE SAUDE NA CIDADE GUARABIRA REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EM CURSOISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 07/11/2007 | 2820.19 | 00027414173852 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PORTRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 07/11/2007 | 830.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA MITA, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 07/11/2007 | 1422.34 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EHOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 07/11/2007 | 199.18 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE / PLACA MNW 5153, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 07/11/2007 | 80000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONARURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EP-2207/06, FUNASA/PREFEITURA. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 07/11/2007 | 240.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCOMOCAO DO ENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE VISTORIAR ASOBRAS DE CONSTRUCAO DE CASAS, NO VEICULO DEPLACA KLV 2674/PB. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 07/11/2007 | 480.00 | 00069043345415 | WALDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, SENDO UM COM CADEADO, DESTINADOS PARA CASA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 07/11/2007 | 2600.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. IRRF - 233,33 ISS - 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 07/11/2007 | 836.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 60,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 07/11/2007 | 3872.90 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3584 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 07/11/2007 | 1312.20 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO DE PLACA MMX 3584, VINCULADO /AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 07/11/2007 | 240.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DE 83 CAFES OFERECIDOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOSESTUDANTIS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 07/11/2007 | 420.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APARELHO DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 07/11/2007 | 560.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0031810 | 09/11/2007 | 1982.85 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031828 | 09/11/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 140238 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031836 | 09/11/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS-227,50 IRRF - 726,06 CH.: 140238 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031844 | 09/11/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 CH.: 850153 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031852 | 09/11/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 CH.: 850153 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031861 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850153 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031879 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850153 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031887 | 09/11/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031895 | 09/11/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031909 | 09/11/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/11/2007 | 415.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031925 | 09/11/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 CH.: 850182 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031933 | 09/11/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2007. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 CH.: 850182 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 09/11/2007 | 3874.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 09/11/2007 | 833.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 09/11/2007 | 8740.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 09/11/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 09/11/2007 | 22003.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 09/11/2007 | 500.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDOMATERIAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0032158 | 12/11/2007 | 1643.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 12/11/2007 | 370.00 | 00005003706480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DEINQUERITO SANITARIOS, PARA ELABORACAO DE PRO-JETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES /NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032174 | 12/11/2007 | 670.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 6202, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0032182 | 12/11/2007 | 1644.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/11/2007 | 34.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADO A PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEICAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/11/2007 | 135.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032212 | 12/11/2007 | 3129.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032221 | 12/11/2007 | 848.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032239 | 12/11/2007 | 181.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032247 | 12/11/2007 | 158.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032255 | 12/11/2007 | 198.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO /CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032263 | 12/11/2007 | 635.50 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032271 | 12/11/2007 | 113.43 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032280 | 12/11/2007 | 564.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032298 | 12/11/2007 | 155.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032301 | 12/11/2007 | 470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032310 | 12/11/2007 | 579.74 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032328 | 12/11/2007 | 2896.53 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032336 | 12/11/2007 | 170.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/11/2007 | 90.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 DORMET, DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/11/2007 | 90.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 DORMET, DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/11/2007 | 1100.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A DOACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDI-MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DOPROGRAMA DOPSF E OUTROS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 12/11/2007 | 380.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE JOSE ALVES JOSE, POR MOTIVO DE LICENCAMEDICA DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/11/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PACIENTES EN-FERMOS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA GUA-RABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DE PILOES, /DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032409 | 12/11/2007 | 1100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/11/2007 | 446.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/11/2007 | 1199.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/11/2007 | 469.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS /MESES DE FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/11/2007 | 141.40 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/11/2007 | 195.35 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/11/2007 | 18.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, RELATIVOAO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/11/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE / PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/11/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/11/2007 | 11.94 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME /LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 12/11/2007 | 142.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRA-MA PEAA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO/2007. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 12/11/2007 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONO-CA FEITA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILOIDADE, VINCILADO A SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0032077 | 12/11/2007 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 12/11/2007 | 1186.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 12/11/2007 | 934.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO LO-CADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 12/11/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 12/11/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DP ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 12/11/2007 | 240.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 9142/PB. TRANSPORTANDO MENBRO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 09/11/07,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031950 | 12/11/2007 | 2459.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICACOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 12/11/2007 | 469.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 12/11/2007 | 660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAPOLYVISC, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 12/11/2007 | 486.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS A SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0031992 | 12/11/2007 | 2357.30 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 12/11/2007 | 1203.20 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, FRALDAS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 12/11/2007 | 1440.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASCOM TRANSLADOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS /DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUE RESIDIAMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/11/2007 | 1320.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, DESTINADOS AO SEPULTAMEN DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIDIAM NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 12/11/2007 | 387.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 (CINCO) ARMARIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL BONA DAS NEVES MOURA E BRAZ BARACUHY NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 12/11/2007 | 1290.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 136 PECAS DE ROUPAS, DESTINADAS AOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM V SEMANA DE ARTE E CULTURA /DESTE MUNICIPIO. ISS - 64,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 12/11/2007 | 187.50 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DA V SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 9,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 12/11/2007 | 366.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BRAZ E BARA-CUHY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 12/11/2007 | 1000.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA V SEMA-NA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 12/11/2007 | 273.00 | 00097750883487 | MARIA DAS NEVES PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 42 SAPARTILHAS DESTINADAS AOS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM /DOS DESFILE DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032069 | 12/11/2007 | 760.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/11/2007 | 70.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01(UM) PNEU PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/11/2007 | 5825.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/INSS - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032531 | 12/11/2007 | 1020.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032549 | 12/11/2007 | 605.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032557 | 12/11/2007 | 2668.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032565 | 12/11/2007 | 600.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 12/11/2007 | 680.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0032581 | 12/11/2007 | 1336.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0032590 | 12/11/2007 | 511.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOEJA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 12/11/2007 | 6519.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDAOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/ INSS - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032611 | 12/11/2007 | 120.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 12/11/2007 | 1132.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0032638 | 12/11/2007 | 488.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 12/11/2007 | 381.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE FECHADURA, CADEADO E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 12/11/2007 | 635.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS DE ACESSO A INTERNET VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 12/11/2007 | 3354.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO E SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 12/11/2007 | 3186.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 12/11/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNDIME/PBCONFORME CONTRATO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 12/11/2007 | 330.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 12/11/2007 | 500.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 13/11/2007 | 350.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DOS VIDROS DE DUAS JANELA DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 13/11/2007 | 5957.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/11/2007 | 4475.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESESDE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032832 | 13/11/2007 | 1560.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXERCUCAODE 13 (TREZE) HORAS MAQUINAS EM MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 13/11/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 13/11/2007 | 250.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EMVIAGENS REALIZADA DE PIRPIRITUBA A PILOES E A JOAO PES-SOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ASSESSORIA CONTABIL.ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032760 | 13/11/2007 | 275.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A-DIMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/11/2007 | 450.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EEFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO GERALNA SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIO E TROCA DO KIT EMBREAGEM E SERVICO DE INJECAONO VEICULO SAVEIRO VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/11/2007 | 190.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/11/2007 | 1887.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 13/11/2007 | 80.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVOCOS MECANICO PRESTADO NOCONSERTO DO SUPORTE DA SIRENE NA AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCUALDO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 13/11/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 13/11/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, DOUGLAS FELIPE DOS SANTOSE WELLINGTON BRAZ DE OLIVEIRA, EM BUSCA DE /TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 14/11/2007 | 881.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 14/11/2007 | 1216.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032859 | 14/11/2007 | 5640.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXECUCAODE 47 (QUARENTA E SETE)HORAS MAQUINAS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DEDIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 14/11/2007 | 310.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 15/11/2007 | 608.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 16/11/2007 | 560.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 16/11/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/11/2007 | 60.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 16/11/2007 | 388.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/11/2007 | 1800.00 | 00015125670430 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO BAUNEARIO DO BOLINHA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/11/2007 | 240.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM REFERENTE AO TORNEIO DE FUTE-BOL SANDRO AVELINO LEMOS COM PARTICIPACAO DE 08 EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/11/2007 | 600.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, MEDALHAS ETROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO COM AS EQUI-PES ESPORTIVAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/11/2007 | 200.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTORTRIFASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DES-TINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/11/2007 | 880.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMO 5997, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARA-BIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/11/2007 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATA-CAO DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 19/11/2007 | 300.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 19/11/2007 | 800.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 1010 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 19/11/2007 | 40.19 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 19/11/2007 | 300.00 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTAS, BIROS E CADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 19/11/2007 | 15.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO/2006, A-BRIL E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 19/11/2007 | 352.76 | 00095237755453 | MAURA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 19/11/2007 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET NASEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 19/11/2007 | 1447.46 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EHOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 20/11/2007 | 822.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMR 5873/PB, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 41,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 20/11/2007 | 498.50 | 00060149108400 | LUIZ ANTONIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES (ALMOCO) AO DELEGADO E AOS AGENTEDE POLICIA CIVIL DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2007. ISS - 24,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/11/2007 | 300.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOCARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/09 A 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 20/11/2007 | 10940.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/11/2007 | 80.00 | 00007245277451 | AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/11/2007 | 35.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/11/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2007. INSS - 281,60 IRRF - 144,10 ISS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/11/2007 | 19880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 2.106,24 ISS - 934,00 INSS - 1.431,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/11/2007 | 600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SONORO DE PLACA JLT 3487, DESTINADO A DIVULGACAO DA V SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA /PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/11/2007 | 119.40 | 00092797466420 | RITA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS A COMEMORACAO DO DIA DOPROFESSORREALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/11/2007 | 320.00 | 00005994768421 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA, ESCAVACAO E COLOCACAO DE TU-BOS NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE POCO ESCURO ABR 077 NO MUNICIPIO DE PILOES. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/11/2007 | 700.00 | 00007567822440 | EDIMILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA VI-CINAL QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DE OURICURI /NESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/11/2007 | 700.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/11/2007 | 1050.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 150 HORAS MAQUINA TRATOR NO CORTE DE TERRADE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, ATRAVES DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/11/2007 | 4034.10 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO NA TERRA, SAIA RODADA E KABACO DO FORRONOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2007, POR OCASIAODOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 21/11/2007 | 1674.94 | 00004808284405 | ANA PAULA LOURENCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTERESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/11/2007 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/11/2007 | 728.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/11/2007 | 713.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 1310/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/11/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, DOUGLAS FELIPE DOS SANTOSE MARCELO DA SILVA RODRIGUES, EM BUSCA DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 22/11/2007 | 450.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO DO PROGRA-MA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO-PROFERTI, REALIZADO NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 22/11/2007 | 604.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, CAFES, ALMOCOS E JANTAS, PARA OPESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO NA TERRA-PLANAGEM E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00379377000101 | DELSAT- ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), UNIDADEDE POTENCIA DE VHF DE 30 WATS DE PONTENCIA, /DESTINADO A REPOSICAO NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/11/2007 | 150.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/11/2007 | 1810.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/11/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA JUNTO A CONFEA/CREA-PB, RELATIVO A CONTRUCAO DE 46 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/11/2007 | 8599.36 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033413 | 23/11/2007 | 970.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBY, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 23/11/2007 | 1680.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/11/2007 | 100.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEARDESPESA COM ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 23/11/2007 | 230.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI E SAO GONCALO PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 23/11/2007 | 85.00 | 00006986557450 | JOSEMAR FELIXA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHI-MENTOS DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGULA-RIZACAO JUNTO AO IBGE, NAS COMUNIDADES DE CHADOS CORDEIROS E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIOISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 23/11/2007 | 260.00 | 00003171508478 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/11/2007 | 130.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/11/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/11/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/11/2007 | 75.75 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDE-CAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 23/11/2007 | 180.00 | 00004043026455 | ISABEL CRISTINA GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/11/2007 | 60.00 | 00004846649482 | SAMUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE CLINICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 23/11/2007 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 23/11/2007 | 80.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), ESTANTECOM 06 PRATILEIRAS EM ACO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 23/11/2007 | 93.00 | 09003435000750 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM), TELEFONES/FIO REF.ISF 490 ITELBRAS, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 23/11/2007 | 85.00 | 00008910795484 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHI-MENTO DEDOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGULARI-ZACAO JUNTO AO IBGE, NA COMUNIDADE DE PINTURADE CIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/11/2007 | 35.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 23/11/2007 | 50.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 23/11/2007 | 75.70 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 23/11/2007 | 70.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 23/11/2007 | 66.05 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 23/11/2007 | 52.80 | 08433554000194 | DIGI ARTS - LUIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TECENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 26/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, RE. AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 26/11/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 26/11/2007 | 16.26 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 26/11/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 102,95 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 26/11/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 102,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 26/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 26/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 26/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 26/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 26/11/2007 | 2905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. IPAM - 289,19 B.B - 149,30 B.BRADESCO - 116,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 26/11/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 26/11/2007 | 3924.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 296,52 B.B. - 754,60 P.A. - 72,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 26/11/2007 | 660.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 26/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 26/11/2007 | 12021.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 869,96 B.B. - 568,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 26/11/2007 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE E NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 26/11/2007 | 1300.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DECAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 26/11/2007 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 26/11/2007 | 5595.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 632,51 B.BRADESCO - 291,58 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 26/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 26/11/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 171,28 B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 26/11/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 26/11/2007 | 5595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 26/11/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 26/11/2007 | 1762.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 191,29 CONSIG. B.BRADESCO - 291,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 26/11/2007 | 1648.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 26/11/2007 | 2015.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 96,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 26/11/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 26/11/2007 | 16915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.293,88 B.B. - 1.327,12 B. BRADESCO - 263,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 26/11/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 26/11/2007 | 15118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.662,98 B.B. - 816,66 BRADESCO - 138,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 26/11/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 26/11/2007 | 29952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 3.248,52 B.B. - 860,86 BRADESCO - 463,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/11/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/11/2007 | 7076.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 519,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/11/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 26/11/2007 | 40624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 3.436,45 B.B - 2.017,35 B. BRADESCO - 692,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 26/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 26/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 58,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 26/11/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 26/11/2007 | 5136.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 457,33 B.B. - 322,74 B. BRADESCO - 112,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/11/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 26/11/2007 | 2834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. IPAM - 311,74 B.B. - 285,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 26/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 26/11/2007 | 1503.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 114,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 26/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 26/11/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 191,97 B. BRADESCO - 136,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 26/11/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 26/11/2007 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 26/11/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 26/11/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 26/11/2007 | 2782.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 221,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 26/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 26/11/2007 | 2848.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 188,86 B.B. - 234,99 B. BRADESCO - 68,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 26/11/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 26/11/2007 | 6159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 647,68 B. BRADESCO - 203,92 B.B. - 224,48 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 26/11/2007 | 1998.00 | 00006634987408 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 25DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 99,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 26/11/2007 | 1681.00 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. ISS - 83,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 26/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 26/11/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 26/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 26/11/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 26/11/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 26/11/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO, AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 411,89 BRADESCO - 115,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 27/11/2007 | 1658.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO NO MINISTERIO DA INTER-GRACAO, E REGULARIZACAO DE INADIPLENCIAS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/11/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 28/11/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 28/11/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 28/11/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 28/11/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 29/11/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 29/11/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/11/2007 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE E AS PESSOAS ENCAMINHADASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 29/11/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 29/11/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 29/11/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 29/11/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0034398 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXECUCAODE 100 (CEM)HORAS MAQUINAS NA MANUTENCAO E /CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSASCOMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 2.774,81 ISS - 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0034401 | 29/11/2007 | 12000.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXECUCAODE 100 (CEM)HORAS MAQUINAS NA MANUTENCAO E /CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSASCOMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 2.774,81 ISS - 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/11/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/11/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/11/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICA DOS CONJUNTOSBELA VISTA E SAO JOSE, NESTEMUNICIPIO. ISS - 80,00 IRRF - 43,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00016119207449 | OZANALDO DONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICODO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/11/2007 | 730.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/11/2007 | 878.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/11/2007 | 2681.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0034657 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/11/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/11/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EMEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/11/2007 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/11/2007 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS QUE VAM PARTICIPAR DA I COPA MASTER /DE FUTSAL COM A PARTICIPACAO DE 70 ATLETAS DIVIDIDOS EM 08 EQUIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/11/2007 | 205.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A-BITRAGEM COMA REALIZACAO DA 2¦ ETAPA DO TOR-NEIOS PREPARATIVOS DO CAMPIONATO MUNICIPAL 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/11/2007 | 267.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/11/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/11/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, DOUGLAS FELIPE DOS SANTOSE LEANDRO FIDELIS O. REGO, EM BUSCA DE TRATA-MENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0034819 | 30/11/2007 | 1123.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/11/2007 | 450.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA PAR-TICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA NACIONAL DA CRIACAE DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM BRASILIA-DF NOPERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/07, NO CENTRODE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/11/2007 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2007 | 758.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2007 | 1933.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034452 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 65,45 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 42,95 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2007 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/11/2007 | 800.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/11/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0034428 | 30/11/2007 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGM 6902/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 110,00 IRRF - 132,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/11/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/11/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/11/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE R PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034983 | 03/12/2007 | 149.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO DE PLACA MMH5327, VINCULADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035084 | 03/12/2007 | 1161.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO DE PLACA MYD9432, VINCULADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034959 | 03/12/2007 | 980.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA KGM 6902VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/12/2007 | 500.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ø PARCELA DO PROCESSO DE Nø /04820070001325, REFERENTE AS VERBAS RELATIVASAOS MESES COMPREENDIDOS DE MAIO A DEZEMBRO DE2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/12/2007 | 1120.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PISCA /PISCA DE NATAL, DESTINADOS AOS ENFEITES NATA-LINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034991 | 03/12/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/12/2007 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM GRAVADOR DE DVD E (01)UMA MEMORIA 512MB, DESTINADO AOSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/12/2007 | 211.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM MOUSE OP-TICO, (01) UM TECLADO, (01) UM PENDRIVE 2GB E(1) UMA CAIXA DE DISQUETE DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/12/2007 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM PENDRIVE 4GB, (01) UM PENDRIVE 2GB E (1) UMA MEMORIA /256MB, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/12/2007 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM MONITOR /LCD 17" SAMSUNG DESTINADO A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/12/2007 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/12/2007 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NA EDI-CAO DE 05/04/2007 E 06/10/2006, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/12/2007 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE PLACA MAE E NO CARREGAMENTO DE CARTU-CHOS PERTECENTES A ESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/12/2007 | 880.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA MITA, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 03/12/2007 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA E NO CARREGAMENTO DE CARTUCHOS PERTECENTES A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 03/12/2007 | 320.01 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/12/2007 | 1298.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICOE CADEIRAS SEM BRA€OS DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/12/2007 | 439.70 | 09268517011418 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SECADORES DE CABELO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/12/2007 | 274.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035122 | 03/12/2007 | 954.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035131 | 03/12/2007 | 1320.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/12/2007 | 240.00 | 00003672807443 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 03/12/2007 | 237.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LAVATORIO MINICHUVISCADO GLASS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 03/12/2007 | 5600.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO ANO/MOD 2007/2008, COR CINZA MET, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035157 | 03/12/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035165 | 03/12/2007 | 6682.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMT5408, MMM4695, MOQ2144, MMT5388, MMX3594, KHH6202, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035173 | 03/12/2007 | 1857.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/12/2007 | 2011.52 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0035190 | 03/12/2007 | 374.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/12/2007 | 301.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0035211 | 03/12/2007 | 2319.97 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/12/2007 | 5565.68 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/12/2007 | 240.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/12/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/12/2007 | 630.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/12/2007 | 735.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA. ISS - 36,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/12/2007 | 530.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE. TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES /DE AREIA E GUARABIRA. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/12/2007 | 1573.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE AQUISICAO DE REFEICOES, SENDOENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 78,65 IRRF - 38,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/12/2007 | 800.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/12/2007 | 930.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE. ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/12/2007 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/12/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/12/2007 | 7500.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/12/2007 | 1604.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITOS E REFRIGERANTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035386 | 03/12/2007 | 5092.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO A CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA /LCK9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035394 | 03/12/2007 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS DOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035408 | 03/12/2007 | 2696.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 03/12/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/12/2007 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035432 | 03/12/2007 | 438.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMJ5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 03/12/2007 | 800.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 03/12/2007 | 1014.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 03/12/2007 | 600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS REFORCADAS, DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DE PILO-ES REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035475 | 03/12/2007 | 1330.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLA-CA MMZ2991, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035483 | 03/12/2007 | 1482.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035491 | 03/12/2007 | 129.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MOF8152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 03/12/2007 | 400.00 | 03460928000147 | COMPROVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETCIDAS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 04/12/2007 | 150.43 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANU-TENCAO DO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 04/12/2007 | 31.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 04/12/2007 | 1038.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL, AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 04/12/2007 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 04/12/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, MARCELO DA SILVA E FABIO MARTINIANO, EM BUSCA DE TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035564 | 04/12/2007 | 1366.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035602 | 04/12/2007 | 1362.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 04/12/2007 | 1210.13 | 09260449000163 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - GRCS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 05/12/2007 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM VIAGENS E ALIMENTACAO DURANTE O LEVANTA-MENTO HISTORICO DAS ANTIGUIDADES EXISTENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 05/12/2007 | 450.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 05/12/2007 | 122.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOSDE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 05/12/2007 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 05/12/2007 | 50.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEILEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 05/12/2007 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 05/12/2007 | 399.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES, BISCOITOS E QUIJOS, DESTINADOS ASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 05/12/2007 | 134.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE PEQUENOS CONSERTOS EM /SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 05/12/2007 | 1798.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 05/12/2007 | 290.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 05/12/2007 | 150.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 05/12/2007 | 1130.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 56,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 05/12/2007 | 1972.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 16 A31 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 98,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 06/12/2007 | 1391.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 06/12/2007 | 1048.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 06/12/2007 | 375.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 06/12/2007 | 617.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORDE /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0035734 | 06/12/2007 | 511.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 06/12/2007 | 1431.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 06/12/2007 | 218.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS "CETIM EOXFORD" DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 06/12/2007 | 952.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 06/12/2007 | 761.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0035793 | 07/12/2007 | 431.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 07/12/2007 | 500.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES NA COPA OURO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 07/12/2007 | 725.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS, REFERENTES AOS /TORNEIOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE OLHO /D AGUA, PORCOES E NA CIDADE DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0036820 | 07/12/2007 | 2458.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0036838 | 07/12/2007 | 3335.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 10/12/2007 | 6855.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/12/2007 | 6855.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035947 | 10/12/2007 | 700.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035955 | 10/12/2007 | 1873.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/12/2007 | 2975.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/12/2007 | 1755.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/12/2007 | 1009.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/12/2007 | 7661.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DO PROCESSO DE Nø 04820070001325, REFERENTE AS VERBAS RELATIVAS /AOS MESES COMPREENDIDOS DE MAIO A DEZEMBRO DE2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/12/2007 | 14539.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/12/2007 | 8245.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/12/2007 | 839.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0035866 | 10/12/2007 | 1289.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035874 | 10/12/2007 | 3942.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/12/2007 | 307.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) PASSAGEM PARAO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2007 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035891 | 10/12/2007 | 4156.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035904 | 10/12/2007 | 1808.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/12/2007 | 422.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/12/2007 | 921.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/12/2007 | 165.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0037656 | 10/12/2007 | 210.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0037630 | 10/12/2007 | 1224.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA /DISTRIBUICAO ENTRE POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/12/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 11/12/2007 | 642.35 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 11/12/2007 | 140.00 | 00007245276480 | EDUARDO DE CASSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 11/12/2007 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A PARA PARTICIPAR DO CRUISO BASICO DE /CAPACITACAO DE GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 11/12/2007 | 716.22 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 11/12/2007 | 803.21 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 11/12/2007 | 681.75 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOS VEI-CULO VINCULADOS NAS AITVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 11/12/2007 | 357.75 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOS VEI-CULO VINCULADOS NAS AITVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 11/12/2007 | 299.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 11/12/2007 | 2540.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ROUPAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0036919 | 11/12/2007 | 1436.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MUNUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 11/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 11/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 11/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 11/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 11/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 11/12/2007 | 300.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036846 | 11/12/2007 | 1258.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SANTANA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036013 | 11/12/2007 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRAN-CISCO, CHA DO PAUDARCO PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. ISS-227,50 IRRF - 726,06 CH.: 850124 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036021 | 11/12/2007 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE MANGA DOS FRADES E CANTIN-HOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 93,35 CH.: 850124 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 11/12/2007 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA / KFS 9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE RIO DOBRAZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS MANHA E TARDE, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036048 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA KHJ 5921/PB, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 42,95 CH.: 850158 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036056 | 11/12/2007 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO 2163/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE /DE LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 70,40 IRRF - 14,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036064 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNT 5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00IRRF - 42,95 CH.: 850158 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036072 | 11/12/2007 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 CH: 850158 SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036081 | 11/12/2007 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMS 7132, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS COMUNIDADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO ECANADA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2007. ISS - 105,60 IRRF - 119,75 CH.: 850158 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036099 | 11/12/2007 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. ISS - 178,50 IRRF - 456,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036102 | 11/12/2007 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DEPLACA KIM 3480/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUN-DA A SEXTA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036111 | 11/12/2007 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /PLACA MMP 8630/PB TRANSPORTANDO OS PROFESSOREDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 11/12/2007 | 2530.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 11/12/2007 | 6462.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0037052 | 11/12/2007 | 60.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 11/12/2007 | 1012.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS E HIDRAULICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 11/12/2007 | 950.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), ESCADA EXT. FIBRA, DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DEINRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 11/12/2007 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) MENORIA 512MB DESTINADO A REPOSICAO NO MICRO-COMPUTADOR DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036960 | 11/12/2007 | 1000.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036978 | 11/12/2007 | 975.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036986 | 11/12/2007 | 325.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO UNO VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036994 | 11/12/2007 | 702.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0037001 | 11/12/2007 | 620.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACALCR 9574/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0037010 | 11/12/2007 | 2201.99 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0037028 | 11/12/2007 | 3598.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0037036 | 11/12/2007 | 2534.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0037044 | 11/12/2007 | 8031.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 12/12/2007 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 12/12/2007 | 2500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. IRRF - 138,33 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRU-CAO DE UM BANHEIRO NA CASA DA SENHORA MARIA /DAS GRACAS BATISTA RODRIGUES, LOCALIZADA NO /SITIO VIDEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036358 | 12/12/2007 | 9600.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA EXECUCAODE 80 (OITENTA) HOAS MAQUINAS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSASCOMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 12/12/2007 | 240.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 12/12/2007 | 500.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACAMMS 2540, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 12/12/2007 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM ESTRU-TURA METALICA MEDINDO 15X13MT COM COBERTURA /METALICA, OBJETIVANDO ABRILHANTAR OS FESTEJOSDAS FESTA DAS FLORES E DA EMANCIPACAO POLITI-CA. ISS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0036307 | 12/12/2007 | 4800.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM GERADOR COM180WVA, NOS DIAS 17/18/19 E 20 DE AGOSTO DE /2007, OBJETIVANDO ABRILHANTAR OS FESTEJOS DASFESTA DAS FLORES E DA EMANCIPACAO POLITICA, /CONFORME INEXIBILIDADE Nø 00001/2007. ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 12/12/2007 | 360.00 | 00040424278472 | MARIA CLEIDE CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM /EVENTUAL EM VEICULO FIAT UNO SCGX4400, SAINDODE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE PILOES A SERVI-CO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 12/12/2007 | 200.00 | 00075231735434 | EVERALDO BARBOSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFRATERNIZACAO DOS POLICIAIS DA PM-PB DO 4ø BATALHAO DE GUARABIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039934 | 12/12/2007 | 1865.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 12/12/2007 | 600.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA-BIRA A SERVICO DA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 12/12/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDO-RES DOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 12/12/2007 | 1050.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE QUIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, AREIA E NO POSTO DE /SAUDE E PINTURAS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 12/12/2007 | 715.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. ISS - 35,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 12/12/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 144,10 ISS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 13/12/2007 | 370.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM VEICULOS FIAT UNO VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 13/12/2007 | 570.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE NA VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 13/12/2007 | 1904.81 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0036447 | 13/12/2007 | 180.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 13/12/2007 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 13/12/2007 | 340.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE QUIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO POSTO DE SAUDE DEPINTURAS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 13/12/2007 | 1131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 13/12/2007 | 170.00 | 00096592583487 | SEVERINA DE FATIMA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA REALIZACAO DE EXAMESDE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARTENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 13/12/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, MARCELO DA SILVA E LEAN-DRO FIDELIS DO REGO,EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 13/12/2007 | 542.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 13/12/2007 | 1158.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SERVICOS NA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E EM DEPARTAMENTOSVINCULADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 13/12/2007 | 569.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 13/12/2007 | 380.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REVELACAO DE 106 FOTOS E 02 DVDS, CON-TENDO FOTOS HISTORICOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 13/12/2007 | 460.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 13/12/2007 | 530.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS, TROCA DE FITAS DE FREIO, /RETENTORES E BUCHAS, VINCULADOS AS ATIVIDADESREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 13/12/2007 | 710.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONNER HP12A E CARTUCHO HP12A E HP27A E RECUPERACAO DE PLACA MAE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 13/12/2007 | 629.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 13/12/2007 | 1156.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO TURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0037079 | 13/12/2007 | 850.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0039985 | 14/12/2007 | 2790.95 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2006. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 14/12/2007 | 1900.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 14/12/2007 | 645.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 32,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 14/12/2007 | 1590.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 14/12/2007 | 300.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE CALCADAS E GALERIAS NAS VIAS UR-BANAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 14/12/2007 | 160.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE ESTRADAS QUE DA ACESSO A RESIDENCIA DO SR.VICENTE NA COMUNIDADE DE QUIMADAS NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 14/12/2007 | 940.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 14/12/2007 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 14/12/2007 | 200.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM VEICULO MOTO PARAAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 14/12/2007 | 270.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LETREIROS EM FAIXAS DE ORGAOS DESTA PREFEI-TURA. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 14/12/2007 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM PASSAGENS E ESTADIA POR OCASIAO DE REUNIOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CON-TINUIDADE AO PROCESSO DE TOMBAMENTO HISTORICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 14/12/2007 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 14/12/2007 | 100.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA E DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIONO CADRASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR /DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADIO DE ALAGOAS-AL, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 14/12/2007 | 117.50 | 00004323443498 | JACO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 14/12/2007 | 550.00 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 14/12/2007 | 55.00 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 14/12/2007 | 180.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO UM CORPO PARA AUTOPICIA DA ZONA RURAL PARA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 14/12/2007 | 35.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES CLINOCOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 14/12/2007 | 179.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES CLINICOS DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 14/12/2007 | 100.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 14/12/2007 | 200.00 | 00007013246433 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 14/12/2007 | 86.00 | 00004949527410 | FRANCIMARIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE EXAMES CLINICOS E AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 14/12/2007 | 191.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES CLINICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 14/12/2007 | 120.00 | 00004044670404 | JOSEFA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 14/12/2007 | 70.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 15/12/2007 | 752.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 17/12/2007 | 432.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039918 | 17/12/2007 | 1456.55 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEI-TURA PARA DISTRIBUICAO ENTRE DIVERSOS SERTO-RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 18/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 18/12/2007 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 18/12/2007 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 18/12/2007 | 186.24 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040070 | 18/12/2007 | 2580.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 18/12/2007 | 185.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 18/12/2007 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037150 | 18/12/2007 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 IRRF - 437,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 19/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 19/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 19/12/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 19/12/2007 | 2516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO, AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 B.B. - 411,89 BRADESCO - 115,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 19/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 19/12/2007 | 1741.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 142,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 19/12/2007 | 1615.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 276,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 19/12/2007 | 854.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. INSS - 139,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 19/12/2007 | 237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 36,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 19/12/2007 | 850.00 | 00085363855453 | NORMANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SSCAVA-CAO DE UM BARREIRO LOCALIZADO NA COMUNIDADE /DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIRAOS MORADORES DESTA COMUNIDADE. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 19/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 19/12/2007 | 2469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 188,86 B.B. - 234,99 B. BRADESCO - 68,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 19/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 19/12/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 171,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 19/12/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 19/12/2007 | 8460.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 911,68 B. BRADESCO - 309,16 B.B. - 418,86 P.A. - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 19/12/2007 | 1358.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2007. INSS - 187,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 19/12/2007 | 4678.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 775,82 P.A - 64,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 19/12/2007 | 1253.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2007. INSS - 188,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 19/12/2007 | 784.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 19/12/2007 | 15118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.662,98 B.B. - 816,66 BRADESCO - 319,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 19/12/2007 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 19/12/2007 | 16915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.293,88 B.B. - 1.409,98 B. BRADESCO - 436,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 19/12/2007 | 722.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 19/12/2007 | 40624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 3.436,45 B.B - 2.017,35 B. BRADESCO - 844,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 19/12/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 19/12/2007 | 29952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 3.248,52 B.B. - 860,86 BRADESCO - 463,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 19/12/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 19/12/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.INSS - 519,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 19/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR ,DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 19/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 58,14 B.BRASIL - 114,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 19/12/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 19/12/2007 | 5136.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 457,33 B.B. - 322,74 B. BRADESCO - 112,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 19/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 19/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 191,97 B. BRADESCO - 136,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 19/12/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 19/12/2007 | 2834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. IPAM - 311,74 BRADESCO - 186,08 B.B. - 285,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 19/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 19/12/2007 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. INSS - 170,05 B. BRADESCO - 105,99 B.B. - 269,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 19/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 19/12/2007 | 1503.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 114,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 19/12/2007 | 253.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 21,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 19/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. IPAM - 87,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 19/12/2007 | 1111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. INSS - 170,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 19/12/2007 | 1387.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/ 2007. IPAM - 301,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 19/12/2007 | 2901.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 422,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 19/12/2007 | 669.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 93,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0037648 | 19/12/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 19/12/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 19/12/2007 | 388.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 19/12/2007 | 5462.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 632,51 B.BRADESCO - 291,58 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 19/12/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 19/12/2007 | 5920.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 B.B. - 668,56 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 19/12/2007 | 2797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO PA-GAMENTO DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 427,99 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 19/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 19/12/2007 | 2121.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 171,28 B.BRASIL - 86,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 19/12/2007 | 2840.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. IPAM - 621,51 P.A. - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 19/12/2007 | 1060.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2007. INSS - 171,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 19/12/2007 | 655.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIANO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 19/12/2007 | 8660.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 19/12/2007 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A /2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 690,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 19/12/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 144,10 ISS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 19/12/2007 | 19880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.IRRF - 2.106,24 INSS - 1.431,78 ISS - 934,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 19/12/2007 | 888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 126,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 19/12/2007 | 1786.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 126,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 19/12/2007 | 1762.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 191,29 CONSIG. B.BRADESCO - 291,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 19/12/2007 | 1827.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 19/12/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 19/12/2007 | 839.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 126,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 19/12/2007 | 847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 170,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 19/12/2007 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 106,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 19/12/2007 | 2015.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 211,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 19/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, RE. AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 19/12/2007 | 914.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 19/12/2007 | 16.26 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 19/12/2007 | 1511.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 19/12/2007 | 755.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2007. INSS - 124,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 19/12/2007 | 584.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2007. INSS - 89,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 19/12/2007 | 10322.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 782,75 B.B. - 376,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 19/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 19/12/2007 | 5328.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO /13§ SALARIO/2007. INSS - 774,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 19/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 19/12/2007 | 2629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. IPAM - 289,19 B.B - 149,30 B.BRADESCO - 116,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 19/12/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 19/12/2007 | 3394.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 255,98 B.B. - 1027,88 P.A. - 72,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 19/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 19/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 19/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 19/12/2007 | 865.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO ANO EM CURSO. INSS - 66,16 B.B. - 102,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 19/12/2007 | 528.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 66,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 19/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 19/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 19/12/2007 | 1879.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 232,44 P.A. - 72,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 19/12/2007 | 1314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 289,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 19/12/2007 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 34,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0037371 | 19/12/2007 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0037389 | 19/12/2007 | 184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO LO-CADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 19/12/2007 | 420.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMR 5873/PB, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 19/12/2007 | 648.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS E JANTAS, DESTINADOS PARA OS TECNICOS E ENGENHEIROS E AUXILIARES QUE PRESTARAM SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 19/12/2007 | 46.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADOA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038202 | 20/12/2007 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 73,93 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 20/12/2007 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 20/12/2007 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 20/12/2007 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA PARA ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 20/12/2007 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 20/12/2007 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 20/12/2007 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO /MES DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 20/12/2007 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 20/12/2007 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/12/2007 | 436.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0038393 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 120,00 IRRF - 162,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 20/12/2007 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALORQUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 20/12/2007 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 20/12/2007 | 670.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIAISS - 33,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 20/12/2007 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE AL-VES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 20/12/2007 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 20/12/2007 | 7514.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. IPAM - 1.628,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 20/12/2007 | 8457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 1.293,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/12/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 639,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 20/12/2007 | 19511.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 3.112,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 20/12/2007 | 13352.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. IPAM - 2.756,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 20/12/2007 | 3082.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007. INSS - 495,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 20/12/2007 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0038547 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 20/12/2007 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRALINS E NO GINASIO VIANEZ SOUZA ANDRADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/12/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/12/2007 | 380.00 | 00061637025491 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/12/2007 | 8030.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A DEVOLU-CAO DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA COMPRA DO ONIBUS DO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038750 | 21/12/2007 | 58370.16 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 067/2007. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 21/12/2007 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCOMOCAO DO ENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE VISTORIAR ASOBRAS DE CONSTRUCAO DE CASAS, NO VEICULO DEPLACA KLV 2674/PB. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038776 | 21/12/2007 | 38250.40 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA INSTALACAO DE POCOS TUBULAR PROFUNDO COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO, NA ZONA RURAL DE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 2913/05 E CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 21/12/2007 | 180.00 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS SEBRAE, MINISTRADO PELA INSTRUTORA SR¦ ANTONIETA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 21/12/2007 | 2493.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 21/12/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO E FLASHS AO VIVO NO DIA 20/08/07 DIVUL-GACAO REALIZADA NO PERIODO DE 16/08/07 A 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM NOS DIAS 11, 14 E 21 DE DEZEMBRO/07,NA V COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OSJOGADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO, NA COPA OURO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 21/12/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 21/12/2007 | 69.00 | 00001980976465 | MARIA DE LOURDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0038628 | 21/12/2007 | 4052.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE 03 MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 21/12/2007 | 120.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 21/12/2007 | 120.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE 02 MESES ALUGUEL, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE 02 MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 21/12/2007 | 180.00 | 00048781835434 | VALDIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO - AL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 21/12/2007 | 88.76 | 00064576582704 | JOAO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHCIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 21/12/2007 | 180.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CIRCULADOR DE AR 45CM 220V ARNO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 21/12/2007 | 285.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDOMATERIAIS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MU-NICIPIO. ISS - 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 21/12/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0038806 | 23/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/12/2007 | 650.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA, AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0038903 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE MAO-DE-OBRA, PARA RESTAURACAO 9SOLDA, PIN-TURA, CONFECCAO DE TEXTOS E MONTAGEM) DE 280,CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 26/12/2007 | 1150.00 | 00097752673404 | DAMIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DASVIAS URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 26/12/2007 | 690.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/12/2007 | 180.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/12/2007 | 808.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0038831 | 26/12/2007 | 1320.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 26/12/2007 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0038857 | 26/12/2007 | 1489.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 26/12/2007 | 260.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOAISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0038920 | 27/12/2007 | 4899.06 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 27/12/2007 | 90.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADEDE RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR MAILSON MARTINS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO /EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 27/12/2007 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 27/12/2007 | 160.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 27/12/2007 | 140.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DOS BANCOS E SERVICOS DE BANDEIJA DO VEI-CULO FIAT DE PLACA MMX 3594 E SERVICOS DE ES-CAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHH 6202 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 27/12/2007 | 125.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 27/12/2007 | 300.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 27/12/2007 | 266.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM /PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 27/12/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA-UDE COM O PACIENTE, SR§ JOSE ADJAILSON PEREI-RA FERREIRA, ANA MARIA PEREIRA DE LIMA E JOSEODJAIR PEREIRA FERREIRA, JUNTAMENTE COM O ME-NOR EMILY NAYLI DE LIMA FERREIRA PARA EXAMES DE DNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 27/12/2007 | 80.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N. 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 27/12/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 27/12/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA /DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 27/12/2007 | 236.75 | 00096594365487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 27/12/2007 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 27/12/2007 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 27/12/2007 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOPSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PORSE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA /LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 27/12/2007 | 76.00 | 00075189402487 | FRANCISCO JOSE DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 27/12/2007 | 180.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINAD AA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO SAUDE, EXAMES CLIMICOS E AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 27/12/2007 | 9236.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 690,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 27/12/2007 | 63198.84 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NOS POSTOSDE SAUDE DE CHA DOS CORDEIROS PSF-I, OURICURIASPLAN E UNIDADE BASICA DE SAUDE-II, CONFORMECONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0039853 | 27/12/2007 | 247.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 27/12/2007 | 450.00 | 00003933275407 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA IMPLANTACAO DE 225 ESTACAS DE TUBOS PVC, COM CONCRETO ANGOLA E FERRO, NO PATIO DA FEIRA, AO LADO DO MERCADO PUBLICO MANOEL PE-REIRA SOARES NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 27/12/2007 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 28/12/2007 | 3647.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DEFERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 28/12/2007 | 28711.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 1/3 FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 28/12/2007 | 28771.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 1/3 FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/12/2007 | 4269.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2007 | 4894.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/12/2007 | 16377.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 1/3 FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 28/12/2007 | 12561.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2007 | 12775.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 28/12/2007 | 2395.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ENSINO DE /JOVENS E ADULTO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/12/2007 | 3227.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2007 | 1662.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2007 | 2640.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DEFERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2007 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/12/2007 | 130.00 | 70172242000148 | FERRO VELHO PRIMEIRA-ADEMERVAL A.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT FIRE, /VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMAREL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2007 | 800.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MMO 5673. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBROISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0039497 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/12/2007 | 399.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 28/12/2007 | 1130.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 56,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 28/12/2007 | 3205.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 160,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 28/12/2007 | 3130.00 | 00061633402487 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 156,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/12/2007 | 130.00 | 00003933275407 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAL NA COMUNIDADE DE OURICURI DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 28/12/2007 | 2000.05 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTODE TELHASDOS DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 28/12/2007 | 5950.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 28/12/2007 | 5413.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA ILUMINACAO DO MERCADO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 28/12/2007 | 1285.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0039896 | 28/12/2007 | 2553.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039900 | 28/12/2007 | 3960.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 36 SACOS DE FEI-JAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI-CAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 28/12/2007 | 2520.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO DE GALE-RIAS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 28/12/2007 | 5599.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 28/12/2007 | 1573.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE AQUISICAO DE REFEICOES, SENDOENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 78,65 IRRF - 38,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 28/12/2007 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA, GUARABIRA E RECIFE-PE, REL, AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 28/12/2007 | 880.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIAISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0039314 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 120,00 IRRF - 162,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 28/12/2007 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/12/2007 | 632.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/12/2007 | 4184.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DEZEM-BRO E DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 28/12/2007 | 210.00 | 00000976073471 | LUCIANO ANDRE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REU0NIOES DE INTERRESE DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 28/12/2007 | 180.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 28/12/2007 | 525.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 28/12/2007 | 2450.00 | 08692549000104 | SANTOS & SILVA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR, 01 HD160.OGB/7200RPM, MEMORI RAM 1024MB, GABINETE ATX, MONITOR 15 LCD, GRAVADOR DE DVD, TECLADOMOUSE, DRIVE1.44MB. IMPRESSORA HP/LASER JET 2600N, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 28/12/2007 | 1512.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE PRESTANDO ASSISTEN-CIA BASICA AS MAES CARENTES ASSISTIDAS PELO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 28/12/2007 | 2880.00 | 00097807150459 | WALKIRIA DE LOURDES PORPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRA, PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AS MAES CARENTES ASSISTIDAS PE-LO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 28/12/2007 | 760.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FISICAS E PROMOCAO A SAUDE, AOS GRUPOS DECONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, MAES DO PETI EN-TRE OUTROS, VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 28/12/2007 | 270.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DA 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0039772 | 28/12/2007 | 2255.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/12/2007 | 180.00 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDAS POR ESTA EDILIDADE RELATIVO A PARTICIPACAO EM OFICINAS DETRABALHO E ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHOE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000976073471 | LUCIANO ANDRE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCALIZA-CAO DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL BEM COMO A ATUALIZACAO DOSCADASTROS UNICO DAS MESMAS JUNTO A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NA LOCALIZA-CAO DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL BEM COMO A ATUALIZACAO DOSCADASTROS UNICO DAS MESMAS JUNTO A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 28/12/2007 | 300.00 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCALIZA-CAO DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL BEM COMO A ATUALIZACAO DOSCADASTROS UNICO DAS MESMAS JUNTO A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005278625414 | HELENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039926 | 28/12/2007 | 7920.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 28/12/2007 | 466.70 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 28/12/2007 | 380.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA DA GARAGEM SITUADA NA RUA CONEGO TEODOMI-RO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 28/12/2007 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 28/12/2007 | 1668.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DIVERSAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 28/12/2007 | 1800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNETNA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTENICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 28/12/2007 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 28/12/2007 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/12/2007 | 800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 29/12/2007 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/12/2007 | 1005.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITOS E REFRIGERANTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/12/2007 | 1005.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITOS E REFRIGERANTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/12/2007 | 4750.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, NA PRACA JOAO PESSOA, NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO/2007 E 01 DEJANEIRO DE 2008, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 31/12/2007 | 971.60 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA BANDA KABACO DO FORRO NAS FISTIVIDADES DO REVEION NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039691 | 31/12/2007 | 252.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MOF 8152 MMT 5388, VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039705 | 31/12/2007 | 2622.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2991 E MAQUINA TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/12/2007 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/12/2007 | 4500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 15MTS DE FRENTE E13MTS DE FUNDO, OBJETIVANDO ABRILHANTAR AS /FESTIVIDADES NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2007,FESTADA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E AINDA 31/12/07 E 01/01/2008 FESTA DE FINAL DEANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 225,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039641 | 31/12/2007 | 2322.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039659 | 31/12/2007 | 4785.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MOQ 2144, MMX 3594, MNT 5408, MNM 4695 E KHH6202, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039667 | 31/12/2007 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS S ERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 31/12/2007 | 800.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIR. E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES A-MATOMOPATOLOGICOS, NA S¦ GISELIA AGRIPINO DE SOUSA, EMCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/12/2007 | 434.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039632 | 31/12/2007 | 1026.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039608 | 31/12/2007 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039616 | 31/12/2007 | 129.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMH 5327, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039624 | 31/12/2007 | 1006.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MYD 9432, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024